监督索引号53042800755700000 附件1 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街 2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 附件2 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府主要职能： 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 4.保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。所属单位6个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村发展服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡羊街乡综合行政执法队。 （三）重点工作概述 1.我乡始终立足山区农业乡镇实际，全力以赴育产业、促发展，推动一三产融合联动，奋力实现稳中有进、稳中向好的良好发展态势。农业产业发展。全乡水稻种植面积7232亩，玉米种植面积11853亩，薯类种植面积99亩，大豆及杂粮种植面积1194亩，蔬菜种植面积7746亩，甘蔗种植面积4220亩（新增3720亩），完成烟叶种植面积8000亩，累计收购100万公斤。牲畜养殖方面，生猪出栏8655头；牛出栏725头；羊出栏1312只；家禽出栏79445只。以党舵村为引领示范，积极打造“烤烟+N”产业发展新模式，让“烟粮协同”成为推动乡村产业振兴、实现农民持续增收的重要引擎，我乡发展“烤烟+苦荞”2000亩，产量240吨，带动农户176户，实现营业收入80余万元；发展“烤烟+青花”60亩，产量72吨，带动农户11户，实现营业收入20万元。同时，我乡积极探索农产品延伸产业链，在党舵建设苦荞加工厂，在坝木建设红米加工厂，在戈垤建设八角加工厂，对初级农产品进行初加工，提升农产品附加值。农文旅融合发展。我乡始终围绕县委县政府提出的“一体两翼四线两环”旅游发展格局，重点突破农文旅融合发展，紧扣“羊街—那诺哈尼风情旅游”线，成功举办“梯田人家喍奢扎”、“梅奢扎”文化系列节庆活动。依托迷都普思棕扇舞文化园、元江之路、阿朴迷楚山、云海日出等资源，不断探索开发“游神山、体农事、观云海、赏村落”乡村旅游新路子，今年投入200万元打造阿朴迷楚山森林公园，迈出阿朴迷楚山旅游事业从零到一的坚实一步。全力打造羊街周末游精品路线，持续展示羊街旅游新形象，全力促进乡村休闲旅游复苏，全年共接待游客8.2万人次，实现旅游总收入33.45万元。 2.始终将产业发展作为核心要务，持续推动一三产融合发展。农业基础不断夯实，严格落实耕地保护与粮食安全责任制，完成高标准农田建设5654亩，治理耕地抛荒2300亩，累计种植水稻面积3.55万亩，产量稳定1418万公斤；全乡烟叶种植面积每年稳定在8000亩以上，产量稳定100万公斤，产值约3400万元；甘蔗种植面积4220亩以上，产量增加2.1万吨，产值约1097万元。培育壮大特色农业，积极构建“一村一品”农业发展新格局，党舵苦荞、坝木梯田米等一批乡村特色农产品品牌影响力逐步扩大。农文旅融合优化升级，积极融入“有一种叫云南的生活”，充分挖掘人文历史、自然景观资源，持续打造“哈尼故里 棕舞羊街”文旅IP。依托棕扇舞文化、梯田农耕文化、阿朴迷楚山、传统村落等资源，打造乡村旅游精品线路3条，成功举办5届羊街乡“喍奢扎（丰收节）”文化旅游节、3届羊街乡哈尼十月年棕扇舞大赛、2届羊街乡宣传视频大赛，年均接待游客超7万人次，旅游综合收入突破175万元。 3.始终以乡村振兴战略为总抓手，持续完善基础设施建设，优化乡村面貌。实施农村道路硬化工程，五年来累计投入资金3440万元，新建、改造农村公路13.5公里，自然村道路硬化率达83.3％，特别是羊阿路通车，有效改善了村民的出行条件，实现了从“走得了”到“走得好”，“出行难”到“致富通”的转变。推进农村饮水安全巩固提升工程，累计投入资金3985万元，新建、改造集中供水工程43处，铺设供水网63.3公里，解决15314人群众饮水安全问题。实施农村电网、通信网络升级改造工程，“十四五”期间，新建、改造10千伏线路15.82公里、低压线路14.77公里。乡村5G网络覆盖率达100％，农村生产生活条件大幅改善。全域推进“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”，新建、改造农村户厕280座，建设农村公厕14座，推进农村生活污水治理，建成农村污水处理站4座。 4.始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把惠民生的事办实在、把暖民心的事办细致、把顺民意的事办牢靠。全乡基本医疗保险、养老保险参保率始终保持在97％、100％以上，困难群体实现应保尽保。兜住兜牢群众生活底线，发放低保、特困供养、临时救助等资金1835.78万元，惠及困难群众5173人次。生育支持政策有效落实，发放育儿补贴169.24万元。加强医疗卫生服务能力建设，建成标准化村卫生室6个，配备乡村医生19名，实现村级医疗卫生服务全覆盖。推进文化惠民工程，建成村级文化活动室6个、农家书屋6个，开展文化下乡活动107余场次，丰富群众精神文化生活。 5.严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。累计排查监测对象5086户19130人，对监测对象进行动态精准管理。实施产业、就业、教育、金融等帮扶政策，收入从2021年的11000元增长至2025年的19113.17元，年均增长14.75%，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。“三保障”和饮水安全水平持续巩固，脱贫人口医保参保率始终保持99%；义务教育、住房安全、饮水安全保障均达100%。 6.建立健全矛盾纠纷预防化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，乡村两级综治中心实现规范化建设和实体化运行，社会治理现代化水平不断提升。推进村民自治，建立村民议事会等群众自治组织，实现村民自我管理、自我教育、自我服务。常态化开展扫黑除恶、安全生产、消防安全等专项整治行动，强化校园及周边社会综合治理。中华民族共同体意识越筑越牢，广泛开展民族团结进步创建活动，2023年成功获评省级民族团结进步示范乡称号，民族团结根基持续巩固。狠抓安全生产治本攻坚三年行动，安全生产形势稳定向好，五年来全乡未发生重特大安全生产事故，群众安全感满意度持续提升。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入17,385,909.91元，其中：一般公共预算17,385,909.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 与上年14,482,616.95元对比增加2,903,292.96元，增长了20.05%，主要原因分析：农业中心新增一辆公车，政府新增一辆消防车，虽无编制但是公车维修及加油等相关指标都在政府，退休人员较上年增加了1人，工资支出增加，预算项目新增一个，哈尼云海梯田农文旅融合巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入17,385,909.91元，其中:本年收入17,385,909.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,385,909.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年14,482,616.95元对比增加2,903,292.96元，增长了20.05%，主要原因分析：农业中心新增一辆公车，政府新增一辆消防车，虽无编制但是公车维修及加油等相关指标都在政府，退休人员较上年增加了1人，工资支出增加，预算项目新增一个，哈尼云海梯田农文旅融合巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出17,385,909.91元。财政拨款安排支出17,385,909.91元，其中：基本支出15,116,642.95元，与上年12,994,342.95元对比增加2,122,300.00元，增加16.33%，主要原因分析是2026年基本支出中增加了机关事业单位退休工作人员职业年金记实资金项目，以及2026年农业中心新增一辆公车，政府新增一辆消防车，虽无编制但是公车维修及加油等相关指标都在政府，公车指标增加，所以基本支出增加；项目支出2,269,266.96元，与上年1,392,474.00元对比增加876,792.96元，增加62.97%，主要原因分析是预算项目新增一个哈尼云海梯田农文旅融合巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出7,564,550.41元，其中：2010301行政运行3,999,243.23元、2010107人大代表履职能力提升81,000.00元、2010108代表工作67,000.00元、2010350事业运行3,417,307.18元。主要用于维持羊街乡人大、羊街乡党委、羊街乡政府、羊街乡党群服务中心、羊街乡综合行政执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 207文化旅游体育与传媒支出200,000.00元，其中：2070108文化活动支出200,000.00元。主要用于羊街乡非税收入返还项目（农村发展方面）。 208社会保障和就业支出1,191,766.86元，其中：2080501行政单位离退休46,200.00元、2080502事业单位离退休66,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出817,947.20元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出180,487.66元、2080801死亡抚恤81,132.00元。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、职业年金、离退休人员生活补助、死亡抚恤金发放。 210卫生健康支出787,863.68元，其中：2101101行政单位医疗204,488.43元、2101102事业单位医疗219,821.68元、2101103公务员医疗补助315,681.72元、2101199其他行政事业单位医疗支出47,871.85元。用于羊街乡机关事业单位的医疗、工伤、大病等保险支出。 213农林水支出6,947,384.96元，其中：2130199其他农业农村支出300,000.00元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,496,184.96元、2130705对村民委员会和村党支部的补助5,151,200.00元。用于维持羊街农业农村发展服务中心正常运转所必须的日常办公经费及村组干部工资支出。 221住房保障支出694,344.00元，其中：2210201住房公积金694,344.00元。用于羊街乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金支出。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额222,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算195,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,030.00元，较上年127,280.00元增加78,750.00元，增加61.87%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年公务接待费预算为11,030.00元，较上年10,280.00元增加750.00元，增加7.30%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 增加的原因是年底的在职人数也在增加，根据人数测算的各单位的办公经费增加，公务接待费是根据办公费来测算，由于办公费增加，所以公务接待费今年有所增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元，，较上年117,000.00元增加较上年增加78,000.00元，增长66.67%；195,000.00元，较上年117,000.00元增加较上年增加78,000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。 增加变化原因是农业中心新增一辆公车，政府新增一辆消防车，虽无编制但是公车维修及加油等相关指标都在政府，所以费用增加。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）项目名称：羊街乡人民政府机关事业单位遗属生活补助资金 绩效目标：羊街乡人民政府遗属补助人员6人，退休干部补助标准（农村）654*1人/月：退休干部补助标准（农村）728*3人/月；退休干部补助标准（城镇）956*1人/月；离休干部遗属1500*1人/月。通过本项目的实施，能够提高遗属的生活质量、缓解其巨大的经济压力和生活困难，对维护社会稳定和促进和谐社会具有重要意义。 （二）项目名称：羊街乡非税收入返还项目经费 绩效目标：根据《元政发【2018】31号 元江县人民政府关于印发元江县非税收入预算管理制度、元江县财政专项资金项目库管理制度的通知》中“乡镇(街道)收取的非税收入(除利息收入和国有资产处置收入外)，全额安排用于乡镇(街道)经济社会发展支出，严禁用于单位“三公经费”支出。”以及羊街乡人民政府签订的土地租赁合同安排了羊街乡非税收入返还项目，其中办公费200,000.00元、基础设施建设300,000.00元、农村发展200,000.00元、编外人员工资100,000.00元。通过本项目的实施能够支持羊街乡的农业农村发展及发展乡村振兴，及时落实需要建设的基层设施及农村设施，支持部门更好的履职。 （三）项目名称：元江县哈尼云海梯田农文旅融合巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目 绩效目标：根据《元发改〔2024〕68号——关于云南省玉溪市元江县哈尼云海梯田农文旅融合巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目可行性研究报告的批复》，项目依托自然资源禀赋，通过羊街乡“一线、两核、多点”形成集山水生态、梯田观光、民俗体验、 山地运动、乡村休闲于一体的山水文化乡村休闲旅游目的地。该项目资金包括项目用地、用林、青苗、附着物、迁坟补偿、项目村庄规划调整服务费。通过本项目的实施，实现农民增收、土地增值、资产增量、产业增效，壮大村集体经济、增加农民收入，促进“产业+农文旅融合发展”聚集提升，基础设施的提质改善，有序建设美丽幸福乡村，打造点出彩、线成景、面开花的乡村振兴示范样板。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 5.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 6.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2026年机关运行经费安排1,134,180.00元，与上年的1,025,291.44元对比增加108,888.56元，增加10.62%，主要原因分析：一是羊街乡严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，逐年减少公务接待预算，压缩公务接待费用。二是公车数量增加，公务用车运行维护费增加，按202年预算编制要求福利费较上年有所增加。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费796,470.00元，公务接待费11,030.00元，工会经费75,000.00元，公务用车运行维护费195,000.00元，其他交通费用21,480.00元，其他商品和服务支出35,200.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡资产总额453.35万元，其中，流动资产279.83万元，固定资产原值802.47，净值156.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，上年562.23万元，本年资产总额减少108.88万元，其中固定资产上年787.89万元，增加14.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.35万元，实现资产处置收入0.3044万元；资产使用收入1.5万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入1.5万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800755700111  附件2-3.部门预算公开(羊街乡人民政府)20260310054913494.xlsx
 附件2-2.部门预算编制说明-yjxzf20260310055346634.doc
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