监督索引号53042800755701000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况、 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府主要职能： 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 4.保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.产业发展蹄疾步稳，经济实力稳步提升。坚持不懈育产业、促发展，奋力打牢经济发展基础。农业产业结构优化升级。牢记“国之大者”，扛起政治责任，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，全年耕地流出完成整改883.21亩，完成粮食播种2.65万亩，产量877.90万公斤，甘蔗种植1,094亩，产量4547.40吨。畜牧养殖产业势头良好，全年畜牧肉类产量1,516.70吨。烟叶产业增势喜人，全年完成烟叶种植7,900亩，完成100万公斤的收购任务，实现产值34,770,000.00元，同比增长6.23%，56户烟农销售收入超过100,000.00元。乡级配套烟叶生产扶持政策，推动核心烟区土地流转，重点支持培育50亩以上适度规模种植主体10个，打造县级千亩示范样板地1个，乡级示范样板地2个，着力构建以烟叶生产为主，其他非烟经济作物为补充的多元烟叶产业发展体系。此外，茶叶、八角、桃李、沃柑、蔬菜、除虫菊等特色产业也在我乡落地生根。村集体经济发展加速提档。依托党建引领，坚持产业强村富民的工作思路，探索发展“一村一品”新模式，建强村办公司，全乡6个村（社区）村级集体经济逐渐由“保底型”向“发展型”转变，年内均已实现100，000.00元及以上的创收。党舵村办公司购置挖掘机1台、旋耕机1台，以“农业+机械”方式迈步向“现代化规模化农业”进军。农文旅融合优势凸显。围绕节庆文化、民族特色、非遗体验、传统村落、田园观光等内容，构建乡村旅游发展新模式。牢牢抓住“国家级非物质文化遗产—哈尼族棕扇舞”“国字号”招牌，举办“梯田人家喍奢扎”“哈尼十月年”等节庆活动，“引流”明显。借助水龙水库、阿朴迷楚神山、啥苦红宝石等资源优势，举办了“钓鱼比赛”“徒步登山游”“亲子淘宝乐园户外烧烤”等活动，丰富休闲、养生、田园等多种旅游业态布局。打造农特产品、文创产品展销区，营造“集聚人气、促进消费”的乡村生活图景。 2.基础设施日臻完善，重点项目井然开展。牢固树立“项目为王”工作导向，持续增加有效投资，激发创新活力，夯实发展根基。投入3,330,000.00元完成伙浦易地扶贫搬迁安置点产业配套基础设施建设，啥苦产业配套发展，鲁南归党彩票公益金，坝木村委会归垤、归党、坝行3个自然村农村公益事业财政奖补等5个财政资金项目。投资近9,000,000.00元有序推进集镇一体化污水处理设施项目、党舵村以工代赈示范工程、阿太龙啥苦市级彩票公益金等项目。投资近50,000,000.00元推进元阿公路、集中安全供水项目建设。云南烟草专项资金帮扶乡村振兴项目—元江县哈尼云海梯田农文旅融合乡村振兴项目通过省级评审，涉及我乡20,000,000.00元，预计2024年春节前施工。6个行政村“多规合一实用性村庄规划”编制工作已全面完成，市级省级入库备案工作正有序推进。 3.乡村振兴全面推进，综合实力整体跃升。久久为功推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯“三保障”和饮水安全保障问题，严格落实“四个不摘”，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化政策学习，动态监测到位。全年以党委理论学习中心组、党委会第一议题、读书班等形式传达学习上级相关会议精神14次。常态化开展防返贫动态监测工作，开展村级会议12次、乡级审定会议24次，新识别纳入8户31人，消除风险1户1人，风险消除回退2户2人。完成四个季度收入信息采集、录入及5月集中排查工作，制定一户一策，落实帮扶措施，切实做到帮其所需、有力有效。围绕持续增收，多措并举到位。以“村办公司+基地+农户”模式，不断促农增收，坝木阿郎邦克村办公司与市县两级13家帮扶单位建立帮扶机制，全年实现消费帮扶290,000.00元。开展脱贫户和监测户跨省务工补贴申请工作，开发设置公益性岗位104个。用活以工代赈项目，组织本地优质施工队施工，动员群众参与建设57人次，发放劳务报酬169,700.00元。2023年度，全乡脱贫户和监测户人均纯收入达167,995,800.00元，同比增加2,255.74元，增幅15.51%。完善政策衔接，巩固成果到位。义务教育方面，持续巩固义务教育控辍保学成果，“雨露计划”帮扶困难学生36人，补助84,000.00元；基本医疗方面，落实健康扶贫、慢病诊疗等帮扶政策，脱贫户和监测户实现100%基本医疗保障；住房安全方面，深入开展农村房屋安全隐患排查整治，确保基本住房安全；饮水安全方面，加大农村饮水安全保障力度，推进集中安全供水项目建设，有效解决季节性缺水问题，全力保障脱贫群众供水安全。 4.绿色发展常抓不懈，生态环境好中更优。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，推进生态文明建设。“三早”行动（早谋划、早行动、早预防）推进森林草原防灭火工作取得佳绩，年内未发生重大火情。坚持“林长制”促“林长治”，积极组织干部到阿波列大山、鸡街梁子至莫郞防火通道巡山护林，各级林长巡林349次，开展巡山护林行动2,624人次。修缮改造原老林场旧房，修建林区防火救援通道，全力打造阿朴迷楚神山森林公园。持续改善河道治理，开展乡村级河长巡河1,051次，其中乡级河长巡河214次，村级河长巡河837次，开展清河行动15次1,170余人次，清理垃圾6.95吨。持续开展羊街乡绿美乡村三年行动，在公路沿线栽种棕树1,110株、八角2550株、樱花50株，成功创建么邑、尼果上寨、水龙、羊街、烧灰箐5个县级绿美村庄，选树15户绿美示范家庭，发挥模范带头作用。 5.改革创新不断深化，营商环境持续向优。持续深化农业农村改革，坚持“凡土地必登记”“凡流转必主体”原则，加强农村土地流转监管，年内实现流转土地6,075亩。从严管理农村宅基地审批，完成审批程序71宗，审批用地面积7,829.46平方米，依法依规整治农村乱占耕地建房问题。推进市场主体倍增行动，净增市场主体360户，任务完成率118.42%，净增企业56户，任务完成率175%，净增个体户300户，任务完成率111.52%，净增农业专业合作社4个，任务完成率133.33%，“个转企”完成12户，任务完成率109.09%。持续开展招商宣传活动，入库招商项目4个，共计125,000,000.00元，同比增长5%，完成全年招商引资任务。 6.民生事业蓬勃发展，人民福祉不断提升。紧紧抓住群众最关心最直接最现实的急难愁盼问题，切实增进民生福祉，推动发展成果更多更好落地羊街。社会保障更有力度。坚持“应保尽保、应退尽退”的原则，全年共发放低保金2,156,000.00元，受益340户578人；发放特困供养金2,088,000,000.00元，受益18人，其中：分散供养14人、集中供养4人；发放临时困难救助金100,000.00元，受益35户；发放80周岁以上高龄补贴232,100.00元，受益450人；发放残疾人“两项补助”564,400.00元，受益527人。“两险”征缴工作持续推进，完成城乡居民医疗保险参保16,539人，参保率95.12%，养老保险参保7,820人，参保率97.31%。民生事业更有温度。关注空巢老人和留守儿童，建立“一老一小”帮扶信息台账，加大乡村组三级结对帮扶力度。加强退役军人服务管理，完成登记管理310人，优待证办理132人，“爱军保”意外伤害保险参保59份。农村劳动力转移就业6,276人，办理创业担保贷款16人，提供公益性岗位104个，办理“外出务工奖补”415人，通过职业技能培训并获得证书167人。持续严格推行纸棺代替木棺工作，做到辖区100%划定为火化区，火化区火化率达到100%。全面提高医疗质量水平，强化医疗人员的服务意识，开展免费义诊活动7次，成功创建省级卫生乡镇。着力办好人民满意的教育，培养“新时代元江好少年”2名，向元江一中、元江民中输送初中生13名，向玉溪民族中学输送高中生1名，加强师德师风建设，促进家校合作，抓牢控辍保学责任。社会治理更有深度。不断提高公共安全治理水平，做好法治宣传教育、重点人员管控、矛盾纠纷排查化解等工作，开展排查60次，化解矛盾纠纷42起，办理县信访局交办12345市长热线信访案件16件，化解矛盾纠纷14件，安装反诈骗APP 3000余人次。全面落实安全生产责任制，开展各类安全生产工作检查15次，完成非经营性自建房图斑整改9,387栋。组织好防汛减灾工作，认真落实“一接三即”“1262”精细化预报和响应联动机制，6个村（社区）及54个村民小组全覆盖开展应急演练。加强党对意识形态工作的领导，管好意识形态宣传阵地，持续加强网络安全工作。促进民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，加强和改进农村民族治理工作，成功创建省级民族团结进步示范乡。双拥、文学艺术、审计、统计、科普、档案、气象等工作取得新进展，政治生态持续向好，广大群众的安全感和满意度不断提高。 7.履职尽责勇于担当，自身建设持续加强。坚持政治引领、依法行政、廉洁勤政，以真抓实干提效能，让自身建设走深走实，努力创造经得起检验的工作实绩。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展“第一议题”学习13次，举办读书班19期，开展党委理论学习中心组集中学习11期，强化领导干部理论学习，建设学习型政府；持续深化作风革命、效能革命，落实工作报备制度和月工作清单制度，提高工作效率，大兴调查研究之风，开展调研18次，办好民生实事18件，建设高效型政府；落实“三重一大”制度和重大事项请示报告制度，强化对“一把手”的监督，落实“一岗双责”，严格规范管理使用各类资金，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央八项规定精神，扎实开展“清廉云南”建设“10个专项行动”，自觉接受乡人大、纪委和社会监督，建设清廉型政府；加强政务公开和政府信息公开，发布政务信息180条，年内召开党政班子联席会议8次，研究事项16项，建设阳光型政府。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。所属单位12个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡规划建设和环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社会保障服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综治中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综合行政执法队; 12.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社团。 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡规划建设和环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社会保障服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综治中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综合行政执法队； 12.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社团。 纳入元江县羊街乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡无政府性基金、国有资本经营性收入情况，因此，2023年度部门决算附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年度收入合计16,967,421.42元。其中：财政拨款收入13,475,448.82元，占总收入的79.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,491,972.60元，占总收入的20.58%。与上年相比，收入合计减少4,470,374.00元，下降20.85%。其中：财政拨款收入减少5,621,806.60元，下降29.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,151,432.60元，增长49.20%。主要原因是由于2023年的项目金额小，且有些项目的资金未全额支付，没有支付完，所以财政拨款收入比上年减少；由于2023年收到公益林补偿金和森林管护费，所以其他收入比上年增加。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年度支出合计16,705,417.19元。其中：基本支出13,582,417.19元，占总支出的81.31%；项目支出3,123,000.00元，占总支出的18.69%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,991,045.10元，下降23.00%。其中：基本支出增加1,844,733.70元，增长15.72%；项目支出减少6,835,778.80元，下降68.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于有新招录人员，且保险基数变动，各类保险金额增加，所以基本支出比上年增加；由于2023年的项目金额小，且有些项目的资金未全额支付，没有支付完，所以项目支出比上年减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,582,417.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,894,214.20元，占基本支出的72.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,688,202.99元，占基本支出的27.15％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,123,000.00元。其中：基本建设类项目支出2,943,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.元财发〔2023〕24号羊街乡垤霞村委会浪施组民族团结进步示范村建设项目资金503,000.00元； 2.元财发〔2023〕20号羊街乡羊街社区啥苦产业配套设施建设项目资金1,420,000.00元； 3.元财发〔2023〕261号羊街乡浦池阿梁子易地扶贫搬迁安置点产业配套基础设施建设项目经费470,000.00元； 4.玉财行〔2023〕106号元江县羊街乡人民政府工作经费50,000.00元； 5.玉财农〔2023〕128号元江县羊街乡戈垤三村大沟修复工程经费150,000.00元； 6.元财发〔2023〕437号羊街乡坝木村委会农村公益事业财政奖补项目资金400,000.00元； 7.元财发〔2023〕488号羊街乡创建国家卫生乡镇工作经费80,000.00元； 8.元财发〔2023〕604号羊街乡会议经费30,000.00元； 9.元财发〔2023〕578号元江县羊街乡文化产业发展工作经费20,000.00元； 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出13,525,448.82元,占本年支出合计的80.96%。与上年相比减少5,588,250.55元，下降29.24%,主要原因是由于2023年的项目金额小，且有些项目的资金未全额支付，没有支付完，所以财政拨款支出比上年减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3,776,746.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%。主要用于人员经费支出3,295,415.24元、公用经费支出401,331.19元、项目经费支出80,000.00元； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于文化产业发展项目经费支出20,000.00元； 8.社会保障和就业（类）支出833,213.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于人员经费支出833,213.04元； 9.卫生健康（类）支出890,188.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于人员经费支出797,740.29元，公用经费12,448.00元，项目经费支出80,000.00元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出370,371.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于人员经费350,371.05元，公用经费支出20,000.00元； 12.农林水（类）支出7,581,777.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.06%。主要用于农村农村支出1,163,483.51元、水利支出100,000.00元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,393,000.00元、农村综合改革支出3,925,293.50元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出53,153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于住房公积金支出53,153.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,094.00元，决算为8,620.03元，完成年初预算的6.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为8,620.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.37%；公务接待费支出年初预算为8,094.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,094.00元，支出决算为8,620.03元，完成年初预算的6.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为8,620.03元，完成年初预算的7.37%；公务接待费支出年初预算为8,094.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年财政资金困难，部分公车维护费用未支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,298.42元，下降69.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,298.42元，下降69.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年财政资金困难，公务用车运行维护费支出比2022年减少了很多，大部分维护费未支付。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年机关运行经费支出389,563.51元，比上年增加128,655.69元，增长49.31%，主要原因是2023年列支了行政单位的公用经费。单位机关运行经费主要用于支付编外人员工资、机关运转的打印机修理费、电费、购买办公耗材、公务用车修理费和燃油费等。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡资产总额3,183,790.47元，其中，流动资产1,041,049.45元，固定资产1,972,741.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产170,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少550,876.7元，其中固定资产减少137,684.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额86,537.79元，其中：政府采购货物支出26,165.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,372.79元。授予中小企业合同金额86,537.79元，其中：授予小微企业合同金额86,537.79元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800755701111  玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年公开报告部门版（元为单位）20241018094852738.doc
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