元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2024年部门预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府主要职能：

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。

所属单位12个，分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团；

2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会；

3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府；

4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所；

5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村综合服务中心；

6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡规划建设与环境保护中心；

7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡宣传文化服务中心；

8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社会保障与服务中心；

9.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心；

10.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综治中心；

11.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社团；

12.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年是学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺阶段，做好今年工作意义重大，只要我们保持战略定力、坚定信心决心，抢抓机遇、攻坚克难，就一定能以高质量发展推进羊街经济社会事业发展迈上新台阶。

2024年经济社会发展的主要预期目标为：实现农林牧渔业总产值增长8.30%以上，地方财政收入增长5.00%以上，实现固定资产投资增长5.00%以上，农村居民人均可支配收入增长10.00%以上，登记失业率和单位生产总值能耗控制在县级下达指标范围内。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣全面建设社会主义现代化国家目标任务，对照省委三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越的“3815”战略发展目标，全面落实市六届五次及县十四届四次全会精神，围绕县第十四次党代会和县委十四届六次全会确定的奋斗目标和主要任务，坚持稳中求进工作总基调，全面实施“生态立乡、农业富乡、文旅兴乡”发展战略，加强基础设施建设，加大产业培育力度，全力打造元江山区特色农业发展示范基地、玉溪美丽乡村建设示范区、云南乡村民俗文化旅游示范乡、国家级非物质文化遗产—棕扇舞传承与发展全国示范乡。

我们将重点抓好以下六个方面的工作：

（一）突出特色优势，着力构建现代化产业体系。依托羊街资源优势和产业基地，落实县委关于现代农业提出的“361”工作思路。加速发展现代特色农业。加快推进农机农艺融合，积极引进符合山地烟区作业的现代化农机，提高现代农业化水平。优化提升烟叶、甘蔗、畜牧等传统产业品质和效益。新建85座烤房，打造2个700亩基地化现代化核心烟区，2个100亩及以上乡级示范样板地，10个50亩以上村级示范样板地。推动烟后作物发展，打造“烟+荞麦”“烟+蔬菜”特色品牌。做优羊街特色农业，以下半山为核心，在啥苦、戈垤冲等林果产业集中区率先打造2个及以上桃李、沃柑等林果示范种植基地，示范带动全乡林果经济，积极申报八角地理商标。进一步建设完善产供销体系，加快农业产业化、规模化、市场化、品牌化发展步伐。积极培育梯田特色农业。坚持生态、休闲、养生的发展理念，加快培育以梯田红米、谷茬鱼和生态鸭蛋等特色农产品为主的梯田农业开发，通过“生态种养结合”的立体农业生产新模式，持续做优“绿色食品牌”种植生态水稻，积极筹备2024年粮农组织GEF项目全国现场观摩会，打造2个粮食示范样板基地。加快发展乡村旅游。紧紧围绕“云海梯田”“迷都普思”“元江之路”“阿朴迷楚神山”“啥苦红宝石”等特色资源优势，不断配套完善旅游基础设施，打造集“吃住行游购娱”周末两日游精品路线。深入塑造“哈尼故里、棕舞羊街”旅游文化品牌IP，办好“哈尼喍奢扎”“哈尼十月年”等传统民俗节庆活动。探索千人百桌长街宴运营模式，丰富文创产品类型，使之成为新的社会消费热点和农民增收致富的增长点。

（二）保障粮食安全，着力提升粮食生产能力。落实藏粮于地、藏粮于技战略，拓展产粮空间，提高产粮能力。守好耕地这个“根本”。稳住现代农业“压舱石”，严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，采取“长牙齿”的耕地保护硬措施，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、严格控制耕地“非粮化”，粮食种植面积稳定在2.65万亩，产量870万公斤以上，持续推进高标准农田建设项目。建强水利这个“命脉”。抢抓中央增发万亿国债政策、新元灌区工程建设等机遇，积极争取实施小型农业水利设施建设项目，确保农田水利“毛细血管”畅通无阻，有计划有步骤恢复元车线沿路梯田，造景的同时完成“存粮”。把握科技这个“出路”。深入探索“农机合作”建基地，发展现代化规模化农业产业基地，力争实现农机覆盖率30.00%以上，初步建成700亩烤烟规模现代产业基地2个，建成千亩蔗糖机械操作示范基地1个。

（三）聚焦有效投资，打造高质量发展强大引擎。全力以赴抓项目稳投资增动能，完成党舵村以工代赈示范工程及阿太龙、啥苦市级彩票公益金项目建设。落地建设么邑2024年农村公益事业财政奖补项目。推动元阿公路建设力度，力争尽早通车运行；持续推进神山森林公园提升建设，全力落实蚂蚱谷加工体检厂房建设。有序推进县级重点新能源光伏项目建设。全面启动云南烟草专项资金帮扶乡村振兴项目-元江县哈尼云海梯田农文旅融合乡村振兴项目，聚力完成“元江之路”理论与实践教育培训基地项目建设并按预期投入使用，使之形成展现羊街农文旅融合发展“聚焦点”。有序申报羊街传统村落、神山旅游观光建设项目等等。

（四）推进乡村振兴，着力建设宜居宜业和美乡村。坚持乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农业增效、农村增美、农民增收，建设宜居宜业和美乡村。严格落实“四个不摘”，健全防止返贫动态监测帮扶、脱贫群众稳定增收长效机制，扎实推进“一平台三机制”，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，扎实推进易地扶贫搬迁后续帮扶，牢牢守住返贫致贫底线，力争脱贫人口人均纯收入增长10%以上。持续壮大村级集体经济，实现6个村（社区）集体经营性收入10万元以上。深入学习推广浙江“千万工程”，通过项目建设、向上争取资金等方式，持续开展农村人居环境整治提升，完善农村基础设施建设。完成改建户厕80座、公厕2座及水龙五村的污水处理项目建设，创建1个四星级绿美村庄，创建2条美丽乡村休闲旅游精品线路。探索推行村级治理和民主自治模式，健全用好红白理事会、村规民约等机制，持续治理移风易俗突出问题。

（五）坚持绿色发展，着力推动生态环境质量持续改善。全面落实“两山”理念，推进生态文明建设和绿色低碳发展。持续开展羊街乡绿美乡村三年行动，打造牛街、戈垤大寨2个县级绿美村庄，选树6户绿美示范家庭。坚持以生态宜居为行动目标，把农民群众对良好生态环境的需求作为乡村绿化美化行动的出发点和落脚点，激发群众内生动力，组织开展“为家乡添绿”等活动，共同建设宜居宜业宜游的美丽乡村。高质量推行河长制、林长制，提前部署森林草原防灭火工作，加强巡逻监督。落实《羊街乡集镇生活垃圾处理收费实施方案》，加快配置完善农村垃圾收运设施，统筹完善农村生活垃圾收集、运输和处理体系。统筹推进农村生活污水治理，充分发挥集镇生活污水处理设施作用。推进农业绿色低碳发展，实现生态、经济、社会和谐发展。

（六）改善民生福祉，着力提升人民群众生活品质。坚持以人民群众的美好生活需求为导向，从群众最关心最直接最迫切的具体问题入手，着力提升群众生活品质。按照兜底线、织密网、建机制的要求，继续推进全民参保计划，确保城乡养老保险、医疗保险参保率均达到98%以上。持续做好低保动态调整工作，确保“应保尽保、应退尽退”。全面实施特困人员救助供养制度，提升托底保障能力和服务质量，有序推进“一老一小”关爱服务体系建设。坚持教育优先发展，逐步提高义务教育均衡发展水平，加强“家校联合”，强化教育管理，不断提升教育教学质量。广泛开展群众性文化活动和全民健身活动，推进现代公共文化体育服务均等化。落实落细就业优先政策，抓好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业帮扶，扩大农民外出务工就业规模，大力实施以工代赈，促进群众就业增收。充分利用应急广播、基层宣传宣讲机制做好森林草原防灭火、教育、医疗、防溺水等宣传工作。大力发展妇女、儿童、老龄、残疾人等事业。持续做好安全生产、退役军人服务管理、双拥、文学艺术、审计、统计、科普、档案、气象、地震等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,404.44万元，其中：一般公共预算1,361.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入42.53万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入42.53万元。

与上年的1,362.92万元对比增加41.52万元，增长3.05%，主要原因分析：一是工资各项基数提高，二是死亡抚恤金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,361.91万元，其中:本年收入1,361.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,361.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的1,307.74万元对比增加54.17万元，增长4.14%，主要原因分析：一是工资各项基数提高，二是增加死亡抚恤金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,404.44万元。财政拨款安排支出 1,361.91万元，其中：基本支出870.89万元，与上年1,307.74万元对比减少436.85万元，减少33.40%，主要原因分析：由于2024年预算编制方式的调整，上一年度作为基本支出的部分经费比如:机关事业单位遗属生活补助、村(社区)组干部待遇经费在2024年纳入项目支出预算进行编制；项目支出491.03万元，与上年对比与上年24.04万元对比增加466.99万元，增长1942.55%，主要原因分析：一是2023年仅有政府采购自有资金项目；二是由于2024年预算编制方式的调整，上一年度作为基本支出的部分经费比如:机关事业单位遗属生活补助、村(社区)组干部待遇经费、死亡一次性抚恤金及丧葬费资金在2024年通过项目支出预算的方式进行编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出518.74万元，其中：2010101行政运行16.05万元、2010107人大代表履职能力提升8.2万元、2010108代表工作6.8万元、2010301行政运行249.43万元、2010650事业运行13.33万元、2013101行政运行128.02万元、2013150事业运行46.59万元、2013350事业运行25.5万元、2013650事业运行24.82万元。主要用于维持羊街乡人大、羊街乡党委、羊街乡政府、羊街乡财政所、羊街乡党群服务中心、羊街乡综治中心、羊街乡宣传文化服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

208社会保障和就业支出144.20万元，其中：2080501行政单位离退休4.62万、2080502事业单位离退休5.28万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.22万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.30万元、2080801死亡抚恤59.79万元。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、机关事业单位退休工作人员职业年金记实资金、离退休人员生活补助、死亡抚恤金发放。

210卫生健康支出91.99万元，其中：2100199其他卫生健康管理事务支出24.26万元、2100717计划生育服务1.15万元、2101101行政单位医疗17.23万元、2101102事业单位医疗18.68万元、2101103公务员医疗补助27.04万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.64万元。用于维持羊街乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、羊街乡机关事业单位保险支出。

212城乡社区支出38.26万元，其中：2120201城乡社区规划与管理38.26万元。主要用于维持羊街乡规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

213农林水支出191.26万元，其中：2130104事业运行113.26万元、2130126农村社会事业78万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助312.64万元。用于维持羊街农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利、日常办公经费及村组干部工资支出。

221住房保障支出64.81万元，其中：2210201住房公积金64.81万元。用于羊街乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金及住房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额61.10万元，其中：政府采购货物预算27.90万元、政府采购服务预算33.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.47万元，较上年12.51万元减少0.04万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增减少0.00万元，增加0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2024年公务接待费预算为0.77万元，较上年0.81万元减少0.04万元，下降4.94%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。

减少的原因是：元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，逐年减少公务接待预算，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2024年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：羊街乡人民政府自有资金采购项目经费

绩效目标：为保障羊街乡人民政府各项业务工作能够顺利开展，2024年需购置：敬老院购置生活用品；计生办、综合办、乡村振兴办购置办公用品；三轮摩托清运垃圾车；羊街乡人民政府日常公车维修、加油、保险等。通过本项目的实施，能够加强自身队伍建设，提升工作人员的思想，有效提升为群众服务的能力及效率。

（二）项目名称：羊街乡人民政府机关事业单位遗属生活补助资金

绩效目标：羊街乡人民政府遗属补助人员7人，退休干部补助标准（农村）654*5元/人/月；退休干部补助标准（城镇）946*1元/人/月；离休干部遗属1500*1元/人/月。通过本项目的实施，能够提高遗属的生活质量、缓解其巨大的经济压力和生活困难，对维护社会稳定和促进和谐社会具有重要意义。

（三）项目名称：机关事业单位职工及军人抚恤补助资金

绩效目标：羊街乡人民政府2024年抚恤金2人：240725.60元、丧葬费1200.00元，合计241925.60元；220961.20元、丧葬费1200.00元，合计222161.20元。通过本项目的实施，能够提高遗属的生活质量、缓解其巨大的经济压力和生活困难，对维护社会稳定和促进和谐社会具有重要意义。

（四）项目名称：村（社区）、小组干部待遇补助资金

绩效目标：羊街乡人民政府2024年村（社区）、小组干部待遇补助资金分别涉及：村民小组副组长、村委会副书记、村委会“两委”（监委会）委员、居民小组副组长、社区副书记、社区“两委”（监委会）委员、村组干部保险（养老）、村组干部保险（医疗）、村组干部保险（意外伤害险）、村（社区）干部绩效。通过本项目的实施能够及时落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

5.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。

6.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2024年机关运行经费安排124.3万元，与上年的140.44万元对比减少16.14万元，减少11.49%，主要原因分析：一是羊街乡严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，逐年减少公务接待预算，压缩公务接待费用。二是按2024年预算编制要求福利费较上年有所缩减。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费76.49万元，公务接待费0.77万元，工会经费9.48万元，福利费4.3万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用20.66万元，其他商品和服务支出0.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡资产总额489.25万元，其中，流动资产275.24万元，固定资产214.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.22万元，其中固定资产增加8.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年12月上报）资产月报数据。

监督索引号53042800755700111

羊街乡2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2024年部门预算公开表20240304031314344.xlsx.xlsx