元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

2021年度部门决算

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府主要职能：

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓产业、增效益，经济发展稳中有进。始终坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、调结构、惠民生，一心一意谋发展、千方百计促增收，经济发展态势良好，综合实力稳步提升。现代农业稳步发展。六个村（社区）围绕“一村一品”产业格局，结合自身发展优势，聚焦烟叶、果蔬等传统产业，持续做强产业规模，提升产业质量的同时，积极探索发展草果、八角、香椿、羊肚菌等特色生态农业，“一村一品”特色产业发展优势逐步凸显。

2.抓落地、促投资，项目建设攻坚推进。始终坚持把服务发展作为项目建设的落脚点，举全乡之力，做好项目规划、申报、开工、建设、建成管理协调服务工作，有力有序有效推进项目建设。已建设完成归垤烟区基础设施项目、新能源烤房4群30座、羊街乡啥苦、半阳、糖房、坝木农村人饮巩固提升工程、垤霞村水龙组花椒种植发展、戈垤村茶叶提质增效、阿郎邦克片区高标准农田建设、坝木村2021年高标准农田建设等8个项目；浪支村级标准化卫生室、啥苦小组人居环境整治建设项目正有条不紊地推进建设中。

3.抓措施、促衔接，乡村振兴良好开局。脱贫成果巩固拓展。以稳固提高脱贫质量、做好防止返贫动态监测为重点，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。投入财政专项资金700.00万元，实施衔接乡村振兴补助资金项目5个，建设戈垤茶叶种植示范基地，完善垤霞村水龙小组产业发展配套设施，夯实垤霞村罗欧小组农村人居环境基础，打造垤霞村浪施小组民族团结进步和羊街社区啥苦小组乡村振兴示范村。

4.抓生态、塑宜居，乡村面貌焕然一新。环境保护持续发力。始终坚持以绿色发展为引领，生态文明不断提升。统筹打好蓝天碧水净土保卫战，全面落实大气污染防治攻坚行动，空气质量明显改善。严格落实河（湖）长制，“河长清河”及“清四乱”专项行动常态化规范化，乡村两级河湖长累计完成巡河1888次，创建章巴水库、清水河、云海梯田水利风景区等3个省级“美丽河湖”。持续推进水生态、水环境治理。扎实推行“林长制”，加大巡山护林力度，保护林区资源安全，严防重大森林火灾发生，顺利完成森林草原防灭火工作任务。

5.抓统筹、惠民生，社会事业蓬勃发展。疫情防控常抓不懈。严格排查中高风险地区及境外返乡人员，强化日常管控，确保“零输入”“零疑似”“零确诊”。多次召开部署会，充分利用“棕扇舞羊街”微信公众号、宣传栏、村内喇叭等载体，通过“双语”宣传防控新冠肺炎要求，引导广大群众科学防控，增强群众疫苗接种意识，调度接种工作，完成疫苗接种13540剂次，扎实推进全民免疫屏障建立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团；

2.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会；

3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府；

4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所；

5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村综合服务中心；

6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡规划建设和环境保护中心；

7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡宣传文化服务中心；

8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社会保障服务中心；

9.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综治中心；

10.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心；

11.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党职技校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年度收入合计1,863.64万元。其中：财政拨款收入1,582.59万元，占总收入的84.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入281.05万元，占总收入的15.08%。

2020年收入合计2,515.25万元，其中财政拨款收入1,643.39万元、其他收入418.10万元。2021年较上年财政拨款收入减少60.80万元，下降3.70%，其他收入减少137.05万元，下降32.78%，下降的主要原因：2021年人员调动频繁，在职人员较2020年减少，相应的工资支出等人员支出减少；受疫情影响，税收吃紧，县级部门拨款减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年度支出合计2,149.51万元。其中：基本支出1,431.51万元，占总支出的66.60％；项目支出718.00万元，占总支出的33.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2020年支出合计2,365.87万元。其中：基本支出1,572.79万元，占总支出的66.48%；项目支出793.08万元，占总支出的33.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年较2020年总支出减少216.36万元，其主要原因是：2021年的项目支出718.00万元，比2020年的项目支出793.08万元，减少75.08万元，基本支出较2020年减少141.28万元。一是2021年在职人员较2020年少，工资支出等人员支出减少；二是受疫情影响，税收吃紧，本年度支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,431.51万元。与上年1,572.79万元对比减少141.28万元，下降8.98%，基本支出减少的主要原因：一是在职职工人员减少，2021年年未45人，比上年多2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是2020年基本支出中办理本部门相关业务的委托业务费为437.46万元，2021年为362.51万元，减少74.95万元。

2021年基本支出1,431.51万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出691.00万元，占基本支出的48.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740.51万元，占基本支出的51.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718.00万元。与上年的793.08万元对比减少75.08万元,下降9.47%，主要原因分析：受疫情影响，税收吃紧，本年度支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.羊街乡茶叶提质增效项目资金（玉财农〔2020〕259号）200.00万元；

2.羊街乡平安建设工作经费（羊政请〔2020〕46号）1.00万元；

3.羊街乡乡村振兴工作经费（羊政请〔2020〕45号）6.00万元；

4.羊街乡梯田文化发展工作经费（羊政请〔2020〕60号）1.50万元；

5.羊街乡新时代文明实践建设工作经费1.00万元；

6.羊街乡茶叶花椒种植示范项目专项资金（玉财农〔2020〕259号）100.00万元；

7.羊街乡“雨露计划”职业教育帮扶专项补助资金（玉财农〔2020〕259号）12.75万元；

8.羊街乡垤霞村罗欧小组村内人居环境整治项目专项资金（玉财农〔2020〕259号）100.00万元；

9.羊街乡浪施民族团结进步示范村专项资金（玉财农〔2021〕79号）49.7万元；

10.羊街乡物质颗粒燃料烤房和电能热泵烤房专项资金（玉财农〔2021〕46号）61.5万元；

11.羊街乡财政驻村扶贫工作队工作经费（玉财农〔2021〕10号）6.00万元；

12.2018年乡村组烤烟生产经费0.48万元；

13.羊街乡2020年预拨烤烟生产工作经费15.81万元；

14.羊街乡烤烟生产工作经费3.00万元

15.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费0.11万元；

16.换届选举工作经费7.53万元；

17.羊街乡集镇滑坡、活动性冲沟治理补偿费0.87万元；

18.羊街乡农村食品药品协管员工资7.20万元；

19.扫黑除恶专项斗争工作经费0.40万元；

20.综治维稳工作经费7.85万元；

21.烟叶收购期间交通秩序维护工作经费0.5万元；

22.乡村道路养护经费3.77万元（被财政收回）；

23.羊街乡农村小型水利管理员经费0.84万元；

24.羊街乡抗旱拉水补助资金1.39万元；

25.2021年（省级）水利救灾资金—羊街供水站项目8.00万元；

26.2021年（省级）水利救灾资金—西龙组人饮工程4.00万元；

27.2021年（省级）水利救灾资金—它科组人饮工程6.00万元；

28.2021年（省级）水利救灾资金—牛街组抗旱应急项目4.00万元；

29.2021年（省级）水利救灾资金—阿太龙组人饮工程7.00万元；

30.2021年第一批中央农业生产和水利救灾资金8.00万元；

31.2018年水利项目（省级）资金—垤霞尼果上寨人饮2.40万元；

32.2018年水利项目（省级）资金—坝木西龙组人饮1.60万元；

33.2018年水利项目（省级）资金—羊街乡人饮水池脱贫攻坚安全防护工程2.40万元；

34.2018年水利项目（省级）资金—塔垤人饮工程2.40万元；

35.2018年水利项目（省级）资金—坝木村人饮工程3.00万元；

36.防汛抗旱补助资金1.50万元；

37.羊街乡森林草原防灭火经费2.00万元；

38.应急民兵队伍建设补助经费0.74万元；

39.第七次全国人口普查工作经费1.00万元；

40.第七次人口普查指导员和普查员补贴13.26万元；

41.创建健康社区（村级）家庭经费1.00万元；

42.创建幸福家庭工作经费0.25万元（其中0.17万元被财政收回）；

43.全国人口与家庭动态监测调查工作经费0.48万元；

44.爱国卫生七个专项行动（县级补助）经费5.00万元；

45.2019年悬挂共荣之家工作经费0.18万元（被财政收回）；

46.2020、2021家属优待金32.30万元

47.2020年自主就业退役士兵一次性经济补助6.48万元；

48.2019年村组烤烟生产组织奖励经费17.64万元；

49.2020年果蔬烟叶烘干机烤房集中建设补贴34.50万元；

50.羊街乡农业人口转移科技培训经费2.00万元（被财政收回）；

51.中央自然灾害资金50.00万元；

52.2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金3.91万元；

53.困难家庭未成年人救灾经费0.46万元；

54.五好基层关工委专项经费0.10万元（被财政收回）；

55.关工委常务副主任工作补贴0.22万元；

56.关工委老同志工作补贴0.12万元；

57.关工委“五老”人员培训费0.12万元（被财政收回）；

58.羊街乡扫黑除恶专项斗争工作经费2.00万元（其中0.70万元被财政收回）；

59.厕所革命资金9.87万元；

60.2020年狠抓落实观摩活动经费0.60万元；

61.农村集体资产清产核资资金1.80万元（被财政收回）；

62.2019年贷免扶补资金0.27万元（其中0.10万元被财政收回）；

63.羊街乡农村残疾人林果种植技术培训经费0.50万元（其中0.18万元被财政收回）；

64.乡村振兴点残疾人饮水安全巩固提升补助2.00万元；

65.乡镇临时救助款1.90万元；

66.公办服务机构设施运营维护补助资金1.50万元（其中1.39万元被财政收回）；

67.公办养老服务机构设施运营维护补助（市级）0.86万元；

68.戈垤村2020年产业扶贫项目资金30.00万元；

69.农村公益性公墓基础设施建设补助经费20.00万元；

70.四类重点对象农村危房改造（县级补助）7.95万元（被财政收回）；

71.补齐2017-2019年四类重点对象危房改造补助资金88.56万元（被财政收回）；

72.云宅调信息采集工作经费0.39万元（被财政收回）；

73.鲁南小组滑坡治理资金1.39万元；

74.羊街中学滑坡治理资金0.98万元；

75.2020年地质灾害监测员补助经费2.38万元；

76.信访维稳工作经费2.65万元（其中2.00万元被财政收回）；

77.《美丽玉溪》宣传拍摄活动经费2.00万元；

78.生态保护补助经费1.50万元；

79.永金高速羊街农民工欠薪矛盾纠纷工作经费2.00万元；

80.党舵人居环境整治配套资金3.00万元（被财政收回）；

81.天然林停伐补助资金1.78万元；

82.2020年度森林防火经费1.23万元；

83.2018年新一轮退耕还林资金57.40万元（被财政收回）；

84.2021年度森林防火经费2.00万元；

85.2020年建档立卡户管护费0.41万元；

86.2020年春防动物免疫死亡补助0.20万元；

87.2019年垤霞村委会一事一议项目经费2.20万元；

88.2020年草原生态保护奖补经费0.30万元；

89.2020年度春季学期雨露计划补助资金0.45万元；

90.2021年党委换届工作经费2.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1,616.20万元,占本年支出合计的75.19%。与2020年的一般公共预算财政拨款支出1,718.00万元对比,减少101.80万元，下降5.93%，主要原因分析：税收吃紧，本年度财政拨款大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出429.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.60%。主要用于：一是工资福利（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）支出361.45万元，二是商品和服务（办公费、差旅费等）支出32.04万元，三是对个人和家庭的补助36.40万元;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于综治维稳工作1.50万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他文化和旅游支出1.50万元；

8.社会保障和就业（类）支出87.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于：机关事业单位基本养老保险64.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.05万元，其他社会保障缴费3.25万元，死亡抚恤20.08万元；

9. 卫生健康（类）支出62.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于：其他卫生健康管理事务出支28.69万元，行政单位医疗18.38万元，事业单位医疗15.31万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于城乡社区规划与管理25.04万元；

12.农林水（类）支出929.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.96%。主要用于：事业单位事业运行102.36万元、农村基础设施建设149.70万元、生产发展361.50万元、其他扶贫支出30.90万元、对村民委员会和村党支部的补助283.06万元、对村级公益事业建设的补助2.20万元、抗旱支出0.14万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出78.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.34万元，支出决算为6.57万元，完成预算的53.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元，完成预算的56.15%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年因财政资金困难，部分三公经费未支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020的3.79万元增加2.78万元，增长73.35%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致为0.00万元，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算比去年增加2.78万元，增长73.35%；公务接待费支出决算与去年一致为0.00万元，保持不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年财政资金较紧张，大部分“三公”经费未支付，2021年支付了部分2020年的“三公”经费，导致2021年较2020年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于燃油费、修理费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年机关运行经费支出72.60万元，与上年的44.40万元对比增加28.20万元，增长63.51%，主要原因分析：用于一般公共服务支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费29.79万元、差旅费0.81万元、会议费1.47万元、委托业务费13.38万元、福利费1.14万元、公务用车6.57万元、其他交通费用19.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡资产总额1,114.01万元，其中，流动资产341.08万元，固定资产772.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年的1,594.62万元相比，本年资产总额减少480.61万元，其中固定资产增减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.44万元，其中：政府采购货物支出16.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，羊街乡按照县财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我乡预算绩效管理工作的全面实施。全年涉及主要29个项目、金额1,005.25万元。

（二）部门整体支出自评结果

根据县财政局2021年绩效评价工作要求，元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡按照评价指标体系、工作计划安排、项目实施方案等具体工作细则组织自评小组工作人员开展项目自评；结合项目设立情况，通过查账目、与合作社深入了解项目完成情况、进村入户等方式，对项目进行详细考评，确保内容的真实性和准确性。通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。一是设立产出指标：我乡按照年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实、资金到位情况、资金使用率等各项指标均已完成； 二是设立效益指标：严格按照年初设定的目标任务扎实稳步推进给各项工作，严格按照扶贫资金管理办法审核报账材料，确保资金使用规范、做到会计核算相关资料完整、规范。三是设立群众满意度调查：通过抽样询问、实地调查等方法考评收益群众的满意度情况。

（三）部门决算中项目支出自评结果

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53042800755701111

元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2021年度决算公开表.xlsx