监督索引号53042800433300401000 元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 负责为房屋建筑(含防空地下室)和市政基础设施工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为的监督提供技术支撑服务;指导房屋建筑(含防空地下室)和市政基础设施工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员履行安全生产职责;负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案工作。完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为元江县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属2人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 （一）建设工程质量监督管理工作 2024年1月至今，我站加大了对建设工程质量的监督管理力度，加大对建设参建各方责任主体质量行为的监督，严格落实工程质量终身责任制，组织开展建设工程质量监督巡查、抽查，参与地基与基础、主体结构、竣工预验收、竣工验收等重点部位、关键环节的质量监督。 2024年1月至今，新增监督工程7项，建筑面积约8.37万㎡；结转历年监督工程12项，建筑面积96.93万㎡；共有监管工程19项，建筑面积105.3万㎡；共参与竣工验收监督项目5项，建筑面积约15.28万㎡，验收合格率为100%。 2024年1月至今，共开展建筑施工质量检查32次，下发《工程质量监督巡查、抽查记录》32份，直接下发或建议元江县住房和城乡建设局下发《质量隐患限期整改通知书》10份，共查处质量隐患61条，查处的质量隐患，已责令责任单位进行整改。 通过加强工程质量监督，元江县2024年所监管的工程项目暂未发生工程质量事故。 （二）建筑施工安全监督管理工作 2024年至今，我站终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强建设工程安全生产监管工作，根据《玉溪市住房和城乡建设局关于印发《玉溪市住建领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》（〔2023〕－138号）及《玉溪市住房和城乡建设局关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》（〔2024〕-149号）的文件要求，严格落实建设工程安全生产监管责任，以遏制重特大事故为核心，以减少人员伤亡和实现控制指标为重点，努力控制和减少事故发生，狠抓重大安全隐患排查治理等安全生产工作。 2024年1月至今，我站共办理建筑施工安全报监备案项目7项，建筑面积约8.37万㎡；共开展建筑施工安全检查48次，下发《建设工程安全检查记录》48份，直接下发或建议元江县住房和城乡建设局下发《安全隐患限期整改通知书》61份，共查处安全隐患176条，查处的安全隐患，已责令责任单位进行整改。 通过加强建筑施工安全的监管力度，取得了2024年至今所监管的工程项目暂未发生建筑施工安全事故的成绩。 （三）建设工程竣工验收备案工作 2024年1月至今，我站共办理竣工验收备案工程7项，竣工备案面积7.43万㎡，设立永久性标牌7个，覆盖率为100%竣工验收备案工作规范、统一、有序。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站2024年度收入合计2,421,048.25元。其中：财政拨款收入2,421,048.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计增加282,016.35元，增长13.18%。其中：财政拨款收入增加282,016.35元，增长13.18%；主要原因是2024年人员工资正常晋升，社会保险费也增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站2024年度支出合计2,421,048.25元。其中：基本支出2,404,592.25元，占总支出的99.32％；项目支出16,456.00元，占总支出的0.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加281,636.35元，增长13.16%。其中：基本支出增加265,180.35元，增长12.40%；项目支出增加16,456.00元，增长0.00%；，主要原因是遗属生活补助上年纳入基本支出核算，而本年纳入项目支出核算。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站机构正常运转的日常支出2,404,592.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,389,669.67元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,922.58元，占基本支出的0.62％。人均人员经费支出159,311.31元，人均公用经费支出994.84元。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,456.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 具体项目开支及开展工作情况。 1.死亡抚恤项目经费16,456.00元，主要用于支付事业单位遗属生活补助资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,421,048.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加281,636.35元，增长13.16%,完成年初预算的87.46%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出346,968.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%,完成年初预算的90.58%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助55,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出275,512.96元、死亡抚恤（遗属生活补助）16,456.00元；造成预决算差异的主要原因是年初安排的职业年金记实未形成支出。 9.卫生健康（类）支出159,014.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的60.45%。主要用于行政单位医疗支出142,922.69元、其他行政事业单位医疗支16,091.74元；造成预决算差异的主要原因是：年初安排了公务员医疗补助预算，而预算执行中未安排支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出1,727,146.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.34%,完成年初预算的91.43%。主要用于人员工资及商品和服务支出。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出187,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的80.63%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，住房公积金尚未全额支付。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,478.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,478.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,478.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,478.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排了公务接待费，但县财政财力有限未能安排公务接待费支付。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站资产总额109,168.82元，其中，流动资产81,104.14元，固定资产28,064.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203,544.36元，其中固定资产减少6,006.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 不存在其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433300401111
 元江哈尼族彝族傣族自治县建设工程质量安全监理站2024年度部门决算公开表.xlsx
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