监督索引号53042800433300101000 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 负责县城城市环境卫生设施建设；负责城市环境卫生设施运营与维护城市环境卫生作业的监督管理；负责对全县市容环境卫生工作进行监督管理；组织实施对本县区域内环境卫生的监督、检查、考评管理工作。完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置6个内设机构，包括：站长办公室、副站长办公室、财务室、办公室、收费室、环卫监察室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为元江县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属7人。 车辆编制0辆，实有车辆9辆，超编9辆。主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了环卫垃圾车7辆、洒水车1辆、冲洗车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故9辆不属于编制内车辆。 三、重点工作概述 （一）坚持党建引领，不断提高干部职工政治站位。 一是不断强化政治理论学习。认真学习党的十九大和党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，学习省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；二是认真学习法律法规和业务知识。三是严肃党内政治生活。明确指导思想、工作目标，贯彻落实、抓好云岭先锋APP使用，应用云岭先锋手机APP开展“三会一课”、主题党日等党组织活动，推进环境卫生管理站的“智慧党建”工作。 （二）夯实“两个责任”，深入开展党风廉政建设工作。 一是紧紧围绕县委、县政府、县纪委监委部署的党风廉政建设工作任务和工作要点，狠抓全面从严治党，持之以恒正风肃纪，强化监督制约，加强自身建设，压紧压实“两个责任”；二是严格执行政治纪律和政治规矩，把全面从严治党工作与环境卫生工作深度融合，做到同部署，同落实，同检查；三是深入开展反腐倡廉教育，从思想上铸牢防线。 （三）强化理论水平，打稳意识形态责任。 充分认识加强意识形态工作的重大意义，建立健全意识形态研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，把意识形态工作同经济、社会稳定工作同安排同部署同考评，全力打好意识形态工作主动战。 （四）紧抓业务工作，不断提高环境卫生管理水平。 1.提高环卫市场化运作监管水平 环卫一体化管理推向市场，职能转换对环卫管理部门的监管提出了更高的要求，如何进一步提高监管水平，直接关系到市场化改革的成败。因此，下一步环卫的工作重点应放在建立产业化发展、法治化管理的新型环卫管理体制上，职能主要是制定环卫作业的规范与标准，监管环卫保洁市场的有序运行。 2.进一步加强城市环境卫生管理 要大力宣传环卫有偿服务费征收范围、标准等市容和环境卫生管理相关条例，提高市民对环卫相关知识的认知，从而进一步规范不文明行为。大力开展城镇环境综合整治，全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”现象，切实解决沿街门店、市场影响城市环境的突出问题，为广大群众营造一个整洁、卫生、美观、和谐的城市环境。要坚持“创卫”只有起点没有终点的思想，围绕让市民拥有一个美丽、舒适、生态、宜居的环境，探索建立长效机制，着力构建目标责任管理机制。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年度收入合计16,906,387.82元。其中：财政拨款收入16,834,737.82元，占总收入的99.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入71,650.00元，占总收入的0.42%。 与上年相比，收入合计减少11,876,102.94元，下降41.26%。其中：财政拨款收入减少11,747,752.94元，下降41.10%；其他收入减少128,350.00元，下降64.18%。主要原因一是拨入环卫一体化经费减少，导致本年收入比上年减少；二是元江县住房和城乡建设局拨入零星工程款减少，导致其他收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年度支出合计16,906,387.82元。其中：基本支出2,615,180.27元，占总支出的15.47％；项目支出14,291,207.55元，占总支出的84.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少11,883,262.01元，下降41.28%。其中：基本支出减少27,777.06元，下降1.05%；项目支出减少11,855,484.95元，下降45.34%；主要原因一是环卫一体化经费支出减少，导致本年支出比上年减少；二是元江县住房和城乡建设局拨入零星工程款减少，相应支出减少。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站机构正常运转的日常支出2,615,180.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,543,961.28元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,218.99元，占基本支出的2.72％。人均人员经费支出181,711.52元，人均公用经费支出5,087.07元。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,291,207.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 具体项目开支及开展工作情况。 1.环卫绿化路灯市政雨污管护一体化运作经费14,213,810.55元，主要用于支付环卫一体化市政运作经费。 2.死亡抚恤项目经费77,397.00元，主要用于支付机关事业单位遗属生活补助资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出16,834,737.82元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少11,747,752.94元，下降41.10%,完成年初预算的45.51%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出460,969.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的51.75%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助138,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出245,572.16元、死亡抚恤（遗属生活补助）77,397.00元；造成预决算差异的主要原因是年初安排的职业年金记实未形成支出。 9.卫生健康（类）支出140,911.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的44.61%。主要用于事业单位医疗支出116,945.30元、其他行政事业单位医疗支23,966.54元；造成预决算差异的主要原因是：年初安排了公务员医疗补助预算，而预算执行中未安排支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出15,989,170.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%,完成年初预算的44.97%。主要用于人员工资及商品和服务支出1,847,010.27元，环卫一体化经费14,142,160.55元；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的环卫一体化经费未能全部支付完成。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出243,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的107.28%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年有2人退休，补缴退休人员的住房公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,431.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,431.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,431.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,431.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排了公务接待费，但县财政财力有限未能安排公务接待费支付。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站资产总额2,589,418.54元，其中，流动资产221,330.76元，固定资产1,758,125.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产292,301.21元（净值），其他资产393,300.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少503,621.19元，其中固定资产减少362,087.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 不存在其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433300101111
 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年度部门决算公开表.xlsx
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