监督索引号53042800433301000 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。 （二）依据国家有关法律、法规和规章规定，贯彻执行国务院和省政府、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，组织开展住房和城乡建设相对集中行政处罚权工作。行使市政和房屋项目建设管理、房地产市场管理、建筑市场管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉。 （三）指导全县村镇建设工作，研究拟订村镇建设发展战略并组织实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导集镇污水垃圾和村庄垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广。 （四）承担推进在建房屋及市政项目建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订在建房屋及市政项目建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。 （五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。 （六）承担城镇住房建设、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的建设管理和资格审查、保障城镇低收入家庭住房的责任。负责财政统核工资购房补贴标准审核；拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性租赁住房资金并监督实施。 （七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导和监督房屋和市政工程建设活动；指导监督标准定额、招标投标工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟定施工、建设监理和勘察设计的地方性规范性文件并监督实施。 （八）负责拟定城市更新规划及城市更新年度计划并组织实施城中村、老旧小区等城市更新项目，拟定城市建设的政策并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导、监督城市建设管理及城市建设档案工作。 （九）承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。 （十）承担建筑工程（含防空地下室）和市政基础设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。 （十一）承担指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。 （十二）配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；负责防空地下室的质量、安全监督管理工作；指导城市地下空间的开发利用。 （十三）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置 4个内设机构，办公室、城乡建设管理股、建筑市场管理股（行政审批股）、住房保障股（住房制度改革办公室）。所属单位7个，分别是： 1.元江县住房和城乡建设局（本级） 2.元江县房产管理所 3.元江县建设程质量安全监督管理站 4.元江县环境卫生管理站 5.元江县城市管理工综合行政执法大队 6.元江县城镇园林绿化站 7.元江县路灯管理队 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是： 1.元江县住房和城乡建设局（本级） 2.元江县房产管理所 3.元江县建设程质量安全监督管理站 4.元江县环境卫生管理站 5.元江县城市管理工综合行政执法大队 6.元江县城镇园林绿化站 7.元江县路灯管理队 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人31人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休1人，退休112人）。年末遗属13人。 车辆编制2辆，实有车辆13辆。主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了绿化喷洒车1辆、路灯高空作业车1辆、环卫垃圾车7辆、洒水车1辆、冲洗车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故11辆不属于编制内车辆。 三、重点工作概述 （一）经济指标完成情况 1.截至2024年7月23日，元江县建筑业企业统计入库的共有22家，二季度，22户资质以上建筑企业累计上报产值134599万元，同比增长8.7%。预计今年三季度实现建筑业产值28.49亿元，同比增长10%，全年实现建筑业产值36.7亿元，同比增长10%。 2.2024年1-8月完成房地产业投资44371万元，同比增长22.25%，其中房地产开发投资12533万元，同比增长-61.40%；销售商品房面积52785平方米，同比增长10.05% ；房地产从业人员工资总额11624千元，同比增长2.16%。2024年1-9月预计房地产开发投资13633万元，同比增长-62.68%，全年预计完成投资32000万元，同比增长-31.72%；预计商品房销售面积57585平方米，同比增长9.37%，全年预计商品房销售面积72785平方米，同比增长2.45%；三季度预计房地产从业人员工资总额（错季）19878千元，同比增长3%。 （二）城市更新有序推进 1.12条“断头路”目前已经完成通车9条（铭学路、兴元路南延线、文化路东延线、平安路北延线、澧中路东延线和澧中路中段、同吉路北延线淇水路至凤凰路段、城南路、兴隆街西延线、西门路），正在推进建设的3条（兴隆街东延线、天宝路南延线、兴元路北延线）；规划新建道路7条，其中跨江大桥联络线江东段道路工程已完工，元江县城规划1号路道路工程和红河街改扩建道路工程已完成招投标暂未开工建设，澧江路改扩建、凤凰路北延长线、元江县城规划18号路和红旗路改扩建项目已完成可研编制工作，并把建设任务纳入“十五五”规划。 2.景观提升项目4个,分别是滨江带景观提升（一期）、迎宾大道、引水入城和口袋公园建设项目，目前四个项目一期工程建设基本完工，二期工程由于建设资金缺乏，计划纳入“十五五”规划中建设。 3.持续抓好排水管网巡查检查，做好管网疏通清理，投入26万元对南门桥、人员居住密集的小区、农贸市场周边管网进行了清掏，加强汛期前的管网排查，积极组织人员对建成区污水管53.32千米，雨水管79.89千米，雨污合流管网15.55千米进行全面清排，确保汛期安全度汛。加大宣传排水许可，摸排检测重点排水户20户，新增发放一般排水许可证3户。2023年城市更新项目10个，已开工建设6个，正在做前期工作4个，完成投资约26606万元。 4.2024年我县城市更新项目共9个，计划完成投资2.54亿元。截至7月底，实现项目开工8个，开工率89%，完成投资1862万元，占全年计划完成投资的7.3%。其中：2023年老旧小区改造任务14个，已完成3个，截至目前完成投资742万元；2024年老旧小区改造任务1个，已编制改造方案；2022年棚户区改造任务735户，西门村改造消化377户，还有358户通过实物安置完成，目前已取得项目安置房建设A号地块。 5.住房保障体系更加完善。一是为保障城镇中低收入家庭住房，我县在完成3844套公租房分配工作的基础上，推进城镇住房保障家庭租赁补贴提质扩面，实施细则初稿已拟定，待政府会议研究，上半年租赁补贴保障家庭名单已录入“一卡通”平台，待财政部门发放；二是为保障新市民、青年人、引进人才、产业工人等住房，大力发展保障性租赁住房。开工建设2024年保障性租赁住房任务221套。 6.全县共36条主次干道（巷）2座跨江大桥、2个广场、商业街，已全部安装路灯2085颗路灯杆、4867盏灯。道路及公共场所装灯率达到100％。出现问题及时维修和更换，城市亮化、美化，照明设施完好，城区主要道路、街巷均设有路灯照明装置，夜景照明和路灯照明设施维护管理良好，路灯亮灯率达100％。 7.开展供水管线漏损全面排查，并在排查的基础上编制了元江县城市公共供水管网漏损治理项目可研报告和元江县公共供水管网漏损治理系统化实施方案。 （三）城市精细化管理基础设施建设不断加强 1.加快推进智慧停车建设项目，已累计完成道路停车泊位数量元江县城区目前规划停车泊位2509个，智慧停车泊位1656个。上半年搬迁高位摄像1个，整改安装阻轮器95个，根据停车需求实际调整安装路牙机100余台。 2.2024年绿美城市建设项目开工11个，未开工5个，完成绿化面积86272平方米，完成投资4237.6万元；绿美社区建设项目开工1个，未开工2个，完成绿化面积4000平方米，完成投资480万元。 3.县城建成区无旱厕，集中市场化管理的社会公厕28座（含移动公厕5座），其中，A级2座、二类26座。5座移动公厕达到“四净三无二通一明”标准，23座社会直管公厕达到“三无三有”标准。 （四）统筹抓好乡村建设 1.继续实施红河街道桥头社区那堕村、咪哩乡大黑铺村委会大黑铺村、洼垤乡邑慈碑村委会邑慈碑村共239户农房室内功能提升改造工作，2022年-2023年度已下达资金共计478万元，支出158.4万元，支出进度率33.14%。 2.2024年元江县农村危房改造和农房抗震改造任务77户，其中农村危房改造任务53户，目前开工53户、开工率100%，竣工31户、竣工率58.4%;农房抗震改造任务24户，目前开工24户、开工率100%，竣工18户、竣工率75%。 3.持续推进“两污”治理。目前镇区和村庄生活垃圾处理设施设备覆盖率分别为100%和85.27%。 （五）抓好安全有关工作 1.实加强建设工程安全生产及食品安全、道路交通安全监管工作，共办理建筑施工安全报监备案项目4项，建筑面积约2.35；结转历年监督工程15项，建筑面积105.7万㎡；共有监管工程19项，建筑面积107.5万㎡；共参与竣工验收监督项目2项，建筑面积约0.89万㎡，验收合格率为100%。共开展建筑施工安全检查37次，下发《建设工程安全检查记录》37份，直接下发或建议元江县住房和城乡建设局下发《质量安全隐患限期整改通知书》25份，共查处安全隐患151条，查处的安全隐患，已责令责任单位进行整改。 2.共受理了消防联合验收6件，建筑面积70569.19㎡；消防设计审查5件，建筑面积99632.77㎡；消防竣工备案2件，建筑面积1570.88㎡。 3.截至目前累计排查上报录入系统自建房48150栋，排查非经营性自建房数量45214栋， 排查经营性自建房2936栋。存在安全隐患的经营性自建共房62栋已全部整治销号，其中有一 般安全隐患的15栋（蓝牌），重大安全隐患的21栋（黄牌），特别重大安全隐患的26栋（红牌）。排查录入非经营性自建房45214栋，完成率达到100%。存在安全隐患的315栋，其中存在严重安全 隐患的1栋，存在重大安全隐患的22栋，一般安全隐患的292栋。目前正在组织整改销号。启动城乡房屋建筑抗震安全隐患2509幢高风险房屋排查工作。 4.燃气专班出动检查人员61人，车辆21台（次），检查公共安全餐饮人员密集场所的餐饮行业328家，发现并更换不合格减压阀108个，更换老旧软管140根，现场教育并整改有燃气报警器未使用6家。对全县使用燃气的餐饮企业主要负责人开展培训，发放宣传餐饮经营企业燃气安全手册576份。培训餐饮主要负责人576人全部培训完成，餐饮用户签订燃气安全使用责任书341份。 （六）争资金谋项目工作情况 2024年向上争取已到位各类资金6553.4万元；根据2024年超长期特别国债资金支持方向，共谋划超长期特别国债建设项目13个，总投资120639.95万元。已开工建设5个，处于谋划阶段的2个，完成可研编制的5个，完成可研初设编制的1个。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2024年度收入合计332,704,014.58元。其中：财政拨款收入331,772,364.58元，占总收入的99.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入931,650.00元，占总收入的0.28%。 与上年相比，收入合计增加145,548,163.75元，增长77.77%。其中：财政拨款收入增加/减少144,872,320.17元，增长77.51%；其他收入增加675,843.58元，增长264.20%。主要原因是本年增加元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金、2013至2017年城市棚户区改造项目（一期）征收成本经费等项目资金预算；二是其他收入增加主要是元江县发展和改革局拨入项目前期经费增加，收入增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2024年度支出合计332,244,014.58元。其中：基本支出13,606,698.91元，占总支出的4.10％；项目支出318,637,315.67元，占总支出的95.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加145,037,498.16元，增长77.47%。其中：基本支出增加382,325.79元，增长2.89%；项目支出增加144,655,172.37元，增长83.14%；主要原因是本年增加了元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金、2013至2018年城市棚户区改造项目（一期）征收成本经费等项目资金预算，相应支出增加。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,606,698.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,345,022.12元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,676.79元，占基本支出的1.92％。人均人员经费支出180,338.14元，人均公用经费支出3,536.17元。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318,637,315.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 具体项目开支及开展工作情况。 1.元江县基本建设借款本金及利息项目支出56,161,327.92元，主要用于偿还项目借款本金及利息，其中：支付元江县滨江路项目贷款本息资金10,232,087.66元；支付元江县2017年城市棚户区（城中村）改造项目贷款本息35,343,811.93元；支付元江县国道213线县城过境段改扩建项目借款本息4,105,428.33元；元江县城滨江片区棚户区改造项目贷款[省城乡投（国开行）]本息经费6,480,000.00元。 2.环卫绿化路灯市政雨污管护一体化运作经费16,394,790.49元，主要用于支付环卫绿化路灯市政雨污管护一体化运作经费，其中：市政雨污管网管护一体化经费63,988.75元；绿化管护一体化经费687,666.08元；环卫一体化市政运作经费14,213,810.55元;路灯管护一体化运作经费103,667.88元，元江县城区路灯电费1,325,657.23元。 3.基本建设项目工程款56,737,226.01元，主要用于支付市政基础设施工程建设项目资金，其中：支付市政项目县滨江带景观提升项目（一期）工程款、滨江公园旅游公厕改造项目等项目资金56,437,226.01元；支付普票人居环境整治示范村（基本整洁型）建设项目和施垤人居环境整治示范村（自然山水型）建设项目资金300,000.00元。 4.PPP建设项目可行性缺口补助经费33,761,800.00元，主要用于支付PPP建设项目可行性缺口补助，其中：支付元江县国道二一三线联络线投资建设有限公司213线过境段改扩建项目可行性缺口补助19,922,900.00元；支付元江县跨江大桥市政道路投资建设有限公司元江跨江大桥PPP项目政府可行性缺口补助资金13,838,900.00元。 5.农村危房改造项目2,898,157.91元，主要适用于支付农村危房改造资金，其中：偿还玉溪市家园建设投资有限公司农村危房改造及配套基础设施建设项目借款资金898,157.91元、支付农村危房改造专款专项资金2,000,000.00元。 6.老旧小区改造项目21,180,000.00元，主要适用于支付老旧小区改造项目资金，其中：支付元江县2023年老旧小区改造城北片区配套基础设施建设项目资金20,820,000.00元、2024年老旧小区改造中央补助资金360,000.00元。 7.保障性租赁住房项目3,290,000.00元，支付2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。 8.中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套道路建设项目经费1,000,000.00。主要用于支付中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套道路建设项目经费。 9.污水处理项目支出3,651,255.00元，支付2022年11月至2023年8月份污水处理费。 10.元江县滨江片区棚户区改造建设项目支出46,797,377.34元，主要用于偿还玉溪市家园建设投资有限公司元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金。 11.征收成本经费项目75,900,000.00元，主要用于支付2013至2017年城市棚户区改造项目（一期）征收成本经费。 12.死亡抚恤项目经费175,531.00元，主要用于支付机关事业单位遗属生活补助资金。 13.保障性住房租金补贴689,850.00元，主要用于支付2024年1-6月份城市低收入家庭廉租住房保障现金补贴。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出136,729,372.73元,占本年支出合计的41.15%。与上年相比增加27,946,775.38元，增长25.69%,完成年初预算的228.76%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出30,114,152.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%,年初无此项预算。主要用于玉溪市家园建设投资有限公司）元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金22,314,152.33元、付苏州工业园区园林绿化工程有限公司元江县滨江带景观提升（一期）工程款7,800,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金、元江县滨江带景观提升（一期）工程款，均为年初预算未安排的追加支出。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出2,175,677.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的63.07%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助613,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,387,146.52元、死亡抚恤（遗属生活补助）175,531.00元；造成预决算差异的主要原因是年初安排的职业年金记实未形成支出。 9.卫生健康（类）支出781,849.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的47.84%。主要用于行政单位医疗支出90,354.82元、事业单位医疗支出580,502.10元、其他行政事业单位医疗支110,992.36元；造成预决算差异的主要原因是：年初安排了公务员医疗补助预算，而预算执行中未安排支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出26,176,246.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%,完成年初预算的52.70%。主要用于住建局本级工资及商品和服务支出1,782,524.25元；执法大队工资及商品和服务支出2,713,207.44元；路灯队工资及商品和服务支出338,153.57元；环境卫生管理站工资及商品和服务支出1,847,010.27元；质量安全监督管理站工资及商品和服务支出1,727,146.86元；房产管理所工资及商品和服务支出425,681.19元、城镇园林绿化站工资及商品和服务支出1,019,382.53元；环卫绿化路灯市政管网管护一体化经费和县城路灯电费16,323,140.49元；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的环卫绿化路灯市政管网管护一体化经费未能全部支付完成。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,年初无此项预算。主要用于支付元江县国道二一三联络线投资建设有限公司元江县国道213线县城过境段改扩建政府和社会资本合作(PPP)项目可行性缺口补助资金；造成预决算差异的主要原因是元江县国道213线县城过境段改扩建政府和社会资本合作(PPP)项目可行性缺口补助资金为年初预算未安排的追加支出。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出67,481,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.35%,完成年初预算的1,345.81%。主要用于偿还玉溪市家园建设投资有限公司元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金41,000,000.00元、支付2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金3,290,000.00元、支付2024年1-6月份城市低收入家庭廉租住房保障现金补贴689,850.00元、支付老旧小区改造项目资金21,180,000.00元（其中：支付元江县2023年老旧小区改造城北片区配套基础设施建设项目资金20,820,000.00元、2024年老旧小区改造中央补助资金360,000.00元）、住房公积金1,321,597.00元；造成预决算差异的主要原因是元江县滨江片区棚户区改造建设项目借款资金、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金、老旧小区改造城北片区配套基础设施建设项目资金为年初预算未安排的追加支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,949.00元，决算为11,169.65元，完成年初预算的12.85%；支出决算较上年减少76,925.20元，下降87.32%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为11,169.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.26%；公务接待费支出年初预算为28,949.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少69,925.20元，下降86.23%；公务接待费支出决算较上年减少7,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,379.00元，支出决算为11,169.65元，完成年初预算的12.93%，支出决算较上年减少76,925.20元，下降87.32%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为11,169.65元，完成年初预算的19.26%；公务接待费支出年初预算为28379.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排了公务接待费，但县财政财力有限未能安排公务接待费支付。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少69,925.20元，下降86.23%；公务接待费支出决算减少7,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：因县财政财力有限，未能全部支付完成公务接待费用及公务用车运行维护费支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查、下乡调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出134,520.21元，比上年减少232,746.77元，下降63.37%,主要原因是财政困难部分机关运行经费未能支付。部门机关运行经费主要用于办公费1,500.00元、水费4,106.50元、电费19,160.19元、邮电费5,658.87元、公务用车运行维护费11,169.65元、其他交通费92,925.00元。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额502,528,707.49元，其中，流动资产20,805,130.29元，固定资产2,632,593.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程136,405,379.5元，无形资产722,689.39元（净值），其他资产341,962,914.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,496,980.55元，其中固定资产减少504,573.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值78,130.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额2,969.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,969.65元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 不存在其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433301111  元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表.xlsx
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