监督索引号53042800433300101000 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 负责县城城市环境卫生设施建设；负责城市环境卫生设施运营与维护城市环境卫生作业的监督管理；负责对全县市容环境卫生工作进行监督管理；组织实施对本县区域内环境卫生的监督、检查、考评管理工作。完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚持党建引领，不断提高干部职工政治站位。 一是不断强化政治理论学习。认真学习党的十九大和党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；二是认真学习法律法规和业务知识。三是严肃党内政治生活。明确指导思想、工作目标，贯彻落实、抓好云岭先锋APP使用，应用云岭先锋手机APP开展“三会一课”、主题党日等党组织活动，推进环境卫生管理站的“智慧党建”工作。 2.夯实“两个责任”，深入开展党风廉政建设工作。 一是紧紧围绕县委、县政府、县纪委监委部署的党风廉政建设工作任务和工作要点，狠抓全面从严治党，持之以恒正风肃纪，强化监督制约，加强自身建设，压紧压实“两个责任”；二是严格执行政治纪律和政治规矩，把全面从严治党工作与环境卫生工作深度融合，做到同部署，同落实，同检查；三是深入开展反腐倡廉教育，从思想上铸牢防线。 3.强化理论水平，打稳意识形态责任。 充分认识加强意识形态工作的重大意义，建立健全意识形态研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，把意识形态工作同经济、社会稳定工作同安排同部署同考评，全力打好意识形态工作主动战。 4.紧抓业务工作，不断提高环境卫生管理水平。 （1）提高环卫市场化运作监管水平 环卫一体化管理推向市场，职能转换对环卫管理部门的监管提出了更高的要求，如何进一步提高监管水平，直接关系到市场化改革的成败。因此，下一步环卫的工作重点应放在建立产业化发展、法治化管理的新型环卫管理体制上，职能主要是制定环卫作业的规范与标准，监管环卫保洁市场的有序运行。 （2）进一步加强城市环境卫生管理 要大力宣传环卫有偿服务费征收范围、标准等市容和环境卫生管理相关条例，提高市民对环卫相关知识的认知，从而进一步规范不文明行为。大力开展城镇环境综合整治，全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”现象，切实解决沿街门店、市场影响城市环境的突出问题，为广大群众营造一个整洁、卫生、美观、和谐的城市环境。要坚持“创卫”只有起点没有终点的思想，围绕让市民拥有一个美丽、舒适、生态、宜居的环境，探索建立长效机制，着力构建目标责任管理机制。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置6个内设机构，包括：站长办公室、副站长办公室、财务室、办公室、收费室、环卫监察室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。 车辆编制0辆，在编实有车辆9辆，超编9辆,主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了环卫垃圾车7辆、洒水车1辆、冲洗车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故9辆不属于编制内车辆。
第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件1-11表） 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故2023年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和2023年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年度收入合计28,782,490.76元。其中：财政拨款收入28,582,490.76元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加12,177,912.02元，增长73.34%。主要原因是本年收入中含2022年7-12月份环卫一体市场化项目运作经费，导致本年收入比上年增加。其中：财政拨款收入增加13,674,202.02元，增长91.72%；主要原因是本年收入中含2022年7-12月份环卫一体市场化项目运作经费，导致财政拨款收入比上年增加。其他收入减少1,496,290.00元，下降88.21%。主要原因是本年元江县住房和城乡建设局拨入零星工程款及垃圾外运等经费减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年度支出合计28,789,649.83元。其中：基本支出2,642,957.33元，占总支出的9.18%；项目支出26,146,692.50元，占总支出的90.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,158,168.03元，增长63.29%。主要原因是本年支出中含2022年7-12月份环卫一体市场化项目运作经费。其中：基本支出减少12,265,331.41元，下降82.27%；主要原因是本年环卫一体市场化运作经费在项目中列支。项目支出增加23,423,499.44元，增长860.15%；主要原因是本年环卫一体市场化运作经费在项目中列支。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站单位机构正常运转的日常支出2,642,957.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,593,825.13元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,132.20元，占基本支出的1.86％。人均162,114.08元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,146,692.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：环卫一体市场化运作经费25,939,533.43元；都嘎箐垃圾填埋场应急整治工程经费7,159.07元；零星工程款200,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出28,582,490.76元,占本年支出合计的99.28%。与上年相比增加13,644,702.02元，增长91.34%,主要原因是环卫一体市场化运作经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出461,434.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工离退休生活补助、死亡抚恤金、基本养老保险金和职业年金缴费。 9.卫生健康（类）支出164,817.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、失业保险、工伤保险、生育保险。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出27,933,060.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.73%。主要用于支付环卫一体化市场化运作经费，单位职工人员经费及运行经费 。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出23,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工住房公积金及购房补贴。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,431.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,431.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,431.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,431.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位是全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站资产总额3,093,039.73元，其中，流动资产339,087.89元，固定资产2,120,212.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产307,101.17元（净值），其他资产326,637.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少355,589.31元，其中固定资产减少251,669.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站为二级预算单位，根据财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。根据2023年工作开展及资金使用情况对财政拨款项目进行了绩效自评，共1个项目（部门绩效自评情况详见附表13－15）。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042800433300101111  元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2023年部门决算公开表.xlsx
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