监督索引号53042800433300601000 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、《城市道路照明设施管理规定》等法律、法规；协助主管部门制定城市道路照明设施的规划、建设和改造计划；负责对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设；对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常；建立严格的检查和考勤制度，及时更换和修复有故障的照明设施，按时开灯关灯，保证亮灯率达98.00%以上，并加强节能降耗，减少开支；检查和维护城市道路照明设施的安全运行，协助公安机关依法查处破坏道路照明设施的违法、违规行为；对乡镇（街道）的灯光景观照明进行指导性管理。完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.做好日常管理工作，提升城市照明水平。 元江县城区东至江东曼林糖厂，西至环城西路，南至红侨农场范围内县照明设施规范完善、共36条主次干道（巷）2座跨江大桥、2个广场、商业街，已全部安装路灯2,085颗路灯杆、4,867盏灯。道路及公共场所装灯率达到100.00％。出现问题及时维修和更换，城市亮化、美化，照明设施完好，城区主要道路、街巷均设有路灯照明装置，夜景照明和路灯照明设施维护管理良好，路灯亮灯率达100.00％。 2.创优美示范城市，美化提升景观照明 一年来领导的指导下与城更公司协调配合金蒲园林，元江县城的7个口袋公园的景观灯光电源安装迎宾大道的旧物资回收督促新路灯安装，线路铺设变压器，电柜定点电源安装等等一年来主要有，迎宾大道，西环路，大瀑布、峰蛮公园、引水入城，景光、灯光，兴元路、兴隆街、澧江路，几条路，太阳城广场改造，路灯，景光灯，等建设，设置，每天亮化，安排，知季节调时间等协助浦森，维修指导，日常巡查，各种用电协调。我在、领导和帮助和支持下取得了一定的成绩，但我深知自己还存在一些缺点和不足，政治理论基础还不扎实，业务知识不够全面，工作方式不够成熟。工作中，我要努力做到戒骄戒躁，坚定政治信念，加强理论学习，积累经验教训，不断调整思维方式和工作方法。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置1个内设机构，包括：办公室 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成
元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故2023年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故2023年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队为二级预算单位，根据县财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作。故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年度收入合计2,164,126.98元。其中：财政拨款收入2,164,126.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加583,330.45元，增长36.90%。其中：财政拨款收入增加583,330.45元，增长36.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年度支出合计2,164,126.98元。其中：基本支出413,670.48元，占总支出的19.11%；项目支出1,750,456.50元，占总支出的80.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加583,330.45元，增长36.90%。其中：基本支出减少1,167,126.05元，下降73.83%；项目支出增加1,750,456.50元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：路灯管护一体化运作经费和路灯电费保障了支出，所以总支出增加、项目支出也增加了。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队单位机构正常运转的日常支出413,670.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413,670.48元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,750,456.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出增加1,750,456.50元，增长100.00%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年度一般公共预算财政拨款支出2,164,126.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加583,330.45元，增长36.90%,主要原因是：路灯管护一体化运作经费和路灯电费保障了支出，所以总收入增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出57,896.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出57,896.32元； 9.卫生健康（类）支出27,717.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于支付事业单位医疗保险缴费27,717.77元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出2,074,892.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。主要用于支付工资福利支出324,436.39元、商品和服务支出1,750,456.50元； 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出3,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于支付住房公积金3,620.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为572.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为572.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为572.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为572.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金困难，未完成支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年机关运行经费支出0.00元，元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队为事业单位，非行政单位，不在机关运行经费统计范围。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队资产总额45,307.90元，其中，流动资产37,854.68元，固定资产7,453.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,738.98元，其中固定资产减少4,341.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队为二级预算单位，根据县财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作。故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。《2023年度项目支出绩效自评表》见附表。(绩效自评情况详见附表)。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433300601111
 元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队2023年决算公开表.xlsx
|
