监督索引号53042800433300201000 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 根据元江县机构编制委员会“元机编〔1994〕04号”文件，确定元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站的主要职能为以下几个方面：元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站隶属元江县住房和城乡建设局，股所级，是全额拨款事业单位。其主要职责和任务是：1.是在主管局的领导下积极开展工作；2.是负责县城街道的绿化、美化管理；3.是负责县城风绿防风绿化带建设和管理；4.是负责协助各单位、各居民户搞好庭院、阳台绿化工作；5.是公园管理。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年我站根据县委、县政府安排部署，我县计划完成绿美建设项目44个，完成绿美社区7个。计划完成绿美城市投资186,975,000.00元，绿化面积596,132.00平方米，植树9,705株；计划完成绿美社区投资14,360,000.00元、绿化面积74,552.38平方米、植树1,458株。 1.绿美城市建设情况累计完成绿美城市投资189,106,000.00元，完成率101.20%；完成绿化面积598,073.00平方米，完成率100.30%；完成植树9,888株，完成率101.9%。绿美城市完工项目30个，在建14个。 （1）绿美公园建设情况 新建改建公园、口袋公园项目共29个（其中新建19个，改建10个），完工20个（其中新建15个，改建5个）；在建9个（其中新建4个，改建5个）。 丛桂园、淘淘园、凤凰园、叠水园、峰峦园五个公园被认定县级绿美城市示范项目。 （2）绿美街道建设情况 新建、改建城市道路绿化项目共14个（其中新建7个，改建7个）。完工9个（其中新建4个，改建5个）；在建5个（其中改建2个，新建3个）。迎宾大道、城南路、文化路东延线三条市政道路被认定县级绿美街道示范项目。罗槃大道水景观带状公园被认定县级绿道示范项目。 （3）绿美街区完成情况 绿美街区项目1个，为凤凰家园（西门片区城市更新改造项目），已完工，并认定为县级绿美街区。 2.绿美社区建设情况我县绿美社区建设项目共7个已经完工。累计完成植树1,793株，完成率122.98%，绿化面积74,772.38平方米，完成率100.30%，完成投资154,340,000.00元完成率107.48%；其中政府投资2,000,000.00元，社会投资13,434,000.00万元。 丽景园、书香佳苑、烟草公司生活区、盛世百合、滨江明珠、元江第一城、中国电信股份有限公司7个绿美社区建设项目被认定县级绿美社区示范项目，其中烟草公司生活区、丽景园为省级推优项目。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成
元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故2023年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故2023年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站为二级预算单位，根据县财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作。故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年度收入合计4,577,984.92元。其中：财政拨款收入4,577,984.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,506,816.29元，增长49.06%。其中：财政拨款收入增加1,506,816.29元，增长49.06%。主要原因是2022年3-12月份城区绿化管护一体市场化运作经费在2023年形成支出；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年度支出合计4,577,984.92元。其中：基本支出1,592,966.72元，占总支出的34.80%；项目支出2,985,018.20元，占总支出的65.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,506,816.29元，增长49.06%。其中：基本支出减少1,478,201.91元，下降48.13%；项目支出增加2,985,018.20元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站单位机构正常运转的日常支出1,592,966.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,546,319.82元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,646.90元，占基本支出的2.93％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,985,018.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出增加2,985,018.20元，增长100.00%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年度一般公共预算财政拨款支出4,577,984.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,506,816.29元，增长/下降49.06%,主要原因是2022年3-12月份城区绿化管护一体市场化运作经费在2023年形成支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出238,517.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费232,517.76元；事业单位离退休生活补助6,000.00元； 9.卫生健康（类）支出110,501.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费110,501.79元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出4,215,582.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于支付职工工资福利支出1,183,917.27元、商品和服务支出3,031,665.10元； 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出13,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于支付职工住房公积金13,383.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,906.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.83%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,906.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.17%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,906.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,906.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金困难，未完成支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,697.79元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,697.79元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求执行，严格控制公务接待，县内零接待；二是公务用车运行维护费因经费不足，部分未形成支付。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城区绿化监督巡查考核相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站为事业单位，非行政单位，不在机关运行经费统计范围。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站资产总额1,239,262.08元，其中，流动资产145,092.51元，固定资产208,968.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产415,000.00元（净值），其他资产470,200.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,834.13元，其中固定资产减少33,063.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站为二级预算单位，根据县财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作。故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。《2023年度项目支出绩效自评表》见附表。（绩效自评情况详见附表）。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433300201111  元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年部门决算公开表.xlsx
|
