监督索引号53042800433300401000 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度部门 决算 目录 第一部分 元江县建设工程质量安全监督管理站概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.负责建设工程质量监督管理：受元江县住房和城乡建设局委托，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。 2.负责建筑安全监督管理：受元江县住房和城乡建设局委托，依据国家法律、法规和相关规范、标准、对房屋建筑和市政基础设施工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员履行安全生产职责，执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查并对违法违规行为进行处理。 3.负责工程竣工验收备案工作：受元江县住房和城乡建设局委托，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作。 4.负责工程质量投诉工作：受元江县住房和城乡建设局委托，受理辖区内工程质量投诉，负责工程质量投诉的处理。 5.承担建设工程质量检测工作职责。 6.完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.建设工程质量监督管理工作 2023年1月至今，我站加大了对建设工程质量的监督管理力度，加大对建设参建各方责任主体质量行为的监督，严格落实工程质量终身责任制，组织开展建设工程质量监督巡查、抽查，参与地基与基础、主体结构、竣工预验收、竣工验收等重点部位、关键环节的质量监督。 2023年1月至2023年11月6日，新增监督工程9项，建筑面积约30.5万㎡；结转历年监督工程8项，建筑面积76.52万㎡；共有监管工程17项，建筑面积107.02万㎡；共参与竣工验收监督项目8项，建筑面积约3.56万㎡，验收合格率为100.00%。 通过加强工程质量监督，元江县2023年所监管的工程项目暂未发生工程质量事故。 2.建筑施工安全监督管理工作 2023年，我站终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强建设工程安全生产监管工作，根据《玉溪市住房和城乡建设局关于印发《玉溪市住建领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》（〔2023〕－138号）及《元江县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》（元安发〔2023〕8号）的文件要求，严格落实建设工程安全生产监管责任，以遏制重特大事故为核心，以减少人员伤亡和实现控制指标为重点，努力控制和减少事故发生，狠抓重大安全隐患排查治理等安全生产工作。 2023年1月至2023年11月6日，我站共办理建筑施工安全报监备案项目9项，建筑面积约30.5万㎡；共开展建筑施工安全检查54次，下发《建设工程安全检查记录》54份，直接下发或建议元江县住房和城乡建设局下发《质量安全隐患限期整改通知书》23份，共查处安全隐患199条，查处的安全隐患，已责令责任单位进行整改。 通过加强建筑施工安全的监管力度，取得了2023年所监管的工程项目暂未发生建筑施工安全事故的成绩。 3.建设工程竣工验收备案工作 2023年1月至2023年11月6日，我站共办理竣工验收备案工程8项，竣工备案面积23.19万㎡，设立永久性标牌8 个，覆盖率为100%竣工验收备案工作规范、统一、有序。 4.预拌混凝土专项治理 为贯彻《云南省住房和城乡建设厅关于印发预拌混凝土专项治理行动方案的通知》（云建质〔2023〕51号）文件精神，聚焦预拌混凝土生产和使用突出问题，我站积极开展检查。目前我县在建报监房屋市政工程中涉及预拌混凝土生产企业3家（云南建投玉溪建材有限公司元江分公司、元江县筑优商品混凝土有限公司、云南建投玉溪建材有限公司高新分公司）从前期监督情况来看，未发现因预拌混凝土质量影响地基基础与主体结构安全的项目工程。 5.建筑起重机械专项治理 截至目前，元江县在建房屋市政工程项目共17个，其中正在使用起重机械的项目有4个，涉及起重机械10台，分别是：元江悦府·天骄苑使用1台施工升降机1台塔吊、元江县人民医院迁建项目使用2台施工升降机2台塔吊、元江客运综合服务大楼使用1台施工升降机、年产20万吨硅锰合金及尾气废渣综合利用项目使用3台塔吊。 10月20—23日，我站对使用中的10台起重机械进行了隐患摸排，10台其中机械均能正常使用，发现元江悦府·天骄苑使用的1台施工升降机1台塔吊存在管理资料不齐全的问题，已要求施工单位立行立改，全力确保元江县安全生产形势持续稳定向好。 6.建设工程质量检测整治工作 为进一步加强全省建设工程质量检测管理，保证检测质量，持续优化营商环境，贯彻《云南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建设工程质量检测整治工作的通知》（〔2023〕122号）文件精神，我站在全县范围内开展建设工程质量检测整治工作。目前我县有17个报监房屋市政工程项目，涉及5家检测机构(元江县绿元建设工程质量检测有限公司、云南建筑工程质量检验站有限公司、云南图兴建设工程检测有限公司、云南衍和工程检测有限公司、云南活泰工程质量检测有限公司)，从前期监督情况来看，县内在建工程未发现重大检测问题，检测市场环境相对良好。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江县建设工程质量安全监督管理站作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件1-11表） 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况，故附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度收入合计2,139,031.90元。其中：财政拨款收入2,139,031.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加32,591.47元，增长1.55%。其中：财政拨款收入增加33,046.98元，增长1.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少455.51元，下降100.00%。主要原因是上年度有其他收入（稳岗补贴资金），本年度没有。 二、支出决算情况说明 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度支出合计21,39,411.90元。其中：基本支出2,139,411.90元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57,748.37元，下降2.63%。其中：基本支出减少57,748.37元，下降2.63%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江县建设工程质量安全监督管理站单位机构正常运转的日常支出2,139,411.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,118,242.52元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,169.38元，占基本支出的0.99％。人均公用经费支出1,411.29元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江县建设工程质量安全监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,139,411.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少57,292.86元，下降2.61%,主要原因是2023年度公积金预算未完成执行。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出326,915.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%。主要用于事业单位离退休人员生活补助5,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支310,201.28元；死亡抚恤支出11,714.00元。 9.卫生健康（类）支出136,197.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位医疗支出115,960.89元；其他行政事业单位医疗支出20,236.62元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出1,659,981.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于单位职工人员经费及运行经费 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出16,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,478.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,478.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,478.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,478.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因：按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出,“三公”经费实现“只减不增”。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。主要原因：按相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江县建设工程质量安全监督管理站2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%，元江县建设工程质量安全监督管理站所为事业单位，非行政单位，不在机关运行经费统计范围。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江县建设工程质量安全监督管理站资产总额312,713.18元，其中，流动资产278,642.04元，固定资产34,071.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140,353.06元，其中固定资产减少8,812.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江县建设工程质量安全监督管理站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433300401111  元江县建设工程质量安全监督管理站2023年度部门公开表.xlsx
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