监督索引号53042800433300100000 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责县城城市环境卫生设施建设；负责城市环境卫生设施运营与维护城市环境卫生作业的监督管理；负责对全县市容环境卫生工作进行监督管理；组织实施对本县区域内环境卫生的监督、检查、考评管理工作。完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、综合业务组、环卫监察组、收费组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.提高环卫市场化运作监管水平。 环卫一体化管理推向市场，职能转换对环卫管理部门的监管提出了更高的要求，如何进一步提高监管水平，直接关系到市场化改革的成败。因此，下一步环卫的工作重点应放在建立产业化发展、法治化管理的新型环卫管理体制上，职能主要是制定环卫作业的规范与标准，监管环卫保洁市场的有序运行。 2.进一步加强城市环境卫生管理。 要大力宣传环卫有偿服务费征收范围、标准等市容和环境卫生管理相关条例，提高市民对环卫相关知识的认知，从而进一步规范不文明行为。大力开展城镇环境综合整治，全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”现象，切实解决沿街门店、市场影响城市环境的突出问题，为广大群众营造一个整洁、卫生、美观、和谐的城市环境。要坚持“创卫”只有起点没有终点的思想，围绕让市民拥有一个美丽、舒适、生态、宜居的环境，探索建立长效机制，着力构建目标责任管理机制。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。 车辆编制0辆，实有车辆9辆，超编9辆,主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了环卫垃圾车7辆、洒水车1辆、冲洗车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故9辆不属于编制内车辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入3,699.03万元，其中：一般公共预算3,699.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少1,430.58万元，下降27.89%，主要原因为本年预算中环卫一体化市场化运作经费和垃圾外运处置费减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 3,699.03万元，其中:本年收入3,699.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,699.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少1,430.58万元，下降27.89%，主要原因为本年预算中环卫一体化市场化运作经费和垃圾外运处置费减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出3,699.03万元。财政拨款安排支出 3,699.03万元，其中：基本支出446.65万元，与上年对比减少43.69万元，下降8.91%，主要原因是人员减少人员经费和公用经费相应减少；项目支出3,252.38万元，与上年对比减少1,399.27万元，下降30.16%，主要原因为本年预算中环卫一体化市场化运作经费和垃圾外运处置费减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休17.15万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2080506机关事业单位职业年金缴费34.34万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出。 2080801死亡抚恤12.38万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。 2101102事业单位医疗13.08万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。 2101103公务员医疗补助16.47万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。 2101199 其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出（大病保险、工伤保险）。 2120199 其他城乡社区管理事务支出3,240.00万元，主要用于环卫一体市场化运作经费支出。 2120501城乡社区环境卫生315.65万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。 2210201 住房公积金22.71万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 经济科目分组（其中：基本支出446.65万元，项目支出3,252.38万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出310.24万元。其中：基本工资62.60万元、津贴补贴8.10万元、绩效工资101.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.21万元、职业年金34.34万元、职工基本医疗保险缴费13.08万元、公务员医疗补助缴费16.47万元、其他社会保障缴费3.14万元、其他工资福利支出23.20万元、住房公积金22.71万元；（2）商品和服务支出3,360.81万元。其中：办公费13.27万元、公务接待费0.34万元、工会经费3.43万元、福利费1.60万元、其他商品和服务支出1.55万元、委托业务费3,240.00万元、其他交通费用100.62万元；（3）对个人和家庭的补助27.98万元。其中：离退休生活补助15.60万元、遗属生活补助6.63万元、死亡抚恤金5.75万元。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0.34万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车车辆编制0辆，实有车辆9辆，超编9辆,主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了环卫垃圾车7辆、洒水车1辆、冲洗车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故9辆不属于编制内车辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年纳入预算安排的重点项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。本年重点项目绩效目标具体如下: 项目名称：环卫一体化市场运作经费. 项目资金安排： 3,240.00万元。 项目绩效目标：环卫管理走向市场化，达到机构精简，效率更高。完成元江县城清扫面积124.98万平方米，建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化地块（含城市广场）卫生保洁，建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁；道路两侧边的垃圾清理；县城区内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂，含县城附近澧江街道的垃圾收集转运；县城区内小广告的日常清理；县城区内20座公厕，2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。产出指标情况：质量指标；清扫保洁质量≥96.00%；时效指标;及时处理城镇垃圾清运≥95.00%；效益指标; 社会效益指标; 美化环境≥97.00%;可持续影响指标情况：生态环境污染持续性≥97.00%;服务对象满意度指标≥98.00%. 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站资产总额309.30万元，其中，流动资产33.91万元，固定资产212.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.71万元，其他资产32.66万元。与上年相比，本年资产总额减少35.56万元，其中固定资产减少43.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号 53042800433300100111  元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2024年部门预算公开表.xlsx
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