监督索引号53042800433300300000 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家和上级房地产主管部门颁发的房地产法律、法规、政策及相关技术规范； 2.负责房屋交易和产权管理工作，对房地产市场秩序进行监管及维护； 3.新建商品房销售管理，包含楼盘表管理、商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等； 4.存量房（二手房）转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签及备案、存量房（二手房）交易资金监管等； 5.房地产业相关数据统计； 6.对房地产中介机构、房地产开发企业和物业服务企业的经营活动进行监管及其资质的初审和备案； 7.住宅专项维修资金管理和物业纠纷调解； 8.按照房产测量的相关规定和技术要求，做好房产面积的测绘、审核工作，包括房屋测绘机构备案情况查验、房屋测绘成果审核等； 9.做好房屋安全检查鉴定工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1. 继续加强对房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业的企业经营、项目开发、统计数据上报等行为的监管，不断规范和维护我县房地产市场秩序，促进我县房地产行业持续健康发展。 2. 继续做好新建商品房销售管理和二手房转让管理等工作及商品房预售备案工作，进一步加强新建商品房和二手房网签网备、商品房预售资金监管、二手房交易资金监管工作。 3. 积极配合发改、统计部门做好统计调度工作，认真做好房地产企业数据填报指导和服务工作，确保“应统尽统”。 4. 进一步提高认识，自理我为群众办实事，更加聚焦群众普遍关注、反应强烈和反复出现的问题，切实加大整治群众身边腐败和不正之风工作力度，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为高质量发展、现代化建设大局的出发点和落脚点，充分发挥行业主管部门职能职责优势，主动作为； 5. 结合物业服务企业信用评价，进一步加强物业服务企业管理，提升物业服务水平，规范物业服务企业服务行为，营造良好服务氛围。 6. 积极构建街道、社区与物业服务间多元协同治理机制，争取形成社区党组织、小区物业、业主委员会联合协商、联动治理的格局； 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入76.78万元，其中：一般公共预算76.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加11.68万元，增长17.94%，主要原因分析政府购买人员工资。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入76.78万元，其中:本年收入76.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加11.68万元，增长17.94%，主要原因分析政府购买人员工资。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出76.78万元。财政拨款安排支出76.78万元，其中：基本支出76.78万元，与上年对比增加11.68万元，增长17.94%，主要原因分析政府购买人员工资；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本年和上年未纳入预算项目支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2080502事业单位离退休3.30万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2101102事业单位医疗2.77万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助3.35万元，主要用于公务员医疗补助经费支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于事业单位工伤保险、失业保险缴费支出； 2120104城管执法56.83万元，主要用于县房产管理所人员工资及公用经费支出； 2210201住房公积金4.79万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年公务接待费预算为0.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。 增减变化原因，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 本单位无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位,故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所资产总额44.88万元，其中，流动资产2.78万元，固定资产39.09万元，无形资产3.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.34万元，其中固定资产减少1.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800433300300111
 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年预算公开.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县房产管理所2024年部门预算公开表.xlsx
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