监督索引号53042800433300400000 元江县建设工程质量安全监督管理站 2024年预算公开目录 第一部分 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县建设工程质量安全监督管理站 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责建设工程质量监督管理：受元江县住房和城乡建设局委托，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。 2.负责建筑安全监督管理：受元江县住房和城乡建设局委托，依据国家法律、法规和相关规范、标准、对房屋建筑和市政基础设施工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员履行安全生产职责，执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查并对违法违规行为进行处理。 3.负责工程竣工验收备案工作：受元江县住房和城乡建设局委托，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作。 4.负责工程质量投诉工作：受元江县住房和城乡建设局委托，受理辖区内工程质量投诉，负责工程质量投诉的处理。 5.承担建设工程质量检测工作职责。 6.完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监督室、财务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.继续加强对建设工程质量的监督管理力度。加大对建设参建各方责任主体质量行为的监督力度，确保地基与基础、主体结构等重点部位、关键环节工程质量，使我县建设工程质量得到了稳步提高，继续实行住宅工程分户验收制度，保证使用安全和使用功能，更好地控制了质量通病的产生。 2.继续加强建筑施工安全监管力度，强化建筑工程安全生产责任落实。 根据《玉溪市住房和城乡建设局关于印发玉溪市房屋市政工程安全生产治理行动方案的通知》《元江县住房和城乡建设局房屋市政工程安全生产治理行动案》、《玉溪市住房和城乡建设局关于印发《玉溪市住建领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》（〔2023〕－138号）及《元江县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》（元安发〔2023〕8号）的文件要求，强化安全生产监管执法，加强宣传教育培训，提升安全生产保障能力；要在压实安全生产监管责任和主体责任上下功夫，尽快转变监管模式，将现场隐患与企业履责不到位的行为挂钩，实现项目监管与企业监管的有机结合、动态关联，督促建设、施工、监理等企业加大对施工项目的管理力度，落实企业主体责任。继续开展安全生产专项整治，严厉打击建筑施工安全生产违法违规行为。按照省市县一系列等有关文件精神和局领导安排的工作部署，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总体要求，积极采取切实有效的监管措施，继续认真开展房屋建筑和市政工程及城市燃气安全生产督查检查等各项整治工作，加大监管力度和督查检查力度，严格落实工程建设各方质量安全主体责任，强化责任追究，进一步完善建立健全安全生产监管体系，坚决杜绝重特大事故发生，确保我县建筑施工安全生产形势持续稳定。 3.充分利用信息化手段构建监管信息平台，实现建筑工程质量安全网上动态监管。借助云南省住建厅打造的覆盖所有参建主体、实行质量、安全动态监管的信息平台——“云南省建筑市场监管与诚信信息网”暨“一体化”平台，实现建筑工程质量安全网上动态监管，做到全省信息共享，让违法违规行为无所遁形。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入276.81万元，其中：一般公共预算276.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加16.01万元，增长6.14%，主要原因分析新增人员2人，相应的人员工资、社会保险费、公用经费相应增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入276.81万元，其中:本年收入276.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加16.01万元，增长6.14%，主要原因分析新增人员2人，相应的人员工资、社会保险费、公用经费相应增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出276.81万元。财政拨款安排支出276.81万元，其中：基本支出274.89万元，与上年对比增加14.09万元，增长5.40%，主要原因分析新增人员2人，相应的人员工资、社会保险费、公用经费相应增加；项目支出1.92万元，与上年对比增加1.92万元，增长100.00%，主要原因分析机关事业单位遗属生活补助经费上年纳入基本支出中预算，本年纳入项目支出中预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休6.60万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费26.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出； 2080801死亡抚恤1.92万元，主要用于遗属生活补助； 2101102事业单位医疗13.50万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助11.33万元，主要用于公务员医疗补助经费支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出1.48万元，主要用于事业单位工伤保险、失业保险缴费支出； 2120601建设市场管理与监督188.89万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出； 2210201住房公积金23.31万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。 增减变化原因，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 本单位无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位,故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县建设工程质量安全监督管理站资产总额31.27万元，其中，流动资产27.86万元，固定资产3.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.03万元，其中固定资产减少0.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800433300400111  元江县建设工程质量安全监督管理站2024年预算财政项目文本公开.doc
 元江县建设工程质量安全监督管理站2024年部门预算公开表.xlsx
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