监督索引号53042800433300201000 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站概况 一、主要职能 （一）主要职能 根据元江县机构编制委员会“元机编〔1994〕04号”文件，确定元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站的主要职能为以下几个方面：元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站隶属元江县住房和城乡建设局，股所级，是全额拨款事业单位。其主要职责和任务是：1.是在主管局的领导下积极开展工作；2.是负责县城街道的绿化、美化管理；3.是负责县城风绿防风绿化带建设和管理；4.是负责协助各单位、各居民户搞好庭院、阳台绿化工作；5.是公园管理。 （二）2022年度重点工作任务概述 2022年，我站全面贯彻落实省、市关于城市园林绿化美化部署要求，切实将行动作为元江打造滨江园林旅游城市的重要契机、加快创建国家生态文明建设示范县的重要抓手，按照与自然环境条件相适应、与生态资源和特色风貌相协调、与城乡居民美好生活需求相契合的总要求，根据全国第三次国土调查数据和国土空间规划，合理安排、科学划定绿化美化用地，启动国家园林县城复查工作、元江县绿美城镇建设三年行动和元江县“绿城市”三年行动。 1.积极开展36个城市“口袋”公园和江东公园提质改造项目规划编制，目前已经启动4个口袋公园建设。完成占地5.19万平方米的元江县梦幻大世界公园建设并投入运营。着力打造2个示范公园，其中市民广场占地面积1.78万平方米，绿地面积1.44万平方米，主要种植凤凰花1,500株，投资1,200万元；对歌广场占地面积1.50万平方米，绿地面积1.08万平方米，主要种植美丽异木棉1,000株，投资7,200,000.00元。完成元江环城西路、元江大桥东延线等道路完成绿化面积2.25万平方米，种植乔木（凤凰木、芒果、火焰木、木棉、清香木、小叶榄仁等）2,350棵，叶子花球198棵、黄榕球307棵。二是积极开展县城风貌提升，完成淇水路人行道绿化带提升改造，共种植五色梅2.02万袋；结合滨江路绿化提升改造，实施“绿城花海”工程，共撒播硫华菊、百日草、向日葵等花籽5.60万平方米，在滨江路护坡补植补种叶子花2万棵。三是建设绿道，完成向阳路（烟草公司路段）新建绿道410米，绿地面积2,400平方米，主要种植茉莉花等灌木2.40万株，投资120.00万元；完成兴元路（移动公司路段）新建绿道420米，绿地面积2,500平方米，主要种植变叶木等灌木2.50万株，投资1,300,000.00元；正在实施元江大道新建绿道长6,587.00米，绿地面积11.85万平方米，主要种植美丽异木棉、凤凰花等6.00000株，投资1.8亿元。江东公园等公园新建和改造绿道1,400.00米，主要种植凤凰木、榕树等2,540棵，投资3,600,000.00元。 2.绿美社区建设方面。一是完成书香雅苑、果香四季、冬日恋曲等小区绿化工程建设，共计绿地面积11.14万平方米；二是打造完成绿美社区5个（惠隆佳园、高桥御景、果香四季国际旅游度假区、书香雅苑、县委党校），总投资1亿元。 3.苗圃市场主体培育方面。遵循适地适树原则，以乡土树种为重点，精心选育19个乡土树种，加快推进50万株苗木、500.00亩保障性苗圃建设。年内计划培育苗木10万株，已完成前期招投标工作，目前正在开展苗木换袋。 4.绿化管护工作。按照国家《城市绿化养护标准》、《玉溪市城市精细管理办法}绿化办法》和《元江县市政绿化公园管护考核细则》要求和标准，结合绿美县城创建和爱国卫生七项专项行动的工作要求，我站认真开展城市绿化管护工作,继续加大园林绿化管护力度，推行园林绿化标准化管理新模式，进一步提升园林养护管理水平，从而推动粗放管理到精细管理的转变。 5.依法治绿工作。按照国家《城市绿化养护标准》、《玉溪市城市精细管理办法绿化办法》和《元江县市政绿化公园管护考核细则》要求和标准，加大对城县园林绿化及园林设施的保护力度。根据《云南省打击破坏古树名木违法犯罪活动专项整治行动工作方案》，我站于2022年10月份组织人员排查辖区内破坏古树名水情况，经过排查、我县共有的古付名水85.00个、古村名水后资源80.00米，长势良好、保护措施到位、没有发现破坏古村名水情况。进一步明确分工，责任到人，监督有力，科学规范的园林绿化长效管理机制，推动园林到园艺、粗放管理到精细管理的两个转变，全面提升园林绿化建设管理水平。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-10） 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无一般公共预算财政拨款项目支出情况，故2022年度部门决算表附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故2022年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故2022年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年度收入合计3,071,168.63元。其中：财政拨款收入3,071,168.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少289,028.65元，下降8.60%。其中：财政拨款收入减少265,028.65元，下降7.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少24,000.00元，下降100.00%。主要原因分析一是预算执行不到位，12月份绩效工资、8-12月份养老保险费、10-12月份公积金、公用经费未能全额支付；二是财政资金紧张，项目减少，收入相应的减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年度支出合计3,071,168.63元。其中：基本支出3,071,168.63元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少291,631.21元，下降8.67%。其中：基本支出减少265,028.65元，下降7.94%；项目支出减少26,602.56元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是预算执行不到位，12月份绩效工资、8-12月份养老保险费、10-12月份公积金、公用经费未能全额支付；二是财政资金紧张，项目减少，收入相应的减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,071,168.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,600,630.52元，占基本支出的52.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,470,538.11元，占基本支出的47.88％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无增减。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,071,168.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少265,028.65元，下降7.94%，主要原因分析是预算执行不到位，项目减少，费用相应的减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出92,563.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费86,563.68元；事业单位离退休生活补助6,000.00元； 9.卫生健康（类）支出84,429.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费84,429.84元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出2,773,272.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于支付职工工资福利支出1,203,384.00元、商品和服务支出1,470,538.11元、对个人和家庭的补助99,350.00元； 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出120,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于支付职工住房公积金120,903.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为5,697.79元，完成年初预算的18.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,697.79元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为5,697.79元，完成年初预算的18.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,697.79元，完成年初预算的19.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求执行，严格控制公务接待，县内零接待；二是公务用车运行维护费因经费不足，部分未形成支付。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,901.82元，下降50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,901.82元，下降50.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求执行，严格控制公务接待，县内零接待；二是公务用车运行维护费因经费不足，部分未形成支付。 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城区绿化监督巡查考核相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年机关运行经费支出0.00元，元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站为事业单位，非行政单位，不在机关运行经费统计范围。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站资产总额1,192,427.95元，其中，流动资产39,595.00元，固定资产242,032.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产427,000.00元，公共基础设施483,800.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,721.69元，其中固定资产减少60,716.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值75,660.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站为二级预算单位，根据县财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作。故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站本年无一般公共预算财政拨款项目支出情况，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。（绩效自评情况详见附表12-14）。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800433300201111  元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年部门决算公开表.xls
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