监督索引号53042800433300200000 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站 2023年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县城镇园林绿化站贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市园林绿化发展规划的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市园林绿化建设工作的集中统一领导。主要职责是： 1.负责县城街道、公园、广场的绿化、美化管理和建设工作。 2.负责协助各单位、各居民户搞好庭院、阳台绿化、美化工作。 3.宣传、贯彻执行国家、省、市城市绿化政策法规。 4.完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 围绕打造“滨江花果城、避寒养生地”现代滨江园林旅游城市发展的目标，全面加快城市园林绿化建设步伐，我站全面贯彻落实省、市关于城市园林绿化美化部署要求，切实将行动作为元江打造滨江园林旅游城市的重要契机、加快创建国家生态文明建设示范县的重要抓手，按照与自然环境条件相适应、与生态资源和特色风貌相协调、与城乡居民美好生活需求相契合的总要求，根据全国第三次国土调查数据和国土空间规划，合理安排、科学划定绿化美化用地，启动国家园林县城复查工作、元江县绿美城镇建设三年行动和元江县“绿城市”三年行动。 1.积极开展36个城市“口袋”公园和江东公园提质改造项目规划编制，目前已经启动4个口袋公园建设。完成占地5.19万平方米的元江县梦幻大世界公园建设并投入运营。着力打造2个示范公园，其中市民广场占地面积1.78万平方米，绿地面积1.44万平方米，主要种植凤凰花1500株，投资1,200.00万元；对歌广场占地面积1.50万平方米，绿地面积1.08万平方米，主要种植美丽异木棉1000株，投资720.00万元。完成元江环城西路、元江大桥东延线等道路完成绿化面积2.25万平方米，种植乔木（凤凰木、芒果、火焰木、木棉、清香木、小叶榄仁等）2350棵，叶子花球198棵、黄榕球307棵。二是积极开展县城风貌提升，完成淇水路人行道绿化带提升改造，共种植五色梅2.02万袋；结合滨江路绿化提升改造，实施“绿城花海”工程，共撒播硫华菊、百日草、向日葵等花籽5.60万平方米，在滨江路护坡补植补种叶子花2万棵。三是建设绿道，完成向阳路（烟草公司路段）新建绿道410.00米，绿地面积2,400.00平方米，主要种植茉莉花等灌木2.40万株，投资120.00万元；完成兴元路（移动公司路段）新建绿道420.00米，绿地面积2,500.00平方米，主要种植变叶木等灌木2.50万株，投资130.00万元；正在实施元江大道新建绿道长6587.00米，绿地面积11.85万平方米，主要种植美丽异木棉、凤凰花等6000株，投资18,000.00万元。江东公园等公园新建和改造绿道1,400.00米，主要种植凤凰木、榕树等2540棵，投资360.00万元。 2.绿美社区建设方面。一是完成书香雅苑、果香四季、冬日恋曲等小区绿化工程建设，共计绿地面积11.14万平方米；二是打造完成绿美社区5个（惠隆佳园、高桥御景、果香四季国际旅游度假区、书香雅苑、县委党校），总投资10,000.00万元。 3.苗圃市场主体培育方面。遵循适地适树原则，以乡土树种为重点，精心选育19个乡土树种，加快推进50万株苗木、500.00亩保障性苗圃建设。年内计划培育苗木10.00万株，已完成前期招投标工作，目前正在开展苗木换袋。 4.绿化管护工作。按照国家《城市绿化养护标准》、《玉溪市城市精细管理办法绿化办法》和《元江县市政绿化公园管护考核细则》要求和标准，结合绿美县城创建和爱国卫生7项专项行动的工作要求，我站认真开展城市绿化管护工作,继续加大园林绿化管护力度，推行园林绿化标准化管理新模式，进一步提升园林养护管理水平，从而推动粗放管理到精细管理的转变。 5.依法治绿工作。按照国家《城市绿化养护标准》、《玉溪市城市精细管理办法绿化办法》和《元江县市政绿化公园管护考核细则》要求和标准，加大对县城园林绿化及园林设施的保护力度。根据《云南省打击破坏古树名木违法犯罪活动专项整治行动工作方案》，我站于2022年10月份组织人员排查辖区内破坏古树名木情况，经过排查，我县城区现有的古树名木85棵、古树名木后续资源80棵，长势良好、保护措施到位、没有发现破坏古树名木情况。进一步明确分工，责任到人，监督有力，科学规范的园林绿化长效管理机制，推动园林到园艺、粗放管理到精细管理的两个转变，全面提升园林绿化建设管理水平。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆。主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了绿化喷洒车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故不属于编制内车辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入624.16万元，其中：一般公共预算624.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加31.42万元，增长5.30%，主要原因分析：增加2022年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费缺口部分，预算较上年增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入 624.16万元，其中:本年收入624.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加31.42万元，增长5.30%，主要原因分析：增加2022年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费缺口部分，预算较上年增加。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出624.16万元。财政拨款安排支出624.16万元，其中：基本支出212.62万元，与上年对比减少380.11万元，下降64.13%，主要原因分析是：2023年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费纳入预算项目支出；项目支出411.54万元，与上年对比增加411.54万元，增长100.00%，主要原因分析是：2023年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费纳入预算项目支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休18.00万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2101102事业单位医疗8.12万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助8.65万元，主要用于公务员医疗补助经费支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于事业单位工伤保险、失业保险缴费支出； 2120199 其他城乡社区管理事务支出411.54万元，主要用于元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费支出； 2120501城乡社区环境卫生145.04万元，主要用于县城镇园林绿化站人员工资及公用经费支出； 2210201 住房公积金16.06万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况: 经济科目分组（其中：基本支出212.62万元，项目支出411.54万元） （一）基本支出212.62万元 301工资福利支出177.36万元，主要用于职工工资及社会保障支出。其中：基本工资44.91万元，津贴补贴5.25万元，奖金12.00万元，绩效工资64.51万元；其他工资福利支出0.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元，职工基本医疗职工基本医疗保险缴费（事业）8.12万元，公务员医疗补助缴费8.65万元；其他社会保障缴费1.78万元；住房公积金16.06万元。
302商品和服务支出17.98万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费6.59万元，水费0.45万元，电费0.55万元，邮电费0.58万元，差旅费0.45万元，培训费0.97万元，公务接待费0.19万元，福利费2.29万元，工会经费2.29万元；公务用车运行维护费2.90万元，其他商品和服务支出（离退休公用经费）0.72万元。
303对个人和家庭的补助17.28万元，主要用于离退休人员（事业）生活补助17.28万元。
（二）项目支出411.54万元
302商品和服务支出411.54万元，其中：委托业务费（环卫绿化路灯雨污管网市场一体化经费）411.54万元。
五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县城镇园林绿化站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.09万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县城镇园林绿化站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县城镇园林绿化站2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待19人次。 减少原因：严格执行中央八项规定，压缩公务活动接待费用支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县城镇园林绿化站2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.90万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 2023年元江县城镇园林绿化站纳入预算安排的项目1个，项目资金411.54万元，我单位项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。本年无重点项目。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 本单位为全额拨款的事业单位 ，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江县城镇园林绿化站资产总额119.24万元，其中，流动资产3.96万元，固定资产24.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产42.70万元，公共基础设施48.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.67万元，其中固定资产减少2.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53042800433300200111  元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2023年部门预算公开表.xlsx
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