监督索引号53042800433300200000 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江县城镇园林绿化站2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县城镇园林绿化站贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市园林绿化发展规划的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市园林绿化建设工作的集中统一领导。主要职责是： 1.负责县城街道、公园、广场的绿化、美化管理和建设工作。 2.负责协助各单位、各居民户搞好庭院、阳台绿化、美化工作。 3.宣传、贯彻执行国家、省、市城市绿化政策法规。 4.完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 围绕打造“滨江花果城、避寒养生地”现代滨江园林旅游城市发展的目标，全面加快城市园林绿化建设步伐，我站按照县委、县政府建设“美丽县城”、打造滨江园林旅游城县的工作部署和要求，紧盯巩固国家园林县城，按照国家园林县城相关标准和要求，精心组织，加强领导，积极开展园林绿化规划、建设、管理的各项工作，县城园林绿化得到进一步加强，城区绿化景观效果和档次进一步绿提升，初步形成了以广场绿化、公园绿化为点，道路绿化为骨架，面山绿化为面、环城防风林带为屏障，庭院绿化为依托的生态绿化环境格局，提升了绿化水平，城区生态环境得到很大的改善，建设美丽县城工作取得显著成效。 1.一是新建公园一个（对歌广场），占地面积15,000.00平方米；二是正在实施滨江路景观提升改造绿化面积180,000.00平方米，其中银海枣224株、美丽异木棉565株、凤凰木328株，其他乔木422株、灌木544株、地被植物31,034.44平方；三是完成天宝路北延线的道路绿化2,656.00平方米，种植芒果树68棵，灯台树68棵，绿化带种植九里香、清香木2,520.00平方米；四是完成县城至大水平4.5公里道路绿化5,116.00平方米，其中种植芒果树、菠萝密816棵，小叶榕4,300.00平方米；五是提升改造城市道路、公园等公共绿化，今年共补植大王棕、老人葵、芒果、椰子等乔木372棵,补种长春花、清香木、麦冬等地被7,500.00平方米。合计完成新增公共绿化建设70,393.00平方米。 2.高标准推进“美丽县城”建设。围绕“干净、宜居、特色、智慧”，高标准推进滨江园林旅游城市建设，创建“美丽县城”。新竣工单位、住宅绿化工程4个：一是书香雅苑住宅小区，绿化面积33,136.22平方米，绿地率达35.01%；二是元江果香四季国际旅游度假区一期温泉康疗A、B区，绿化面积A区11,560.33平方米，绿地率达47.79%，B区28,549.14平方米，绿地率58.10%；三是华源胜境住宅小区，绿化面积7,674.37平方米，绿地率达35.84%；四是元江县委党校搬迁建设项目，绿化面积13,181.33平方米，绿地率达41.57%。合计新增社会绿化94,101.39平方米。 3.按照国家《城市绿化养护标准》《玉溪市城市精细管理绿化办法》《元江县市政绿化公园管护考核细则》要求和标准，结合创建美丽县城和爱国卫生七项专项行动的工作要求，我站认真开展城市绿化管护工作,进一步提高精细管理水平，通过采取年初建账、季度考核、奖优罚劣等措施，继续加大园林绿化管护力度，推行园林绿化标准化管理新模式，进一步提升园林养护管理水平，从而推动粗放管理到精细管理的转变。今年，我单位督促云南浦森公司对县城行道树、绿化带进行10次枯枝修剪及精细修剪。在县城道路、街头游园、广场公园对蚜虫、小叶绿蝉等病虫害进行防治，施药面积23.00万平方米，对新补植苗木进行重点管护，保证成活率。对绿带内枯枝死叶、白色垃圾等实施了日产日清，并进行中耕除草、树穴松土、施肥等管护工作。同时督促沿街社会绿化单位对所属路段绿化进行维护管理。 4.持续抓好城市精细化管理。提升环卫绿化路灯管护一体化市场运作水平，促进城市管理法制化、精细化、常态化，确保城市运行高效有序。按照国家《城市绿化养护标准》、《玉溪市城市精细管理绿化办法》和《元江县市政绿化公园管护考核细则》要求和标准，加大对城县园林绿化及园林设施的保护力度，全面巩固国家园林县城、国家卫生县城创建成果。 二、预算单位基本情况 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入592.74万元，其中：一般公共预算592.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加110.95万元，增长23.02%，主要原因分析：增加2021年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费缺口部分，人员工资正常晋升，社会保险费、公积金增加，退休人员生活补助预算较上年增加。 （二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入592.74万元，其中:本年收入592.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.74万元（本级财力592.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加110.95万元，增长23.02%，主要原因分析：增加2021年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费缺口部分，人员工资正常晋升，社会保险费、公积金增加，退休人员生活补助预算较上年增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出592.74万元。财政拨款安排支出592.74万元，其中：基本支出592.74万元，与上年对比增加110.95万元，增长23.03%，主要原因分析：增加2021年元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费缺口部分，人员工资正常晋升，社会保险费、公积金增加，退休人员生活补助预算较上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少3.98万元，下降100.00%，主要原因分析：本年采购办公设备购置经费预算纳入项目支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502事业单位离退休18.00万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2101102事业单位医疗8.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助8.32万元，主要用于公务员医疗补助经费支出； 2120199 其他城乡社区管理事务支出364.76万元，主要用于元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费； 2120501城乡社区环境卫生160.07万元，主要用于县城镇园林绿化站人员工资及公用经费支出； 2210201 住房公积金17.35万元，主要用于单位职工住房公积金支出； 2210203 购房补贴0.75万元，主要用于单位职工购房补贴。 五、对下专项转移支付情况 我单位暂无列入市对下专项转移支付情况。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个（包含办公耗材6个、车辆运行及维护3个、办公设备购置1个），政府采购预算总额3.98万元，其中：政府采购货物预算3.98万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江县城镇园林绿化站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，与上年对比减少0.30万元，下降8.82%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费
元江县城镇园林绿化站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致无增减。主要原因分析：本年和上年都没有预算因公出国（境）费。 （二）公务接待费
元江县城镇园林绿化站2022年公务接待费预算为0.20万元，与上年对比减少0.30万元，下降8.82%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。 减少主要原因分析：严格执行中央八项规定，压缩公务活动接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
元江县城镇园林绿化站2022年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年一致无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致无增减；公务用车运行维护费2.90万元，与上年一致无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因：与上年一致无增减。 八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为全额拨款的事业单位 ，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元江县城镇园林绿化站资产总额123.91万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产30.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产43.90万元，公共基础设施49.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.08万元，其中固定资产减少4.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800433300200111  元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站2022年部门预算公开表.xlsx
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