关于元江县房产管理所2019年 部门预算公开文档 目 录 第一部分 元江县房产管理所部门概况 第二部分 元江县房产管理所2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 元江县房产管理所2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 第一部分 元江县房产管理所部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）贯彻执行国家和上级房地产主管部门颁发的房地产法律、法规、政策及相关技术规范； （2）负责房屋交易和产权管理工作，对房地产市场秩序进行监管及维护； （3）新建商品房销售管理，包含楼盘表管理、商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等； （4）存量房（二手房）转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签及备案、存量房（二手房）交易资金监管等； （5）房地产业相关数据统计； （6）对房地产中介机构、房地产开发企业和物业服务企业的经营活动进行监管及其资质的初审和备案； （7）住宅专项维修资金管理和物业纠纷调解； （8）按照房产测量的相关规定和技术要求，做好房产面积的测绘、审核工作，包括房屋测绘机构备案情况查验、房屋测绘成果审核等； （9）做好房屋安全检查鉴定工作。 （二）机构设置情况 元江县房产管理所为元江县住房和城乡建设局所属的财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级，核定事业编制3人，其中专业技术人员编制2名，管理人员编制1名. （三）重点工作概述 1.严格落实政策，房产市场健康发展,房地产开发市场管理进一步规范，严格了房地产开发楼盘日报、月报制度，实时掌握我县房地产市场运行情况，认真掌握全县房地产开发楼盘的销售情况，了解房地产的市场动态，为市场监管做好充足的准备;加强房地产市场监管，针对维修基金收缴及面临使用的现状，组织开发企业学习维修基金申报程序， 2.对房地产中介机构、房地产开发企业和物业服务企业的经营活动进行监管，对其资质和年检进行审验及物业纠纷调解等线管工作；按照房产测量的相关规定和技术要求，做好房产面积的测绘、审核工作，包括房屋测绘机构备案情况查验、房屋测绘成果审核等 3.规范业务程序，窗口服务绩效俱佳。为商品房安全交易、房产档案安全、房产档案资源利用提供了坚强保障。 第二部分 元江县房产管理所部门2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 车辆编制0辆，实有车辆1辆。 二、关于元江县房产管理所2019年预算单位收入情况及收入增减变动情况说明 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 56.16万元，其中：一般公共预算56.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 56.16万元，与上年同口径66.16万元相比减少10万元，减少率 15.12%，减少的主要原因是：本年度预算没有安排退休人员生活补助支出。 其中:本年收入56.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.16万元（本级财力54.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他非税收入安排的支出2.12万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于元江县房产管理所2019年预算单位支出情况及支出增减变动情况说明 2019年一般公共预算支出56.16万元。其中，基本支出56.16万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 56.16万元，与上年同口径66.16万元相比减少10万元，减少率 15.12%，减少的主要原因是：本年度预算没有安排退休人员生活补助支出 。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出9.93万元，主要用行政事业单位离退休9.58万元，用于财政对其他社会保险基金的补助0.35万元； 卫生健康支出2.31万元，用于行政事业单位医疗费； 城乡社区支出40.45万元，其中：用于城乡社区管理事务-城管执行支出40.45万元。 住房保障支出3.46万元，用于单位职工住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（其中：基本支出56.16万元其中：工资福利支出46.22万元；商品和服务支出5.91万元；对个人和家庭的补助支出4.03万元。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 本级财力没有安排列支本级项目 四、关于元江县房管所2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：没有项目，金额0万元。 （二）与中央、省配套事项 元江县房产管理所2019年没有预算此事项配套资金 （三）按既定政策标准测算补助事项 元江县房产管理所2019年没有预算此补助事项资金 五、关于元江县房产管理所2019年政府性基金预算情况说明 元江县房产管理所2019年没有政府性基金预算 六、关于元江县房产管理所2019年“三公经费”预算情况说明 2019年“三公”经费预算 0.36万元，比2018年预算1.36万元减少1万元减幅73.53%，其中：因公出国（境）费预算0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元 。公务用车购置费预算0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）0 万元。公务用车运行维护费预算 0 万元，比上年预算数1万元减少 1万元减幅100%，公务接待费预算0.36 万元，比上年预算数0.36万元一致无增减。 1.因公出国（境）费 因公出国（境）费预算0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。 2.公务用车购置及运行费 公务用车购置费预算0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）0 万元。 公务用车运行维护费预算 0万元，比上年预算数1万元减少 1万元减幅100%，主要原因是：车辆使用年限长，安全系数低因经费问题未年审未使用，本年度没有预算安排。 3.公务接待费 公务接待费预算0.36 万元，比上年预算数0.36万元一致无增减。主要原因是：根据人均0.12万元预算。 七、关于元江县房产管理所单位2019年基本支出预算变动原因说明 （一）、本年工资福利支出预算46.22万元与上年46.93万元对比减少0.71万减幅1.51%。主要原因是：本年度基本工资部分有所提高，但绩效工资较上年减少安排。 （二）、本年商品和服务支出预算5.91万元与上年的5.55万元对比增加了0.36万元增幅6.49%，主要原因是：本年度日常办公经费有所提高。 （三）、本年对个人和家庭的补助支出4.03万元与上年的13.68万对比减少9.65万元减幅70.54%，主要是本年没有预算离退休人员生活补助费。 八、关于元江县房产管理所2019年项目支出预算变动原因说明 本年度无项目支出预算，主要原因是我县财政吃力未安排。 九、关于元江县房产管理所2019年项目预算绩效情况说明 无 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 （一）继续做好新建商品房销售和二手房转让的网签网备等管理工作，进一步加强新建商品房预售资金监管与二手房交易资金监管工作，完善新建商品房销售和二手房转让网签网备与不动产登记中心在县政务中心一个窗口服务的相关工作，做到真正一站式惠民服务。 （二）做好与县统计局和相关部门对接工作，争取把“乐居小区”廉租房、“大水平家园”廉租房、2013年廉租房三个小区，和2013年公租房、2014年公租房两个小区及元江高桥御景、惠隆佳园小区这7个小区销售面积纳入县统计库存，并督促新大陆房地产有限公司，对书香雅苑小区建设和其它房地产开发公司在建在售项目指标的上报。以便更好的完成市、县下达的工作任务指标。 （三）加强对房地产开发商及房地产中介机构、物业服务企业的管理，尤其是物业服务企业与业主委员会和业主的物业纠纷调解相关工作，并加大指导与督促力度对县城区老旧小区成立业主委员会的工作，完善建立“物业联席会议”制度，进一步增强物业工作实效。 （四）进一步规范房地产市场秩序，加大房地产市场监管力度，稳定房地产市场，增强房地产市场信心，促进房地产健康发展。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 本年度用于保障房管所机构正常运转的预算日常支出5.91万元，以上年预算数5.55万元对比增加0.36万元，其中：包括办公经费2.11万元、水费0.11、邮电费0.60万元、差旅费0.7万元、培训费0.30万元、公务接待费0.36万元、工会经费0.15万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出0.36万元等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.52％（人均1.97万元）。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，元江县房管所单位资产总额110.84万元，其中，流动资产3.37万元，固定资产99.31 万元（具体内容详见附表），无形资产8.16万元。2019年部门预算安排政府采购 0 万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减）0万元，主要原因是上年与本年数一样无采购预算 。 第三部分：名词解释 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 房产交易：也叫房地产交易。房地产交易是房地产交易主体之间以房地产这种特殊商品作为交易对象所从事的市场交易活动。 房地产档案：是指房地产行政管理部门在房地产发证登记、房地产交易买卖、房屋动拆迁、建设用地及批租用地活动中，经过收集、整理、鉴定，按一定的手段形成的反映产权人、房屋自然状况及使用土地状况，应当归档保存的文字材料、计算材料、图纸、图表、照片、录像带、录音带、磁介质软盘等各种载体内容的文件材料。 第四部分：元江县房产管理所部门2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表  元江县房管所2019年部门预算公开表.xls
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