监督索引号53042800535700300000 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传党的路线方针政策，坚持双百方针和二为方向，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。 2.通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。 3.搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。 4.加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。 5.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。 6.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、群文股、非遗中心。所属单位1个。 （三）重点工作概述 1.总分馆制建设的完善 争取总分馆制项目电子数字化平台建设，全部实现资源互通共享。加强与各分馆的业务工作联系，争取每年召开2次例会。 开启新模式，在经费困难的情况下，主动下沉，深入基层文艺队开展农村文艺骨干培训。总馆、分馆每年联合服务点组织开展送文化下基层活动5场以上、面向群众开展的免费文艺辅导培训5次以上、普及性讲座和展览2场以上。总馆、分馆、服务点人员联合创作文艺作品2个以上。 2.全民艺术普及 年内计划举办2期少儿假期艺术免费开放培训班。定期或不定期开展成年免费艺术培训班。针对群众所需，提供音乐辅导、合唱辅导、合唱指挥、广场舞辅导排练等各类免费辅导项目。送辅导下乡。深入基层文艺队，不定期的开展农村文艺骨干培训。 3.免费开放服务 充分发挥和利用好音乐制作室和录音棚的作用，免费开放为全社会提供音乐创作、制作、录制等相关服务。充分发挥好一楼演艺厅和二楼三楼舞蹈排练室的作用，为全社会提供各类演出服务（含舞台、灯光、音响技术人员技术支持）和排练服务。 4.群众文化活动 根据县级重大活动和各乡镇（街道）的活动安排，积极做好各类活动的文艺辅导指导，出谋划策。主办和承办各项大型文化活动。如：春节系列活动、金芒果文化旅游节系列活动等。比如大年初一民族方队巡演活动、金芒果文化旅游节民族方队巡演、非遗服装秀等等。计划年内开展“我们的节日”系列文化惠民活动，活动节点：春节、元宵节、清明、端午、中秋、七夕节、重阳节。结合每个节日节点，开展“我们的中国梦”文化进万家、“遇见云南”夜间民族特色广场舞展演活动、“彩云之南等你来”夜间文艺等广场和小剧场演出，举办丰富多彩的文化惠民活动，使我国传统节日换发新的活力。同时，积极创作人民群众喜闻乐见的大众文艺作品、具有当地特色的民族文艺作品，推进文艺进农村、进社区、进景区、进学校、进军营、进企业等活动，广泛开展文艺惠民演出活动，全面振兴乡村群众文化。举办和承办各类赛事。围绕2026年文化和旅游工作重点，举办和承办青年歌手大赛、广场舞大赛等各类群众文化赛事活动。继续深入精心打造“村晚”，塑造“村晚”品牌。2026年，计划举办四季村晚2场次。 5.数字化服务 通过云南公共文化云、微信公众号等自建平台实现网络直播、网上培训、在线辅导，完善线上预约、慕课学习等服务项目。2026年，计划举办2场次“村晚”直播活动。 6.群文艺术创作 完成1至2个少数民族广场舞节目的创作普及工作。创作5首具有元江本土民族特色的歌曲。挖掘收集整理少数民族童谣1至2首，并完成配器编曲录音等工作。创作储备1至2个节目参加省市举办的各类文艺创作赛事。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入3,950,160.40元，其中：一般公共预算3,950,160.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00 元，其他收入0.00元。 与上年对比增加896,240.09元，增长29.35%，主要原因是安排项目资金增加及人员增资。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入3,950,160.40元，其中:本年收入3,950,160.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,950,160.40元，政府性基金预算财政拨0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加896,240.09元，增长29.35%，主要原因是安排项目资金增加及人员增资。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出3,950,160.40元。财政拨款安排支出3,950,160.40元，其中：基本支出3,150,160.40元，与上年对比增加141,240.09元，增长3.76%，主要原因分析人员增资属于正常波动；项目支出800,000.00元，与上年对比增加782,000.00，增长4344.44%，主要原因分析本年度工作经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2,250,907.73元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县文化馆2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县文化馆正常工作运转； 2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护580,000.00元，主要非物质文化遗产保护项目支出； 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出120,000.00元，主要用于文化工作者到全县各基层文化单位开展文化服务； 2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护100,000.00元，主要用于文物保护项目支出； 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72,600.00元，主要用于事业单位离退休支出； 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出275,193.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34,196.83元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142,756.85元，主要用于事业单位医疗支出； 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128,470.26元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,590.81元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金228,444.00元，主要用于住房公积金支出。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,800.00元，较上年减少100元，下降0.92%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年公务接待费预算为10,800.00元，较上年减少100元，下降）0.92%，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。 减少的原因主要是严格执行厉行节约政策，控制三公经费规模。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年相比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款800,000.00元。项目绩效目标如下： （一）文物保护工作经费 本项目2026年度预算资金100,000.00元。其中:本级财政100,000.00元。绩效目标：对妙莲寺局部修缮，完善文物保护单位消防“一项一策”工作、6处文物建筑类保护单位（李和才故居、妙莲寺大殿等）的消防安防设施补充，保护县级23处文物保护单位文物保护工作经费。 （二）非物质文化遗产保护资金 本项目2026年度预算资金580,000.00元。其中:本级财政580,000.00元。绩效目标：加强我县非物质文化遗产保护工作，促进各级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。 （三）文化人才专项经费 本项目2026年度预算资金120,000.00元。其中:本级财政120,000.00万元。绩效目标：组织实施文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线人才专项工作，选派6名文化工作者到全县各基层文化单位开展文化服务，培养一批基层文旅人才，提升基层文化工作者素质。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【财政拨款收入】 财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。 【其他收入】 其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 【一般行政管理事务支出】 一般行政管理事务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 【“三公”经费】 “三公”经费是指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，上升0.00%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆资产总额454,257.78元，其中，流动资产371643.78元，固定资产82,614.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,873.07元，其中固定资产增加7,836.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆××辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800535700300111  元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年预算重点领域财政项目文本公开-省级非物质文化遗产保护资金 .doc
元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年预算重点领域财政项目文本公开-文化人才专项经费 .doc  元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026 年部门预算公开表.xlsx
元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2026年预算重点领域财政项目文本公开-文物保护工作经费.doc |
