监督索引号53042800535700000 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县文化和旅游局贯彻执行党和国家有关文化、旅游等方面的法律法规和政策，研究拟订元江县文化、旅游事业中长期发展规划并组织实施。统筹规划文化事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对境内、外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股。 所属单位3个，分别是： 1.元江县图书馆； 2.元江县文化馆； 3.元江县群众文化工作队。 （三）重点工作概述 1.做好旅游统计工作。做好景区景点、宾馆酒店、收费站、车站和旅游监测点的月度和节假日旅游统计工作，做好经济调度工作，加强文旅企业的协调对接工作，做到应统尽统、应纳尽纳，切实落实完成各项旅游经济指标任务。 2.抓好旅游重点项目建设。持续推进蝴蝶谷、元气谷、帮桩箐温泉山庄项目建成运营，云海梯田（二期）、江东半山温泉水上乐园度假区、金元假日酒店水上乐园等项目早日开工建设，积极争取与各乡镇街道协调纳入旅游业固投项目，做好固定资产入库及出数的协调工作，力争完成市、县下达固投目标任务，做好元江温泉谷项目、南溪原始森林生态文化旅游开发项目、元江县彩色膏林旅游开发项目、农文旅融合重点村等重点项目的前期包装策划和招商引资工作。丰富旅居市场多元化需求。在县城，以盘活存量商品房为重点，引导企业采取长短租赁相结合、吃住娱一体化服务等方式发展旅居，利用羊街、者嘎等村落资源和基础条件较好的村庄打造旅居示范村，同时做好16个特色村落旅居村招商引资，培育壮大更多旅居企业，实行“精准招商”，加强对外宣传和交流合作。 3.培育旅游市场主体。积极推进旅游市场主体培育工作，计划新纳入限额以上住宿企业3户，积极培育新业态企业；配合乡镇、企业做好AAA级景区创建申报工作。 4.着力抓好公共文化服务体系建设工作。继续做好“两馆一站”免费开放工作，继续开展好全民阅读、农村文艺骨干培训、广场舞、文化人才培训及寒暑假少儿免费培训等各类活动，争取完成全民阅读10场，新创作文艺作品40件以上，惠民演出50场以上。继续深入精心打造“村晚”，塑造“村晚”品牌。2026年，计划举办四季村晚2场次。 5.着力抓好文物保护和“非遗”传承工作。做好符合条件的文保单位的向上申报工作，积极申报第九批国家级文物保护单位（李和才故居），申报1-2处省级文物保护单位；建立健全文物档案，完成第四批不可移动文物名录普查、建立动态文物数据库、编制普查成果报告等工作；进一步开展各级文物保护单位修缮和保护工作，积极争取文物保护专项资金，指导妙莲寺大殿、中共元江县委会旧址二期修缮、李和才故居二号院回购及修缮工作。认真做好非物质文化遗产项目和传承人的申报、评审、推荐及非遗工坊、非遗伴手礼的申报工作，积极推动2020年（41万元）、2023（50万元）年国家级非物质文化遗产项目棕扇舞中央保护资金项目的实施工作。 6.扩大宣传营销。一是强化文旅宣传推广。充分利用各类宣传渠道，加强对外宣传营销。以各类媒体平台为支撑，大力宣传旅游名片、景区景点、特色文化、特色美食、交通指南、优惠信息等。加强目标客源市场精准营销；鼓励社会力量参与元江文旅营销，形成宣传营销矩阵。二是加大节庆引流。充分发挥元江多民族的优势，将民族节日做活做大，坚持“政府引导、行业主导、社会参与、市场运作”模式，以节日文化为载体，以节假日经济促文旅消费破局。办好金芒果文化旅游节、中老铁路上的火把节、花街节、喍奢扎、哈尼十月年等节日活动，配合举办好中国萨王纳科学论坛、冬季户外运动嘉年华等，促进文化旅游“+”深度融合发展，大力宣传包装元江“暖冬”经济，释放“节庆经济”新活力，持续形成热点。三是持续做好5条精品旅游路线推广，积极开展打造自然科普研学、非遗文化研学等特色研学旅游产品。 7.抓好文旅企业市场监管和综治维稳工作。一是继续做好集中整治16件群众身边具体实事之一的旅游行业导游乱象强制消费等问题排查，认真开展好涉旅购物场所及“黑导游”等问题综合治理“突击战”工作，收集好问题线索并上报；二是抓好文旅行业场所管理，加大对网吧、KTV、营业性演出市场等日常监管力度，深入实施“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”等各类专项行动，加强著作权类案件查办，扎实抓好“扫黄打非”及校园周边娱乐场所、网吧等的规范治理。三是加强导游队伍培训，努力向游客提供规范化、细致化、个性化的服务，提升服务供给质量；四是健全旅游安全保障措施，确保旅游安全。完善突发事件应急预案，加强游客运载工具、旅游项目、游乐设备管理，保证游客安全，维护游客合法权益，打造“安全旅游目的地”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制61人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休35人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入16,980,671.08元，其中：一般公共预算15,980,671.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。 与上年对比增加4,163,438.48元，增长32.48%，主要原因是安排项目资金增加及人员增资。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入15,980,671.08元，其中:本年收入15,980,671.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,980,671.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加3,163,438.48元，增长26.35%，主要原因是安排项目资金增加及人员增资。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出16,980,671.08元。财政拨款安排支出15,980,671.08元，其中：基本支出12,471,471.08元，与上年对比增加4,646,010.48，增长26.35%，主要原因分析人员增资属于正常波动；项目支出3,509,200.00元，与上年对比增加2,698,838.00，增长333.04%，主要原因分析本年度工作经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出2,214,358.36元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县文化和旅游局2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县文化和旅游局正常工作运转； 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,406,145.17元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县图书馆2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县图书馆正常工作运转； 2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体3,720,538.67元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县群众文化工作队2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县群众文化工作队正常工作运转； 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化3,020,907.73元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县文化馆2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县文化馆正常工作运转； 2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护580,000.00元，主要非物质文化遗产保护项目支出； 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1,520,000.00元，主要用于重点节庆系列项目支出； 2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护100,000.00元，主要用于文物保护项目支出； 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休79,200.00元，主要用于机关单位离退休支出； 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休151,800.00元，主要用于事业单位离退休支出； 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出942,896.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出431,537.09元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,200.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出； 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92,759.47元，主要用于行政单位医疗支出； 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗396,368.33元，主要用于事业单位医疗支出； 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助431,392.76元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,434.54元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金813,132.00元，主要用于住房公积金支出。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额107,000.00 元，其中：政府采购货物预算88,000.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,800.00元，较上年减少400.00元，下降-0.69%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县文化和旅游局2026年公务接待费预算为28,800.00 元，较上年减少400.00元，下降1.37%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。 减少的原因主要是严格执行厉行节约政策，控制三公经费规模。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年相比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年实行绩效目标管理一级项目12个，涉及一般公共预算当年拨款4,509,200.00元。项目绩效目标如下： （一）哈尼梯田保护经费 本项目2026年度预算资金600,000.00元。其中:本级财政600,000.00元。绩效目标：重点围绕那诺梯田（省级重点文物保护单位）及周边垤霞、尼戈、沙枯、塔朗、猪街等村寨，打造红河谷云海梯田文化旅游区。 （二）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 本项目2026年度预算资金770,000.00元。其中:本级财政770,000.00元。绩效目标：推功我县公共文化限务高质量发展，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。 （三）机关事业单位职工遗属生活补助经费 本项目2026年度预算资金18,000.00元。其中:本级财政18,000.00元。绩效目标：为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立了遗嘱生活补助专项资金。 （四）旅游厕所建设补助经费 本项目2026年度预算资金300,000.00元。其中:本级财政300,000.00元。绩效目标：满足游客和居民的基本需求,提升整体环境品质,并响应国家“厕所革命”的号召。同时,支撑伙头田田园综合体的产业发展,助力乡村振兴。 （五）机关事业单位职工及军人抚恤补助经费 本项目2026年度预算资金1,200.00元。其中:本级财政1,200.00元。绩效目标：为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立了抚恤补助经费。 （六）公益文化事业发展经费 本项目2026年度预算资金1,000,000.00元。其中:本级财政1,000,000.00元。绩效目标：依托公益文化活动带动乡村文旅消费，通过培养基层文化人才，为文旅产业高质量发展提供人才支撑，具备长效经济带动潜力，更深层次的展示元江形象。 （七）重点节庆及暖冬系列活动经费 本项目2026年度预算资金500,000.00元。其中:本级财政500,000.00元。绩效目标：展示元江形象，宣传元江文化，推介元江旅游，打好绿色食品牌，打造健康生活目的地，进一步提升“元江花果城·避寒养生地”的知名度和影响力，助推全域旅游发展。 （八）文物保护工作经费 本项目2026年度预算资金100,000.00元。其中:本级财政100,000.00元。绩效目标：对妙莲寺局部修缮，完善文物保护单位消防“一项一策”工作、6处文物建筑类保护单位（李和才故居、妙莲寺大殿等）的消防安防设施补充，保护县级23处文物保护单位文物保护工作经费。 （九）非物质文化遗产保护资金 本项目2026年度预算资金580,000.00元。其中:本级财政580,000.00元。绩效目标：加强我县非物质文化遗产保护工作，促进各级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。 （十）文化人才专项经费 本项目2026年度预算资金120,000.00元。其中:本级财政120,000.00万元。绩效目标：组织实施文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线人才专项工作，选派6名文化工作者到全县各基层文化单位开展文化服务，培养一批基层文旅人才，提升基层文化工作者素质。 （十一）购书经费 本项目2026年度预算资金20,000.00元。其中:本级财政20,000.00元。绩效目标：为读者提供更多的优质图书报刊，满足广大读者的阅读需求。 （十二）文化惠民演出经费 本项目2026年度预算资金500,000.00元。其中:本级财政500,000.00元。绩效目标：通过一系列精心策划的文化艺术活动与服务，让旅居游客沉浸式体验元江本地文化魅力，丰富其精神文化生活，增强文化归属感与认同感，促进各民族交往交流交融，进一步提升公共文化服务品质，助力元江文化旅游深度融合与高质量发展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【财政拨款收入】 财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。 【其他收入】 其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 【一般行政管理事务支出】 一般行政管理事务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 【“三公”经费】 “三公”经费是指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县文化和旅游局2026年机关运行经费安排298,010.00元，与上年对比增加5,627.44元，上升1.92%，主要原因是人员增资，经费开支增加。 2025年机关运行经费主要包括：办公费93,650.00元；公务接待费10,800.00元；差旅费20,000.00元；邮电费1,000.00元；电费10,000.00元；工会经费22,500.00元；公务用车运行维护费29,000.00万元；公务交通补贴87,600.00元；公务用车租用费8,760.00元；其他商品和服务支出14,700.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县文化和旅游局资产资产总额2,519,097.25元，其中，流动资产1,925,143.04元，固定资产593,954.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加106,281.65元，其中固定资产减少43,624.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800535700111  元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026 年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开-购书经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开-重点节庆及暖冬系列活动经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位职工遗属生活补助经费.doc |
