监督索引号53042800535700201000 元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 一是坚持党的基本路线，坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意地为社会服务，为读者服务，二是拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、缩微资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务，三是抓好图书宣传和辅导工作经常深入到基层图书室进行业务指导。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、少儿部、阅览室、外借室。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 我单位作为元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 我馆充分利用图书馆的免费开放功能，认真履行教育职责，开展各类思想政治教育活动，切实为读者提供服务，加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务效能，助推全民阅读工作开展，构建书香社会。丰富中小学生寒暑假余业生活。为提高少儿假期生活质量，充实德、智、体、美，充分利用中小学生寒暑假期间，开展校外非学科类文化艺术培训2期，参与人数达240余人次。 持续推进“书香元江”工作。喜迎新春送春联活动9场，参与人次达3000余人。2024年1月30日-2月6日，元江县图书馆、文化馆联合开展2024年“强基工程—文艺助力基层精神文明建设”新春送春联活动和“无烟佳节 于爱同行”为主题的控烟倡议，分别在曼来镇集市、元江书香佳苑、惠隆佳园、澧江街道玉河社区、元江商业广场、甘庄街道火车站、甘庄农贸市场、甘庄街道它克村和因远镇集市等开展活动，累计送出春联、福字2500余条、控烟倡议书100余份。 猜灯谜庆元宵活动3场，参与人次达3000余人。2024年2月23日上午，元江县图书馆、文化馆联合澧江街道宣传文化服务中心在元江南门鑫城农贸市场门口开展题为“我们的节日——暖冬元江欢乐元宵节”新时代文明实践活动，活动内容丰富，有猜灯谜赢奖品、送汤圆送祝福、歌舞表演等宣传活动。猜灯谜活动共发放奖品900余份，共送出热气腾腾的汤圆860碗。2月24日下午，元江县图书馆、文化馆在元江先和酒店前开展题为“我们的节日——暖冬元江欢乐元宵节”，闹元宵，猜灯谜赢奖品……暖冬康养在元江，旅居乐趣不停歇。猜灯谜活动共发放奖品250余份。 积极开展全民阅读推广活动。为做好读者服务工作，立足馆内，推向馆外，通过开展免费送书刊活动、图书展览等丰富多彩的活动推广阅读。同时加大图书馆宣传力度，让更多的群众认识图书馆，了解图书馆，走进图书馆。元江县图书馆确保阵地工作正常运行之外开展全民阅读活动9次，参与人数达1800余人（其中世界读书日系列活动5次）。2024年3月22日元江县图书馆联合育才幼儿园开展“书香童年”全民阅读活动及安全警示教育活动，50名师生参与活动；4月22日，“公共图书馆服务宣传周”期间，以及第二十九个“4.23”世界读书日到来之际，元江县图书馆和育才幼儿园共同开展以“童心童话 快乐表达”为主题的全民阅读活动；4月23日，育才幼儿园80余名师生参观体验图书馆，进行绘本阅读，观看第三届全民阅读活动相关宣传视频；组织文旅系统干部职工宣传学习贯彻习近平文化思想，宣传《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》等法律法规；幸福幼儿园46名师生参观体验图书馆，老师和幼儿在二楼少儿室开展绘本阅读分享，随后到一楼大厅参观社会主义核心价值观展板；4月24日上午，元江县图书馆结合实际，在文化中心大门口开展以“建设以人为中心的现代图书馆”为主题的全民阅读推广活动；2024年6月25日，元江县图书馆参加“中国阅读三十人论坛”和玉溪市图书馆“好书漂流”暨乡村儿童阅读推广启动仪式及阅读推广活动，分别到那诺乡浪树小学、羊街乡垤霞小学和龙潭乡龙潭中心学校，好书漂流共484册。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本单位2024年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆2024年度收入合计2,070,237.04元。其中：财政拨款收入1,880,237.04元，占总收入的90.82%；无上级补助收入0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入190,000.00元，占总收入的9.18%。 与上年相比，收入合计增加412,024.09元，增长24.85%。其中：财政拨款收入增加412,024.09元，增长28.06%；其他收入增加0.00元。主要原因是其他收入为图书馆免费开放经费按固定标准拨付。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆2024年度支出合计1,911,179.49元。其中：基本支出1,688,543.04元，占总支出的88.35％；项目支出222,636.45元，占总支出的11.65％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加326,657.61元，增长20.62%。其中：基本支出增加220,295.09元，增长15.00%；项目支出增加106,362.52元，增长91.48%。主要原因是图书馆免费开放经费支出增加。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆机构正常运转的日常支出1,688,543.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,663,527.34元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,015.70元，占基本支出的1.48％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,636.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 元财发〔2,024〕146号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目经费196,989.00元，主要用于开展图书馆购入办公设备。 其他文化旅游体育与传媒支出项目经费25,647.45元，主要用于开展图书馆免费开放工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,880,237.04元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加412,024.09元，增长28.06%,完成年初预算的92.75%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,394,866.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%,完成年初预算的105.53%。主要用于人员工资支出1,178,156.90元，购买期刊支出19,720.70元，办公设备购置196,989.00元；造成预决算差异的主要原因是新增购入图书馆办公设备。 8.社会保障和就业（类）支出237,406.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%,完成年初预算的60.30%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动及社保基数调整。 9.卫生健康（类）支出102,384.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的68.54%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动及社保基数调整。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出145,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的89.68%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员调动及公积金基数调整。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆资产总额384,854.93元，其中，流动资产271,067.71元，固定资产113,787.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,547.92元，其中固定资产减少13,267.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800535700201111  元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆2024年部门决算公开.xlsx
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