监督索引号53042800535701000 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局，为元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府工作部门，正科级局机关,下设办公室、执法大队、文化事业股、旅游开发股、4个股室。人员编制为核定编制14名，其中，设局长1名，副局长2名。下属3个财政全额拨款的事业单位，分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆、元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆、元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队。元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局贯彻执行党和国家有关文化、旅游等方面的法律法规和政策，研究拟订元江哈尼族彝族傣族自治县文化、旅游事业中长期发展规划并组织实施。统筹规划文化事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对境内、外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、执法大队。 所属单位4个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局本级 2.元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆 3.元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆 4.元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局本级 2.元江哈尼族彝族傣族自治县图书馆 3.元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆 4.元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。 三、重点工作概述 1.加大公共文化体系建设力度，抓好县文化馆、县图书馆和乡镇（街道）文化站的免费开放服务工作，推动文化馆、图书馆总分馆制建设，基本建立起以县文化馆、图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）综合性文化服务中心（文化活动室）为服务点的总分馆体系。 2.加大对文物的保护，开展对县内各级文物的管理保护巡查，有效防范文物安全，提升文物的社会影响和使用价值。建立健全文物档案工作，进一步清理文物、可移动文物档案、上表等。开展对 “市保”、“县保”单位的“四有”工作；加大对“李和才故居”的打造建设和保护利用工作。 3.认真开展好文化惠民活动，提升文化乐民、文化育民、文化富民的惠民实效，做好群众文化辅导、培训，充分发挥骨干文艺队宣传发动作用。开展至少60场文化惠民演出，新创作音乐舞蹈作品至少两件以上。 4.积极配合县深化改革办，完成元江县文化市场综合行政执法大队的改革任务，严格执法，彻底清理文化市场无证经营乱象及僵尸企业；负责加强对文化旅游市场的管理、维护市场秩序、保障公民、企业合法权益，促进文化旅游市场健康发展。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2024年度收入合计13,430,010.59元。其中：财政拨款收入11,962,400.59元，占总收入的89.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,467,610.00元，占总收入的10.93%。 与上年相比，收入合计增加182,607.76元，增长1.38%。其中：财政拨款收入增加1,402,374.56元，增长13.28%；无上级补助收入；事业收入减少80,000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,139,766.80元，下降43.71%。主要原因是财政拨款项目资金增加，非财政拨款项目资金减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2024年度支出合计12,988,039.20元。其中：基本支出10,626,667.09元，占总支出的81.82％；项目支出2,361,372.11元，占总支出的18.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加151,118.34元，增长1.18%。其中：基本支出增加928,142.12元，增长9.57%；项目支出减少777,023.78元，下降24.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目经费支出增加。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,626,667.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,487,740.32元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,926.77元，占基本支出的1.31％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,361,372.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 元财发〔2024〕233号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费300,000.00元，主要用于开展文化和旅游各专项工作。 元财发〔2024〕75号公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费360,000.00元，主要用于保障图书馆、文化馆（站）免费开放。 元财发〔2024〕739号旅居人员服务工作项目经费20,000.00元，主要用于开展专项工作。 元财发〔2024〕1号重点节庆活动项目经费300,000.00元，主要用于开展各项节庆活动工作。 元财发〔2024〕130号中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费100,000.00元，主要用于开展文化和旅游各专项工作。 元财发〔2024〕1号机关事业单位职工遗属生活补助项目经费18,000.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活。 元财发〔2024〕113号城乡绿化美化三年行动工作项目经费60,000.00元，主要用于开展城乡绿化美化三年行动工作。 发改局拨生态示范项目经费53,000.00元，主要用于开展生态示范项目工作。 春节文化系列及节日节庆活动捐赠款项目经费312.90元，主要用于开展春节各专项工作。 彝族阿哩申报非遗项目经费4,000.00元，主要用于开展彝族阿哩申报非遗项目各专项工作。 2024年春节文化系列活动（捐赠款）项目经费99,040.00元，主要用于开展春节各专项工作。 公益文化事业发展（捐赠款）项目经费245,216.00元，主要用于开展文化和旅游各专项工作。 金芒果文化旅游节（捐赠款）项目经费139,700.00元，主要用于开展金芒果文化旅游节各专项工作。 暖冬经济活动（捐赠款）项目经费159,054.00元，主要用于开展暖冬各专项工作。 新型冠状病毒感染防控项目经费5,945.00元，主要用于开展新型冠状病毒感染防控各专项工作。 元财发〔2024〕146号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目经费196,989.00元，主要用于开展图书馆购入办公设备。 其他文化旅游体育与传媒支出项目经费25,647.45元，主要用于开展文化和旅游各专项工作。 元财发〔2024〕1号机关事业单位职工遗属生活补助项目经费18,000.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活。 文化馆总管制建设专项项目经费20,000.00元，主要用于开展文化馆总管制建设专项工作。 省级历史文物修缮（李和才故居）项目经费55,023.1元，主要用于开展李和才故居修缮各专项工作。 文化馆免费开放工作项目经费25,261.18元，主要用于开展文化馆免费开放各专项工作。 春节文化系列活动项目经费6,739.80元，主要用于开展春节各专项工作。 春节文化系列活动项目经费14,505.48元，主要用于开展春节各专项工作。 重点节庆活动项目经费134,938.20元，主要用于开展节庆活动各专项工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,962,400.59元,占本年支出合计的92.10%。与上年相比增加1,360,079.56元，增长12.83%,完成年初预算的96.96%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,228,619.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%,完成年初预算的103.87%。主要用于人员工资支出7,849,958.95元，商品和服务支出1,181,671.27元，办公设备购置196,989.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增购入图书馆办公设备。 8.社会保障和就业（类）支出1,291,547.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%,完成年初预算的75.09%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员调动及社保基数调整。 9.卫生健康（类）支出561,405.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的66.54%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员调动及社保基数调整。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 12.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于开展城乡绿化美化三年行动工作；造成预决算差异的主要原因是本年新增此项工作。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出820,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的92.30%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员调动及公积金基数调整。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,600.00元，决算为2,600.57元，完成年初预算的4.44%；支出决算较上年减少9,399.43元，下降78.33%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为2,600.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.97%；公务接待费支出年初预算为29,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,600.57元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12,000.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,800.00元，支出决算为2,600.57元，完成年初预算的5.80%，支出决算较上年减少9,399.43元，下降78.33%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为2,600.57元，完成年初预算的8.97%；公务接待费支出年初预算为15,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难仅支付部分“三公”经费。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,600.57元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少12,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难仅支付部分“三公”经费。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2024年机关运行经费支出81,950.57元，比上年减少64,299.42元，下降43.97%,主要原因是办公费用减少导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费2,600.57元，其他交通费79,350.00元。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局资产总额2,076,027.85元，其中，流动资产1,583,104.34元，固定资产492,923.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102,099.68元，其中固定资产增加减少102,002.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我部门无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042800535701111  元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2024年度部门决算公开.xlsx
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