监督索引号53042800535700100000 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.强化对党的路线方针政策和国家法律法规的宣传；2.加强基层文艺辅导、组织农村文艺活动等公益性文化服务，丰富和活跃城乡精神文化生活；3.精心组织创作农村题材和群众喜闻乐见的文艺节目，积极开展“送戏下乡”活动，切实解决农民“看戏难”问题，尽力保障公民的文化权益；为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。 （二）机构设置情况 元江县群众文化工作队共设置设2个内设机构，包括：办公室、编导室。所属单位0个。 （三）重点工作概述 元江县群众文化工作队2024年重点工作主要为： 认真执行与落实演员早功制度，通过多样性的专业训练从多方面和不同角度来提升演员的表演性、专业性和多能性，来更好的完成各项演出及比赛任务；积极开展职工政治思想、道德素质的培养，涌现出一批人成为学习的模范、道德的模范、工作的模范、遵纪守法的模范，着力培养一支高素质的文化艺术人才队伍；积极配合各级政府及业务主管部门完成重大节庆日的文艺晚会的策划、节目编排、演出；文化惠民演出和各类临时性演出等工作。结合我县民族民间歌舞具有特殊性、民族性、资源丰富等优势，重新打造、整理、包装一些以往优秀的保留剧（节）目加工成精品节目，积极申报省市各类高级别的比赛，力争获得好成绩。积极开展深入基层着力宣传二十大召开后党的一系列重要决策，让党的一系列重要的方针政策深入人心，通过文艺宣传的方式，不断满足人民（农村）群众对艺术品位越来越高的需求，按照市、县文化和旅游局的安排部署，认真做好文化惠民演出活动的策划工作，根据各乡镇人民群众的民风民俗，编排当地人民群众所喜爱的文艺节目，在保障演出经费的前提下坚决完成年70场的惠民演出任务；根据实际继续推进国有文艺院团改革的相关事项；认真完成市县安排的相关工作。加速打造、推广哈尼族棕扇舞、彝族烟盒舞、傣族蒙面情歌等优秀传统文化，弘扬主旋律、提倡多样化，坚持贴近生活、贴近实际、贴近群众，倡导奉献精神，服务精神，使元江县群众文化工作队成为具有“民族性、广泛性、持久性、示范性”的文艺团体，成为社会文化的一面旗帜，为实现单位演职人员“一专多能、人人是才”的培养理念，积极探索、务实求新，提高业务素质，增强品牌意识和外显民族特色而努力奋斗。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入4,050,117.81元，其中：一般公共预算4,050,117.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少150,682.19元，下降3.59%，主要原因是安排项目资金减少及人员经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入4,050,117.81元，其中:本年收入4,050,117.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,050,117.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少150,682.19元，下降3.59%，主要原因是安排项目资金减少及人员经费减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 4,050,117.81元。财政拨款安排支出 4,050,117.81元，其中：基本支出4,050,117.81元，与上年对比减少150,682.19，下降3.59%，主要原因是安排项目资金减少及人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体3,196,190.73元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县群众文化工作队2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县群众文化工作队正常工作运转； 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33,000.00元，主要用于事业单位离退休支出； 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出249,561.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出195,244.35元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗129,460.16元，主要用于事业单位医疗支出； 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,564.81元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金231,096.00元，主要用于住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,700.00元，较上年增加减少100.00元，下降2.08%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年公务接待费预算为4,700.00元，较上年减少100.00元，下降2.08%，国内公务接待批次5次，共计接待47人次。 减少的原因主要是严格执行厉行节约政策，控制三公经费规模。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年相比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【财政拨款收入】 财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。 【其他收入】 其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 【一般行政管理事务支出】 一般行政管理事务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 【“三公”经费】 “三公”经费是指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队资产总额372,416.48元，其中，流动资产220,551.63元，固定资产151,864.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加45,737.46元，其中固定资产增加27,343.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800535700100111  元江哈尼族彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算公开表.xlsx
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