监督索引号53042800535700301000 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 主要职责：1、宣传党的路线方针政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。4、加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。 （二）2023年度重点工作任务概述 举办“百千万文化工程”农村文艺骨干、广场舞、酒歌辅导培训8期，受益556人次，助推乡村振兴，进一步提升公共文化服务质量，丰富广大人民群众的业余文化生活。举办1期元江县文化馆2023年暑假少儿艺术免费开放培训班，培训对象为6岁至12岁少年儿童，开设了儿童舞蹈、儿童吉他、硬笔书法、毛笔书法、简笔画等5门艺术课程，100余名青少年参加培训。为元江读书班授课3次专题讲座，受益干部150人次；参加2023年元江县9.16“全国国防教育日”系列活动，教唱歌曲《不忘初心》，40余人次受益；参加“七一建党节”系列活动，教唱元江本土革命红歌《我们的队伍永远打不垮》，50余人次受益。开展“翰墨新春•送福到家”暖春活动。邀请县内书法名家及书法爱好者为市民及游客书写福字和新春对联，让广大群众感受2023年浓厚的新春氛围；举办咪哩乡哈尼族“阿批突”非遗文化节，开展非遗项目成果图片展；“弘扬非遗文化 悦享数字资源”暨2023年全民阅读进校园，非遗展板展示60多块。创作歌曲《傣者嘎踏么嘛》、《茶香猪街》、《相约者嘎》《我想去元江一趟》等19首；编曲制作《宣讲二十大 建功新时代》、《爱在因远》、《者嘎唻都唻》等10首；录制歌曲《那诺我的家乡》、《天下哈尼》、《守法好儿郎》、《萌娃乐》、《阿哩调》等8首。合计：37首。同时，为元江教体系统制作合成元江县教体系统学习宣传贯彻党的二十大精神之“教体先锋 朗读共鸣”音频栏目，共制作合成31期。开展“百千万文化工程”农村文艺骨干培训8期，受益556人次；开展文化惠民演出35场，受益27,200余人次；为10个乡镇（街道）举办的文化旅游节、民俗节庆活动进行业务指导和节目编配，指导文艺骨干队伍60支，编配77个节目；新建设1个乡级宣传文化中心，打造40个村（社区）综合文化服务中心，28户被评为“市级文化家庭户”，11支文艺队被评为2022年100支“星级文艺队”。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、公共文化科、非遗中心。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆单位作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年度收入合计2,858,889.65元。其中：财政拨款收入2,551,344.65元，占总收入的89.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入80,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入227,545.00元，占总收入的7.96%。与上年相比，收入合计增加36,3345.05元，增长14.56%。其中：财政拨款收入增加67,804.30元，增长2.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加80,000.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加215,540.75元，增长1795.54%。主要原因是项目资金增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年度支出合计2,763,719.11元。其中：基本支出2,513,010.65元，占总支出的90.93%；项目支出250,708.46元，占总支出的9.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加217,661.66元，增长8.55%。其中：基本支出增加13,570.30元，增长0.54%；项目支出增加204,091.36元，增长437.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金支增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆单位机构正常运转的日常支出25,13010.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出244,8603.65元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,407.00元，占基本支出的2.56％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,708.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出：民宗局拨抢救文化精品保护资金4,885.00元、文化馆免费开放工作经费145,823.46元、元财发〔2023〕386号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,551,344.65元,占本年支出合计的92.32%。与上年相比增加67,804.30元，增长2.73%，主要原因是公用支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,954,372.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于人员工资支出1,851,631.97元，商品和服务支出2,741.00元，项目支出100,000.00元。 8.社会保障和就业（类）支出404,701.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于各类养老保险金支出404,701.76元。 9.卫生健康（类）支出169,306.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于医疗保障费用支出169,306.92元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出22,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于支付公积金及住房补贴支出22,963.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难本年未支付“三公”经费。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆资产总额258745.75元，其中，流动资产224798.00元，固定资产33947.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22760.77元，其中固定资产减少5218.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800535700301111  元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2023年度部门决算公开20241017030825159.xlsx
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