监督索引号53042800535700301000 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆概况 一、主要职能 （一）主要职能 主要职责：1、宣传党的路线方针政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。4、加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。 （二）2022年度重点工作任务概述 组织开展中国•元江2022金芒果文化旅游节元江商业广场&雪花啤酒杯“芒果宝贝”评选大赛活动3场。完成3场2022年玉溪市政府10件惠民实事—“中国梦·玉溪情”元江县“百千万”文化惠民演出广场舞推广活动，受益群众1800余人次。完成中国•元江2022金芒果文化旅游节暨“新大陆·书香雅苑杯”广场舞大赛2场。在太阳城广场完成2022年元江县“百千万文化工程”助推乡村振兴文艺骨干培训班汇报演出。举办2场“喜迎党的二十大·奋进新征程”“彩云之南等你来”“夜间群众文化活动”暨“百千万文化工程2022我们的节日·庆中秋”文化惠民演出，服务1700余人次。完成2场“喜迎党的二十大·奋进新征程”“彩云之南等你来”“夜间群众文化活动”“百千万文化工程”暨庆国庆度重阳文化惠民演出活动，截至目前，完成17场文化进机关活动，内容包括歌曲教唱、《元江本土革命歌曲赏析》讲座、元江非遗等。积极选拔参加玉溪市首届群众文化“玉星奖”评奖及展演活动，我县预报送舞蹈类作品3个：《弹起四弦跳起舞》、《哩望迪》、哈尼族少儿舞蹈《最美底色》，声乐类作品2个：《卜拉山寨新事多》《傣者嘎踏么嘛》。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共文化科、非遗中心，所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出，因此，2022年部门决算表附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆没有项目支出,因此，2022年部门决算表附表14《项目支出绩效自评表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年度收入合计2,495,544.60元。其中：财政拨款收入2,483,540.35元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,004.25元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少253,688.87元，下降9.23%。其中：财政拨款收入减少105,193.12元，下降4.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少148,495.75元，下降92.52%。主要原因是由于财政困难项目资金比上年大幅减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年度支出合计2,546,057.45元。其中：基本支出2,499,440.35元，占总支出的98.17%；项目支出46,617.10元，占总支出的1.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少265,479.37元，下降9.44%。其中：基本支出减少150,396.12元，下降5.68%；项目支出减少115,083.25元，下降71.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于财政困难项目资金支出比上年大幅减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,499,440.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,463,812.81元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,627.54元，占基本支出的1.43％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,617.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出：文化馆总管制建设专项资金3,645.00元、民宗局拨抢救文化精品保护资金28,967.85元、历史文物保护专项经费（白塔）2,000.00元、文化馆免费开放工作经费12,004.25元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出2,483,540.35元，占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少105,193.12元，下降4.06%，主要原因是由于财政困难日常公用支出减少及人员退休。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,010,873.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于人员工资及日常公用支出。 8.社会保障和就业（类）支出145,323.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于各类养老保险金支出。 9.卫生健康（类）支出133,291.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于医疗保障费用支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出194,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于支付公积金及住房补贴支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我馆严格执行厉行节约资产，严格控制三公经费的支出规模。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我馆严格执行厉行节约资产，严格控制三公经费的支出规模。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，属于事业单位，没有机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆资产总额235,984.98元，其中，流动资产196,818.78元，固定资产39,166.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,803.77元，其中固定资产增加38,702.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值79,510.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800535700301111  元江哈尼族彝族傣族自治县文化馆表20231009051547141.xls
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