元江县红河街道2019年部门预算及三公经费预算公开

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关于元江县红河街道2019年部门预算公开

目录

第一部分 红河街道概况

第二部分 红河街道2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红河街道2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019年—2021年度部门整体支出绩效目标表

第一部分红河街道概况

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和县委县政府及县人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众工作，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   元江县红河街道下设14单位，分别是红河街道办事处、红河街道党工委、红河街道人大工委、红河街道社团工委、红河街道财政所、红河街道农村经济管理服务中心、红河街道农业综合服务中心-兽医站、红河街道农业综合服务中心-农科站、红河街道农业综合服务中心-水管站、红河街道农业综合服务中心-林业站、红河街道社会保障服务中心、红河街道文化事务中心、红河街道文化事务中心-党校。

（三）工作重点概述

2018年，红河街道在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻党的十九大精神，认真落实省委书记陈豪赴玉溪调研重要讲话精神，按照市委五届五次全会、市四届人大七次会、县委十三届五次全会和县第十七届人大二次会议的决策部署，围绕省委、省政府对玉溪提出的“6个走在全省前列”和打好“三张牌”的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，着力推进各项重点工作，打牢基础，深化供给侧结构性改革。街道2018年全力稳增长、调结构、保民生，保持经济社会又好又快发展，维护社会和谐稳定。

一、2018年主要目标任务完成情况

（一）经济指标平稳较快增长。截至2018年11月底，红河街道实现税收5789万元,完成率87.34%；固定资产投资32064万元，完成率80.2%；完成招商引资81730万元，完成率54.5%；实现农林牧渔业总产值增速6.5%；经济总收入预计完成44.04亿元，比上年增长9%；城镇居民人均可支配收入26980元；农民人均纯收入13955元，比上年增长10%。

（二）重点项目稳步推进。以建设生态美丽街道为总目标，着力打造滨江生态旅游城市，抓好滨江片区棚户区改造、元江商贸城项目、农副产品交易中心项目、团田以北集体预留地开发等重点项目的落实和推进。

1.县城滨江片区棚户区改造项目。截至2018年10月31日，红河街道群众工作进度：总任务数1319户1602宗，已签协议1275户1550宗，签约率96.66%；已腾房1256户1530宗，腾房率95.22%；已拆除1212户1479宗，拆除面积246408.87平方米，拆除率91.89%。还有44户55宗未签协议、63户72宗未腾房、107户123宗未拆除。

2.元江商贸城项目。元江商贸城项目住宅部分（书香铭苑）目前1344套商品房及配套基础设施已全部完工，累计完成投资3亿元，地勘钻孔工作已完成，正开展规划、土地、环评等前期工作。商业广场项目占地面积105亩，已累计完成投资7.238亿元，农产品生鲜超市、建材市场已完工。元江农副产品交易中心扩建项目截至2018年11月底，1幢、2幢主体完工，正在进行水电安装，3幢主体完成一半，正在进行砖砌体施工。

3.团田以北集体预留地开发项目。该项目概算投资12亿元人民币，占地139.67亩，其中储备土地67.806亩，涉及红河街道红河、凤凰、兴元三个社区12个居民小组的集体预留用地71.864亩，成果惠及1138户2974人。项目于8月30日元江县2018年三季度重点项目集中开工，截至11月底投入资金3.5亿元，场地平整已完成，正在做地下室地基处理。

（三）基础设施不断完善。抢抓“五网”建设机遇，加大招商引资力度，不断完善“五网”基础设施建设，做好玉磨铁路、元蔓高速公路、国道213线升级改造、市政道路、团山水库及元江气象站搬迁等项目建设协调服务工作。全面推进“四好农村路”建设，推进乡村道路修缮工程，实现100%自然村通硬化公路，构建“外通内连、畅乡通村”的农村交通网络，不断改善群众生产生活条件。

1.玉磨铁路征地工作。玉磨铁路元江段涉及红河街道兴元、桥头、大水平3个社区的9个居民小组共156户农户，涉及的所有征地工作任务均按工程建设需要按时征建完成并足额兑付资金，保障了铁路建设的有序推进。

2.元蔓高速县城北互通连接线。元蔓高速县城北互通连接线已完成全部量化核实，马扎以西农用地除火龙果种植和李琼仙绿化苗木外，已将征地补偿费用全部下拨，并及时进行了发放。元蔓高速正线和连接线共下拨征地补偿费3800万元，已全部下拨至各居民小组。马扎以东农用地已完成全部量化核实及公示。大水平小组一类地35户已全部签字，二类地12户已签字11户；马扎小组二类地4户已全部签字。地上建（构）筑物中介正在评估中。大水平社区农用地资金已划拨至大水平、大白田、新民小组。除大水平小组外正在开展兑付表签字外，已全部兑付。元蔓高速县城北互通连接线涉及房屋82户104宗，量化核实工作已全部完成，面积数据公示已完成签字75户96宗，未签字7户8宗（其中兴元社区3户4宗，大水平社区4户4宗）。

3.县医院迁建项目。元江县人民医院迁建项目为云南省县级公立医院及妇女儿童医院扶贫工程建设项目，并纳入卫生补短板二期项目。项目批复用地面积118.12亩，建筑占地面积10379.42平方米，项目总投资34215万元,总建筑面积67100平方米，主要建设内容为门诊楼、儿科和内科大楼、医技楼、外科大楼、后勤楼、感染科业务用房和配套附属设施。完成了工程设计、工程勘察、工程监理招标工作，取得53.53亩项目用地不动产权证并完成了用地的场地平整、通水、临时用电设计等“三通一平”工作。红河街道配合做好征地拆迁工作，为了推进大健康产业发展奠定基础。

4.实施美丽宜居乡村建设。持续推进美丽宜居乡村建设。全力推进省级示范村、市级美丽宜居乡村及“五型”村庄等项目规划编制工作，提升村庄规划的编制质量。实施“百村示范、千村整治”和美丽宜居乡村建设，积极开展美丽宜居乡村创建活动，2017年云南省美丽宜居乡村省级重点村打炭小组建设项目批复资45万元，主要工程内容为活动场所树脂瓦棚、活动用房、公厕、路灯等，项目于2017年9月开工，2018年3月竣工并对项目进行初验，2018年4月对项目进行县级初验。

5.农危房改造。红河街道2017年完成C、D级户农村危房改造43户，43户均已按期完成，达到入住条件并已入住，且已完成验收。2018年4类重点对象C、D级农危房已完成认定工作，目前4类对象网上锁定工作已经完成，2018年新增4类对象农危房改造数为0户。非四类C、D级农危房已在六月初完成排查，符合上报计划38户，其中桥头30户，大水平3户，兴元5户。

6.开展创建国家卫生县城活动。以创建“国家卫生县城”为目标，按照《红河街道创建国家卫生县城实施方案》，全力推进创建国家卫生县城工作，同时加大集中整治人居环境力度，制定《红河街道环境卫生综合整治实施方案》，明确责任人及责任区，强化检查评比，健全奖惩机制；广泛宣传，激发和调动广大居民的主体责任意识和自觉参与意识；组织力量，开展集中整治，2018年共出动人员1630余人次，出动推土机、挖掘机、垃圾清运车等车辆75辆次，清理垃圾160余吨，整治占道经营45件、乱摆乱放51件、乱贴乱画110余件、乱排乱倒20余件，对街道5个社区44个居民小组的环境卫生进行了综合整治。2018年对11个自然村实施两污治理、道路、村庄绿化亮化、文化活动场所、公厕、民居改造等项目建设，为进一步推进创卫工作打下了良好的基础。

7.团山水库项目建设。团山水库为小（二）型工程，于2017年12月12日开工，经过“四通一平”、征地拆迁等准备工作，主体工程于2018年2月26日开工建设。截至2018年9月20日，已落实资金1950万元，完成投资3165万元，目前征地工作基本完成，麻子寨大沟改线正在施工，上游护坡预制块正在浇筑。

（四）产业结构优化升级。充分发挥地域和气候资源优势，坚持农业产业规划引领，积极推进农村集体产权制度改革，探索农村土地“三权分置”，鼓励采取入股、联营等方式参与乡村新产业新业态发展，加快农村资源变资本步伐，拓宽集体和群众的融资渠道和增收渠道。加大土地流转力度，积极引进农业龙头企业，加强农业绿色生态、提质增效技术研发应用，以农业龙头企业为依托，创建农产品特色优势区，建设现代农业产业园、农业科技园。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，以那路花腰傣民族特色旅游村为点，辐射带动荔枝树等周边村组发展休闲观光特色美食、体验娱乐、民俗民宿，提升休闲观光农业活力；以县城十里滨江道和勐傣十八寨建设为线，大力发展生态休闲的绿道经济和美丽乡村建设；以红河谷—绿汁江热区产业经济带建设为面，实现特色农业与乡村休闲文化旅游产业深度融合。

（五）民生事业协调进步，助力脱贫攻坚。街道辖区内无贫困行政村、无建档立卡贫困户和贫困人口，有贫困自然村29个。通过就业培训、转移劳动力、配套建设农田水利和农业科技项目、打造特色品牌等措施确保涉及小组脱贫摘帽。改善民生。优抚安置、社会福利、残疾人事业健康发展，各类困难群体基本生活得到有效保障。截至2018年末街道实际参合人数17374人，参合率达100%。其中：普通参合人数16638人，五保三无人员21人；重点优抚对象83人；人口较少数民639人。共筹城乡居民参保资金3128580.00元。

（六）改革举措全面深化。全力推进村（组）集体经济组织成员资格认定工作，有效解决预留地开发历史遗留问题，促进农村集体产权制度创新，保护了集体经济组织成员的合法权益。加快“三农”金融服务改革创新试点工作，释放农村发展活力，实现5个社区农村资金互助会试点全覆盖，吸收会员299户，落实互助资金48.981万元，目前已发放借款57笔，共28.5万元。推行农村集体资产股份权能改革工作，创新村集体“三资”管理，加快资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”步伐，通过集体资产清产核资，有效激活农村土地、房屋等“沉睡资本”，增加农民收入。农村土地承包经营权确权登记颁证工作已全部完成。严格落实公务用车制度改革，加入全市公务用车信息化管理系统，运用“互联网＋公务用车管理”模式，实现“市县一张网”网络化管理模式的同时，更新车辆卫星定位系统，细化公车管理方式；按照省市及《元江县人民政府办公室关于做好元江县企事业单位公务用车制度改革取消车辆封存停驶工作的通知》（元政办通〔2018〕66号）文件要求，于11月30日对农业综合服务中心水管站的一辆五十铃轻型普通货车进行封存停驶。

（七）和谐稳定不断巩固。创新管理思路，加强治安防控，稳控重点群体，年内无涉法涉诉非正常上访人员。2018年街道组织各社区开展矛盾纠纷大排查20次，截至目前全街道各类调解组织共调处各类民间纠纷157件，成功调处157件，成功率达100%。排查出的存在社会稳定隐患的重点矛盾纠纷14件，已实行领导包案责任制，限时包案化解，对于不能调处的采取了具体的稳控措施，随时掌控好就分态势，防范和杜绝纠纷进一步恶化而引发突发事件的发生。全面开展扫黑除恶专项斗争，在街道、各社区（小组）张贴举报黑恶势力宣传横幅12条，发放“涉黑涉恶”举报通告49份，并通过“滨江新城红河街道”微信公众号宣传，悬挂扫黑除恶举报箱1个，公示街道纪工委举报电话和举报地址，扩宽畅通群众诉求，号召全民参与“涉黑涉恶”举报违法犯罪行为，共同构建平安街道。加强摸底排查，重点人员，突出管理，对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为红河街道提供和谐稳定的社会环境。

（八）自身建设不断加强。2018年，红河街道党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为核心，以思想建设、制度落实和工作推进为重点，以党员干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，为街道科学和谐发展提供了坚强的政治保证。以开展“争先创优跨越发展”大讨论大行动为契机，进一步研判形势，凝聚共识，解放思想，抢抓机遇，推动街道经济社会跨越发展。深入开展“两学一做”学习教育，真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常。认真贯彻新时代党的建设总要求，推动全面从严治党。坚持每月2次的领导干部集中学习，充分利用各自学习平台开展经常性的培训。高度重视党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设责任制作为加强党风廉政建设的一项重要工作来抓。下发《<红河街道落实党风廉政建设主体责任工作制度（试行）>的通知》，《红河街道党工委关于印发<红河街道2018年党风廉政建设责任制重点任务分解>的通知》，认真履行好党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。严格遵守中央和省市县委关于廉洁从政的各项制度和规定，进一步规范公务用车、会议活动等管理，“三公”经费控制成效明显。实行领导干部办理婚丧喜庆事宜报告制度、外出请假及报备制度，以制度规范行为。

2019年工作谋划

（一）工作思路：坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握党要管党、全面从严治党的指导方针，落实新时代党的建设要求，全力推进街道稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）预期目标：2019年实现农林牧渔总产值增长6%以上，财政总收入增长12%以上，城镇居民可支配收入增长10%以上，全力推进滨江片区棚户区改造、商贸城项目建设，加大招商引资力度，依托“百千工程”、美丽宜居乡村等项目推进美丽家园建设；人口自然增长率、城镇登记失业率、万元生产总值综合能耗控制在县级下达的指标范围内。

（三）对重点工作及重点工程、项目的谋划和安排

1.完善基础设施，打牢发展基础。全面完成县城滨江片区棚户区改造项目；科学规划开发老城区，实施引水入城项目，全力打造滨江生态旅游文化城市。做好玉磨铁路元江段、元蔓高速县城北互通连接线建设工作。持续改善农村人居环境，推进农村“七改三清”环境整治行动，一农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，整合资源，强化举措，按照“村里村外不见垃圾，屋前屋后见缝插绿”的基本要求，不断完善环卫基础建设，打造“村容整洁、环境优美、生活宜居”农村环境。提升城市道路功能，改善城市环境，建成功能完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际和谐的社区。

2.优化产业结构，实现联动发展。以规划为核心，以土地流转为载体，充分发挥热带水果、热区经济作物、花卉苗木、冬早蔬菜等产业优势，加快发展以火龙果、甜橙、青枣为主的郊区生态特色农业，积极引进和扶持发展龙头企业，创建农产品特色优势区，建设现代农业产业园、农业科技园，不断优化热区农业产业格局。

3.改善民生事业，实现全面共享。把人们对美好生活的向往作为奋斗目标，努力让各族群众幼有所依、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。实施科教创新促发展大讨论、大行动，全力做好辖区学校义务教育均衡发展工作，抓好流动人口计生管理，强化医疗卫生服务体系建设，健全落实安全生产责任制，进一步强化城市建设管理，信访工作责任意识，深化认识脱贫攻坚巩固提升、扫黑除恶。农村人居环境整治工作与全面建成小康社会和乡村振兴的内涵联系，紧扣国家长治久安、维护社会稳定、建设美丽乡村的目标任务，树牢整治意识、强化政治担当，推动街道工作向前发展。

第二部分 红河街道2019年预算编制说明

一、预算单位基本情况

我红河街道编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全供给61人，财政部分供给0人，非财政供给0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

二关于红河街道2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）预算单位收入情况

2019年红河街道部门财政总收入1,328.32万元，其中：一般公共预算1,328.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)  财政拨款收入情况

2019年红河街道部门财政拨款收入1，328.32万元，与上年同口径相比减少76.35万元，减少5%，减少的主要原因是: 2018年度将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖做预算收入而2019年度未将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖做预算收入。其中：本年收入1，.328.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政援款1，328.32 万元(本级财力1,281.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入45万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。

关于红河街道2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1,328.32 万元。其中，基本支出1,328.32万元，项目支出0万元。本级财力安排支出1,281.32万元，与上年同口径相比减少103.35万元，减少7.5%，减少的主要原因是: 2018年度将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖做预算支出而2019年度未将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖做预算支出。

(一)预算单位支出情况(按功能科目分类) (详见公开表7部门支出总表)

201一般公共服务支出476.86万元，主要用于维持红河街道人大工委、红河街道办事处、红河街道社团工委、红河街道的工委和红河街道财政所正常运转所必须的人员工资福利及日常公用经费支出。

其中: 2010107 人大代表履职能力提升3.3万元，2010108县人大代表工作经费2万元，是根据人大自身建设，以适应经济社会发展的需要，安排的业务工作经费; 2019999 其他一般公共服务预算支出44. 68万元，是因党的自身建设和社区小组开展工作的需要，安排了乡镇街道党建工作经费10万元，社区工作经费25万元，居民小组工作经费4.7万元，农村党员培训费4.98万元等业务工作经费.2010301政府办公厅及相关机构事务45万元(部分)，是非税收入安排支出，用于发放临时工工资，缴纳五险及其他业务工作经费支出。

205教育支出17.4万元，主要用于红河街道文化事务中心党校（干部教育）的人员工资福利及定额标准日常公用经费支出。207文化体育与传媒支出68.55万元，主要用于维持红河街道文化事务中心正常运转所必须的人员工资福利及定额标准日常办公经费支出。

208社会保障和就业支出133.19万元，主要用于支付红河街道各预算单位在职职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。

210医疗卫生与计划生育支出136.62万元，其中：21001卫生健康管理事务支出90.4万元是音乐维持红河街道社会保障服务中心正常运转必须的人员工资福利及定额标准日常办公经费支出；21011行政行政事业单位医疗支出46.21万元，是用于支付红河街道各预算单位在职职工养老保险缴费。

212城乡社区支出64.64万元，主要用于维持红河街道规划设计及环境保护中心正常运转所必需的人员工资福利及定额标准日常办公经费支出。

213农林水支出350.98万元，用于维持红河街道农村经济管理服务中心、红河街道农业综合服务中心农科农机站、农业综合服务中心畜牧兽医工作站、农业综合服务中心林业工作站、农业综合服务中心水管站等机构正常运转所必须的人员工作福利、定额标准日常办公经费及对村三委的补助（社区组干部生活补助）支出。

221住房保障支出80.10万元，用于红河街道各预算单位在职人员住房公积金及住房补贴支出。

（二）预算单位支出情况(按经济科目分类) (详见公开表8

部门财政拨款支出明细表一按经济科目分类)

2019年红河街道部门预算支出1328.32万元，其中:

301工资福利支出1099. 45万元，其中:基本工资228.74万元，津贴补贴349.7万元，奖金8.30万元，绩效工资138.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.95万元，职工基本医疗保险缴费43.98万元，其他社会保障缴费7.91万元，住房公积金74.81万元。(其中:基本支出1099.45万元，项目支出0元)。

302商品和服务支出210.07万元，其中:办公费26.08万元，水费0.98万元，电费6.5万元，邮电费4.44万元，差旅费6.48万元，维修维护费4.5万元，会议费7. 48万元，培训费6.25万元，公务接待费7.32万元，劳务费45万元，工会经费3.05万元，福利费2.44万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用26.73万元，其他商品和服务支出51.12万元。(其中: 基本支出210.07万元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助18.80万元，其中:退休费16.13万元，生活补助2.37万元，其他对个人和家庭补助0.3万元。(其中:基本支出18.80万元，项目支出0元)

(二)      本级财力安排列支本级项目情况

无
　　四、关于红河街道2019年市对下专项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为: 0项目，金额0元，
　　(二)与中央、省配套事项

无
　　(三)按既定政策标准测算补助事项

无
　　五、关于红河街道2019年政府性基金预算情况说明

无
　　六、关于红河街道2019年“三公经费”预算情况说明

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

2019年“三公经费”预算比上年微减，原因是2018年红河街道财政所减少2人（退休1人），调出1人。　　　

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本预算支出1328. 32万元。其中，基本支出

1328.32万元，项目支出0万元，与上年同口径相比减少103.35万元，减少7.5%，减少的主要原因是: 2018年度将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖做预算支出而2019年度未将行政、事业单位的在职人员的综合考核奖做预算支出。按乡科级正职4.7万元/人/年(3人，计14.1万元)、主任科员4.6万元人1/年(5人，计23万元)、乡科级副职4.5万元/人/年(8人，计36万元、科员及以下4.2万元/人/年(11人，计46.2万元)，事业人员2.5万元/人/年(33人， 计82.5万元)。

八、关于红河街道2019年项目支出预算变动原因说明

无

九、关于红河街道2019年项目预算绩效情况说明

红河街道2018和2019年均无项目预算。

十、2019 -2021年度部门整体支出绩效目标情况说明、

　　（一）工作思路：坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握党要管党、全面从严治党的指导方针，落实新时代党的建设要求，全力推进街道稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

     (二)预期目标：2019-2021年实现农林牧渔业总产值年均增长6%以上，财政总收入年均增长12%以上，城镇居民可支配收入年均增长10%以上， 全力推进滨江片区棚户区改造、商贸城项目建设，加大招商引资力度，依托“百千工程”、美丽宜居乡村等项目推进美丽家园建设:人口自然增长率、城镇登记失业率、万元生产总值综合能耗控制在县级下达的指标范围内。

     (三)对重点工作及重点工程、项目的谋划和安排

     1.完善基础设施，打牢发展基础。全面完成县城滨江片区棚户区改造项目;科学规划开发老城区，实施引水入城项目，全力打造滨江生态旅游文化城市。做好玉磨铁路元江段、元蔓高速县城北互通连接线建设工作。持续改善农村人居环境，推进农村“七改三清”环境整治行动，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，整合资源，强化举措，按照“村里村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿”的基本要求，不断完善环卫基础设施，打造“村容整洁、环境优美、生活宜居”的农村环境。提升城市道路功?能，改善城市环境，建成功能完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际和谐的社区。

    2.优化产业结构，实现联动发展。以规划为核心，以土地流转为载体，充分发挥热带水果、热区经济作物、花卉苗木、冬早蔬菜等产业优势，加快发展以火龙果、甜橙、青枣为主的郊区生态特色农业，积极引进和扶持发展龙头企业，创建农产品特色优势区，建设现代农业产业园、农业科技园，不断优化热区农业产业格局。

    3.改善民生事业，实现全民共享。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，努力让各族群众幼有所有、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。实施科教创新促发展大讨论、大行动，全力做好辖区学校义务教育均衡发展工作。积极发展优抚安置、社会福利、残疾人事业，扎实推殡葬改革工作，抓好流动人口计生管理，强化医疗卫生服务供体系建设，健全落实安全生产责任制，进一步强化城市建设管理、信访工作责任意识，深刻认识脱贫攻坚巩圆提升、扫黑除恶、农村人居环境整治工作与全面建成小康社会和乡村报兴的内面联系，紧和国家长治久安、维护社会稳定、建设美丽乡村的目标任务，树牢政治意识、强化政治担当，推动街道工作向前发展。

    十一、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

    2019年，红河街道部门预算安排机关运行费172.29万元，其中:日常公用经费731万元，工作业务经费安排94.98万元。

　　行政参公单位公用经费77.31万元，其中:办公费10.98万元，邮电费2.44万元，水费0.8万元，电费5万元，差旅费2.73万元，维修维护费2.55万元，会议费4.68万元， 培训费2.74万元，公务接待费3.36万元，工会经费1.4万元福利费1.12万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用26.73万元，其他商品和服务支出1.08万元。

　　工作业务经费安排94.98万元，其中:人大代表履职能力提升3.3万元，县人大代表工作经费2万元，是根据人大自身建设，以适应经济社会发展的需要，安排的业务工作经费;其他般公共服务预算支出44.68万元，是因党的自身建设和社区小组开展工作的需要，安排了乡镇街道党建工作经费10万元，社区工作经费25万元，居民小组工作经费4.7万元，农村党员培训费4.98万元等业务工作经费；政府办公厅及相关机构事务45万元(部分)，是非税收入安持支出，用于发放临时工工资，缴纳五险及其他有必要开展的业务工作经费支出。

    (二)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，红河街道资产总额224.24万元，其中，流动资产1590.37 万元，固定资产630.63万元(具体内容详见附表)，无形资产(净值) 3.24万元。2019年红河街道未作政府采购预算安排支出。

    (三)政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》有预算才有支出等的有关规定，政府采购年度计划须编制政府采购预算。红河街道2019年部门预算无政府采购年度计划，因而未编制政府采购预算。

     第三部分:名词解释

     1.一般公共预算拨款:县财政预算当年拨付的资金。

     2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费:主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费，物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

第四部分:红河街道2019年部门预算表

一、部门财政搜款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

      八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　　九、部门“三公”经费预算财政搜款情况表

　　　十、项目年度绩效目标批复表

　　　十一、部门政府采购预算表

      十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　　十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

元江县红河街道办事处

2019年2月25日

监督索引号53042800755300111

元江县红河街道办事处2019年部门预算公开情况表 20190227053343043.xls