监督索引号53042800131201000 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 元江县公安局属国家机关，主要职责：承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护林区自然资源、生态资源和林区安全管理，监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置31个内设机构，包括：正科级2个：交通管理大队、森林警察大队；副科级22个：指挥中心（情报中心）、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垤派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所；股所级7个：纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队、反恐怖大队、出入境大队、情报中心、行政审批股。 所属单位0个。 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县公安局。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员191人。包括财政拨款开支经费的：公务员198人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员289人。包括财政拨款开支经费的人员289人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属6人。 车辆编制55辆，在编实有车辆53辆，超编0辆。 三、重点工作概述 1、坚持政治建警，把牢“公安姓党”根本政治属性，党的领导更加坚强有力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化制度化学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要讲话和指示批示精神。强化遵循意识、执行意识，认真落实《中国共产党政法工作条例》。聚焦干部育选管用，树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰导向。聚焦“五个基本”，深化党支部规范化建设和“扩先、提中、治软”行动。坚持党建带队建，利用巡特警训练场及职工之家开展党员活动、群团活动3期，有效激发队伍战斗力、凝聚力。聚焦党建和党风廉政建设责任制落实，坚持纠“四风”树新风，不断深化“两个革命”，积极践行“元江四变”，坚决遏制队伍违纪违法问题增量、清除问题存量，保持严厉惩治内部违纪违法的高压态势，推动队伍纪律作风持续好转。 2、坚持问题导向，着力化解突出风险隐患，维护社会安定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，各类矛盾纠纷化解率达95%以上；依托“双快”机制、重点时段护学岗及校园“三防”措施，持续巩固校园安全屏障，未发生涉校涉生重大案事件。落实监所安全管理责任，全年监所事故“零发生”。 3、做实预防警务，严密社会治安防控，清除治安隐患。部署推动社会治安乱点大排查大整治及夏季行动，强化社会治安重点地区排查整治及重点行业场所治安管理力度，持续深化预防未成年人违法犯罪专项行动。完善警力，街面未发生影响恶劣的聚众斗殴、寻衅滋事、两抢等案件。 4、保持高压态势，严打整治突出违法犯罪，守护群众安宁。紧盯社会治安突出问题，全力各类专项行动。全县刑事案件立案同比下降。 5、注重事前预防，强化公共安全监管，推动平安建设。圆满完成“金芒果文化旅游节”“火把节”“哈尼十月年”等系列节假活动安保。 6、紧紧依靠群众，牢守为民初心，推行利民举措。持续推进户籍、车驾管便民利民服务，服务窗口实行延时及周六服务制，设立“双语”服务窗口，实现“马上办、就近办、一窗办”。聚焦民生关注及普法难点重点问题，开展普法强基补短板专项行动。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年度收入合计65,655,110.09元。其中：财政拨款收入64,039,683.09元，占总收入的97.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,615,427.00元，占总收入的2.46%。 与上年相比，收入合计减少2,945,615.53元，下降4.29%。其中：财政拨款收入减少36,738.53元，下降0.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,908,877.00元，下降64.29%。主要原因是：县财政财力有限，经费紧张，2024年烟草经费的拨入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年度支出合计64,296,476.98元。其中：基本支出58,997,019.43元，占总支出的91.76％；项目支出5,299,457.55元，占总支出的8.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少2,397,615.79元，下降3.59%。其中：基本支出减少2,814,615.10元，下降4.55%；项目支出增加416,999.31元，增长8.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因县财政资金紧张，公用经费支出减少。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58,997,019.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,070,599.58元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,926,419.85元，占基本支出的6.66％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,299,457.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 元江县公安局2023年打击涉烟违法犯罪工作项目经费2,600,000.00元，主要用于元江县公安局打击涉烟违法犯罪工作办案业务和装备经费支出。 机关事业单位遗属生活补助项目经费167,880.00元，主要用于单位遗属生活补贴发放。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出64,085,444.40元，占本年支出合计的99.67%。与上年64,528,665.45元相比减少443,221.05元，下降0.69%,完成年初预算的86.68%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出53,327,399.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%，完成年初预算的90.95%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、辅警工资支出，办案业务经费、业务装备经费支出等；造成预决算差异的主要原因是县财政困难，人员经费、公用经费、项目经费未能及时支付。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出5,089,158.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的67.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休支出,机关事业单位职业年金缴费支出,死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是县财政困难，死亡抚恤等支出未能及时支付。 9.卫生健康（类）支出2,135,491.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的58.31%。主要用于职工医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是县财政困难，职工医疗保险缴费出未能及时支付。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出3,533,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的87.36%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是县财政困难，住房公积金和购房补贴未能及时支付。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,635,522.00元，决算为847,936.39元，完成年初预算的51.85%；支出决算较上年减少61,545.91元，下降6.77%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为20,662.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,595,000.00元，决算为823,004.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.06%，完成年初预算的51.60%；公务接待费支出年初预算为40,522.00元，决算为4,270.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.50%，完成年初预算的10.54%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加20,662.16元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少59,638.91元，下降6.60%；公务接待费支出决算较上年减少1,907.00元，下降30.87%；具体是国内接待费支出决算4,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,907.00元，下降30.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,635,522.00元，支出决算为847,936.39元，完成年初预算的51.85%，支出决算较上年减少61,545.91元，下降6.77%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为20,662.16元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,595,000.00元，决算为823,004.23元，完成年初预算的51.60%；公务接待费支出年初预算为40,522.00元，决算为4,270.00元，完成年初预算的10.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，经费支出减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加20,662.16元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少59,638.91元，下降6.60%；公务接待费支出决算减少1,907.00元，下降30.87%，具体是国内接待费支出决算4,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,907.00元，下降30.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，经费支出减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于公安办案、执勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案及上级部门指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 玉溪市公安局无偿划拨车辆2辆，由元江县公安局支付车辆购置税，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费20,662.16元。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年机关运行经费支出3,926,419.85元，比上年减少1,178,850.69元，下降23.09%,主要原因是财政资金紧张办公费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费等经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费的支出，其中办公费413,003元、水费61,197.01元、电费695,305.61元、邮电费32,640.00元、劳务费90,000.00元、委托业务费151,845.00元、公务用车运行维护费703,004.23元、其他交通费用1,779,425.00元 。 三、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县公安局资产总额30,647,386.33元，其中，流动资产14,815,061.59元，固定资产14,352,152.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产124,857.28元（净值），其他资产1,355,314.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,509,657.48元，其中固定资产增加2,509,657.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133,512.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额1,179,094.39元，其中：政府采购货物支出1,179,094.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,179,094.39元，其中：授予小微企业合同金额1,179,094.39元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800131201111  元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2024年部门决算公开表.xlsx
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