监督索引号53042800131201000 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县公安局属国家机关，主要职责：承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护林区自然资源、生态资源和林区安全管理，监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚持政治建警，把牢“公安姓党”根本政治属性，党的领导更加坚强有力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化制度化学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。强化遵循意识、执行意识，认真落实《中国共产党政法工作条例》。聚焦干部育选管用，树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰导向。聚焦“五个基本”，深化党支部规范化建设和“扩先、提中、治软”行动。坚持党建带队建，利用巡特警训练场及职工之家开展党员活动、群团活动3期，有效激发队伍战斗力、凝聚力。聚焦党建和党风廉政建设责任制落实，坚持纠“四风”树新风，不断深化“两个革命”，积极践行“元江四变”，坚决遏制队伍违纪违法问题增量、清除问题存量，保持严厉惩治内部违纪违法的高压态势，推动队伍纪律作风持续好转。 2.坚持问题导向，着力化解突出风险隐患，维护社会安定。坚持和发展新时代枫桥经验，各类矛盾纠纷化解率达95%以上；依托“双快”机制、重点时段护学岗及校园“三防”措施，持续巩固校园安全屏障，未发生涉校涉生重大案事件。落实监所安全管理责任，全年监所事故“零发生”。 3.做实预防警务，严密社会抢等案件。 4.保持高压态势，严打整治突出违法治安防控，清除治安隐患。部署推动社会治安乱点大排查大整治及夏季行动，强化社会治安重点地区排查整治及重点行业场所治安管理力度，持续深化预防未成年人违法犯罪专项行动。完善警力，街面未发生影响恶劣的聚众斗殴、寻衅滋事、两犯罪，守护群众安宁。紧盯社会治安突出问题，全力各类专项行动。全县刑事案件立案同比下降。 5.注重事前预防，强化公共安全监管，推动平安建设。圆满完成“金芒果文化旅游节”“火把节”“哈尼十月年”等系列节假活动安保。 6.紧紧依靠群众，牢守为民初心，推行利民举措。持续推进户籍、车驾管便民利民服务，服务窗口实行延时及周六服务制，设立“双语”服务窗口，实现“马上办、就近办、一窗办”。聚焦民生关注及普法难点重点问题，开展普法强基补短板专项行动。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置31个内设机构。包括正科级2个：交通管理大队、森林警察大队；副科级22个：指挥中心（情报中心）、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垤派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所；股所级7个：纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队、反恐怖大队、出入境大队、情报中心、行政审批股。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县公安局。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年末实有人员编制233人。其中：行政编制233人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员200人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。 年末其他人员289人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员289人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制55辆，在编实有车辆54辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此2023年度部门决算表公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此2023年度部门决算表公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度收入合计68,600,725.62元。其中：财政拨款收入64,076,421.62元，占总收入的93.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,524,304.00元，占总收入的6.60%。与上年相比，收入合计减少4,940,559.68元，下降6.72%。其中：财政拨款收入减少7,465,678.94元，下降10.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,525,119.26元，增长126.31%，主要原因是县财政财力有限，经费紧张，在职人员加班补贴未付完，项目经费未用完。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度支出合计66,694,092.77元。其中：基本支出61,811,634.53元，占总支出的92.68%；项目支出4,882,458.24元，占总支出的7.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,391,547.57元，下降8.75%。其中：基本支出减少4,876,062.06元，下降7.31%；项目支出减少1,515,485.51元，下降23.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是县财政财力有限，经费紧张，在职人员加班补贴未付完，项目经费未用完。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61,811,634.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,540,936.67元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,270,697.86元，占基本支出的11.76％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,882,458.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年6,397,943.75元对比,减少1,515,485.51元，下降23.69%，主要原因是因财政资金紧张，2023年上年资金未能支付完。具体主要用于支付刑侦、禁毒、治安、国保、经侦、出入境、交通、森警等方面的办案和业务费及司法救助。其中抚恤金200,000.00元、水费20,597.99元、差旅费416,667.37元、维修（护）费104,094.00元、租赁费547,812.00元、专用材料费56,786.00元、被装购置费141,334.82元、劳务费350,000.00元、委托业务费1,734,996.00元、公务用车运行维护费4,384.16元、其他商品和服务支出13,907.50元、办公设备购置21,878.40元、专用设备购置700,000.00元、信息网络及软件购置更新570,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出64,528,665.45元,占本年支出合计的96.75%。与上年71,044,095.42元对比，减少6,515,429.97元，下降9.17%，主要原因是2022年县财政局预算调整安排历年欠拨上级资金和业务用房土地征用费项目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出57,127,528.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于单位人员基本工资支出，津补贴支出，奖金支出，看守所在押人员基本支出，办案业务经费、装备经费支出等。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出4,879,708.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休,机关事业单位职业年金缴费支出,死亡抚恤。 9.卫生健康（类）支出2,223,965.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于职工医疗保险缴费支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出297,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,635,923.00元，决算为909,482.30元，完成年初预算的55.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,595,000.00元，决算为903,305.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.32%，完成年初预算的56.63%；公务接待费支出年初预算为40,923.00元，决算为6,177.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的15.09%，具体是国内接待费支出决算6,177.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,635,923.00元，支出决算为909,482.30元，完成年初预算的55.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1595,000.00元，决算为903,305.30元，完成年初预算的56.63%；公务接待费支出年初预算为40,923.00元，决算为6,177.00元，完成年初预算的15.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因县财政财力有限，支付有限。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,420,936.50元，下降60.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少639,491.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少787,622.35元，下降46.58%；公务接待费支出决算增加6,177.00元，100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车未购置、公务用车运行维护费支付减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于公安办案、执勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案及上级部门指导工作产生的接待5批次及人次65人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年机关运行经费支出5,105,270.54元，比上年减少18,074,547.57元，下降77.98%，主要原因是2023年辅警工资放在工资福利支出中的其他工资福利支出。单位机关运行经费主要用于日常公用经费的支出，其中支出办公费599,657.62元、水费162,233.68元、电费698,942.05元、邮电费31,471.40元、维修（护）费72,765.41元、 培训费1,940.00元、公务接待费6,177.00元、专用材料费258,609.24元、劳务费187,600.00元、委托业务费4,000.00元、公务用车运行维护费898,921.14元、其他交通费用1,813,265.00元、其他商品和服务支出369,688.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县公安局资产总额27,382,629.07元，其中，流动资产12,805,156.24元，固定资产14,439,901.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产127,571.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,752,079.48元，其中固定资产增加1,998,237.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133,708.73元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额553,250.00元，其中：政府采购货物支出553,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江哈尼族彝族傣族自治县公安局成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度围绕云南省公安厅、玉溪市委、市政府、元江县委、县政府工作部署，结合本部门的职能职责，制定了年度工作目标，基本完成了全年工作任务目标。”通过此次绩效自评工作，为下年度预算编制提供重要参考依据，有助于提高年度整体预算绩效和项目预算绩效管理工作。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800131201111
 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2023年部门决算公开表.xlsx
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