元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 2022年预算公开


来源:元江县公安局 时间:2022-02-15 17:33:31 点击率: 570 【打印】 【关闭】

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 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局

2022年预算公开目录

 

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

元江县公安局属国家机关,主要职责:强化对全县公安工作的宏观决策和指挥职能,加强对有关公安方面的跨县、跨乡(镇)重大行动、重大事件、重大事故的协调处置;强化治安管理职能,加强调查研究及有关地方性法规建设,做好维护社会稳定和处置突发事件的工作;强化队伍管理职能,加强公安队伍思想、组织和作风建设;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品;对法律法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序,监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责;承担县委、县政府以及上级机关的其他工作。

(二)机构设置情况

元江县公安局公设置31个内设机构。包括正科级2个:交通警察大队、环食药侦大队;副科级22个:指挥中心(情报中心)、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垤派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所;股所级7个:纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队、反恐怖大队、出入境大队、情报中心、行政审批股。

所属单位2个,分别是:

1.     元江县公安局(本级)

2.     元江县看守所

(三)重点工作概述

一、要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,以实际行动坚定捍卫两个确立,坚决做到两个维护。要把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务,深刻认识两个确立是坚持和加强党的全面领导的根本政治保证,是引领我们党未来继续成功的思想旗帜,是实现中华民族伟大复兴的争利器。

二、要把握工作主线,坚决扛牢党的二十大和COPl5第二阶段会议、省第十六次运动会安保维稳重任。要紧紧围绕六个严防、三个确保的目标,统筹党的二十大、COP15第二阶段会议、省第十六次运动会安保维稳工作,健全完善安保维稳工作组织指挥体系、运行机制、实施方案,项目化推进重点任务。

三、要统筹抓好重点项目工作,推动元江公安工作高质量发展迈出坚定步伐。要着眼县委县政府工作部署,自觉主动地把公安工作放在全县经济社会发展大局中来考量和谋划,为玉溪一极两区建设贡献元江公安力量。

四、要坚持从严基调,突出责任落实,着力锻造四个铁一般的新时代元江公安铁军。要始终坚持党对公安工作的绝对领导,把党的政治建设摆在首位,常态化开展党史学习教育,深化队伍教育整顿,深入抓好以案示警、以案为戒、以案促改工作。要坚持严管厚爱结合、激励约束并重,切实把警心和力量凝聚到干事创业上来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制234人,其中:行政编制 231人,事业编制0人,工勤人员编制3人。在职实有213人,其中: 财政全额保障213人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人,其中: 离休 0人,退休 37人。

车辆编制55辆,实有车辆55辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7,722.57万元,其中:一般公共预算7,722.57万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年6,910.55万元对比增加了668.02万元,增长9.6%,主要原因是调整了基础绩效奖和年度绩效奖的预算标准,新增了机关事业单位职业年金缴费支出,三公经费预算车辆实有数比上年增加1辆,按照元江县公务用车领导小组会议纪要(〔2020-1)文件批示同意我部门报废更新执法执勤车辆用车17辆,2022年计划报废更新购置8辆车,还需支付上年购置的车辆经费56.63万元。车辆运行维护经费近几年因财政资金有限,我部门车辆运行维护经费不能正常保障支付,车辆运行维护经费欠款高达56.63万元,在2022年县级财政安排历年欠拨中央转移支付资金时安排办案车辆运行维护经费59.58万元、车辆购置经费80.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 7,722.57万元,其中:本年收入7,722.57万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,722.57万元(本级财力7,546.33万元,专项收入0.00万元,执法办案补助51.00万元,收费成本补偿125.24万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年6,910.55万元对比增加了668.02万元,增长9.6%,主要原因是调整了基础绩效奖和年度绩效奖的预算标准,新增了机关事业单位职业年金缴费支出,三公经费预算车辆实有数比上年增加1辆,按照元江县公务用车领导小组会议纪要(〔2020-1)文件批示同意我部门报废更新执法执勤车辆用车17辆,2022年计划报废更新购置8辆车,还需支付上年购置的车辆经费56.63万元。车辆运行维护经费近几年因财政资金有限,我部门车辆运行维护经费不能正常保障支付,车辆运行维护经费欠款高达56.63万元,在2022年县级财政安排历年欠拨中央转移支付资金时安排办案车辆运行维护经费59.58万元、车辆购置经费80.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,722.57万元。财政拨款安排支出7,722.57万元,其中:基本支出7,376.68万元,与上6,893.34万元对比增加483.34万元,增长7.01%,主要原因是调整了基础绩效奖和年度绩效奖的预算标准,新增了机关事业单位职业年金缴费支出;项目支出345.87万元,与上年17.12万元对比增加328.75万元,增长1920.27%,主要原因是2022年本级财力安排历年欠拨专项经费和非税收入成本性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2040201公共安全支出4,232.75万元;主要用于元江县公安局在编在职人员工资支出、日常公用支出、看守所在押人员生活补助支出。

2.2040202公共安全一般行政管理事务1,801.39万元,主要用于元江县公安局劳务派遣人员(含公安局警务辅警人员、巡特警人员)的工资、五险以及所有涉及劳务派遣人员的其他支出。

3.2040219公共安全信息化建设81.47万元,历年欠拨专项资金及非税收入安排主要用于支付元江县公安局公安网络、警务通、交警电子警察网络租用费及相应设备维修维护费用。

4.2040220公共安全执法办案254.80万元,历年欠拨专项资金及非税收入安排主要用于支付元江县公安局执法设备,执法执勤车辆采购,办案发生差旅费,案件鉴定费等与办案相关的费用。

5.2040299其他公安支出84.90万元,历年欠拨专项资金及公安民警服装经费安排主要用于元江县公安局服装经费支出及办案中发生的车辆运行经费支出。

6.2080501行政单位离退休支出55.50万元,主要用于退休人员生活补助。

7.2080505社会保障就业机关事业单位养老保险缴费支出367.56万元,主要用于部门在编在职人员的基本养老保险缴费。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.35万元,主要用于部门在编在职人员的职业年金缴费。

9.2101101行政单位医疗支出198.57万元,主要用于部门在编在职人员的医疗保险缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助128.48万元,主要用于在编在职人员公务员医疗补助。

11.2210201住房公积金支出431.67万元,主要用于部门在编在职人员的住房公积金支出。

12.2210203购房补贴20.92万元,主要用于部门在编在职人员中适合条件人员的购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目36个,政府采购预算总额762.81万元,其中:其中:政府采购货物预算606.21万元、政府采购服务预算156.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

元江县公安局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计300.87万元,较上年159.19万元同比增加141.69万元,增长89.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元江县公安局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年同比0.00万元增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。

(二)公务接待费

元江县公安局2022年公务接待费预算为4.70万元,较上年5.49万元同比减少0.79万元,下降14.39%,国内公务接待批次为40次,共计接待470人次。下降的原因是县内实行零接待,公务接待费随之减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

元江县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为296.18万元,较上年153.70万元增加142.48万元,增长92.7%。其中:公务用车购置费80.00万元,较上年0.00万元同比增加80.00万元,增长100%;公务用车运行维护费216.18万元,较上年153.70万元增加62.48万元,增长40.65%。共计报废更新购置公务用车8辆,年末公务用车保有量为55辆。增加原因是2022三公经费预算车辆实有数比上年增加1辆,按照元江县公务用车领导小组会议纪要(〔2020-1)文件批示同意我部门报废更新执法执勤车辆用车17辆,2022年计划报废更新购置8辆车,还需支付上年购置的车辆经费56.63万元。车辆运行维护经费近几年因财政资金有限,我部门车辆运行维护经费不能正常保障支付,车辆运行维护经费欠款高达56.63万元,在2022年县级财政安排历年欠拨中央转移支付资金时安排办案车辆运行维护经费59.58万元、车辆购置经费80.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目4个,其中特定类项目3个属于涉密项目不允许公开,政府采购专项资金项目1个。

政府采购专项资金:为了保障更好地尽职尽责,提升本局办案水平、社会治安防控体系能力,维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,推动平安元江建设。根据往年采购情况,我局每年需采购台式电脑,笔记本电脑,执法执勤车辆,饮水机,碎纸机,打复印一体机,其他侦查设备, 打印复印纸,办公耗材,打印复印费用等,主要用于办案、办公支出。2022年由于县局、交警、森警财务核算合并,资产成新率底,需更换设备较多,需采购台式电脑42台,笔记本电脑21台,执法执勤车辆17辆,打印机28台,液晶显示器15台,扫描仪5台,复印机3台,投影仪1台,打复印一体机26台,数字照相机26台,LED显示屏2台,碎纸机15台,空调机9台,视频会议系统设备3套,传真通讯设备1部,家具用具37件,打印复印纸660箱, 打印复印纸,办公耗材,打印复印费用等,主要用于办案、办公支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

2.非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

3.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江县公安局2022年机关运行经费安排2,539.04万元,与上年2,438.99万元对比增加100.05万元增长4.1%增加主要原因是2022年预算县局财政安排了历年欠拨专项经费,提高了福利费预算标准本年度机关运行经费预算安排使用情况:主要是办公费123.69万元,水费13.00万元,电费67.00万元,邮电费10.00万元,差旅费35.91万元,维修(护)费44.49万元,租赁费50.31万元,培训费3.00万元,公务接待费4.70万元,专用材料费34.44万元,被装购置费50.09万元,劳务费1524.45万元,委托业务费122.71万元,工会经费16.35万元,福利费16.35万元,公务用车运行维护费216.17万元,其他交通费用192.54万元,其他商品和服务支出9.72万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,元江县公安局资产总额2,358.63万元,其中,流动资产812.65万元,固定资产净值1,248.01万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产净值13.30万元,其他资产净值284.67万元。与上年相比,本年资产总额减少190.83万元,其中固定资产增加23.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆7辆,账面原值151.39万元;报废报损资产10项,账面原值7.98万元,实现资产处置收入0.57万元;资产使用收入30.90万元,其中出租资产515.70平方米,资产出租收入30.90万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53042800131200111

附件4:元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门预算公开样表20220217080930179.xls