监督索引号53042800145100000 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 交通警察大队2019年度预算公开 目 录 第一部分 元江县公安局交警大队概况 第二部分 元江县公安局交警大队2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 元江县公安局交警大队2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、对下绩效目标表 关于元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 交通警察大队2019年部门预算公开 第一部分元江县公安局交警大队部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队的主要职能是依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。按照县委县政府2019年度工作要求，结合上级业务部门2019年度工作重点，认真开展各项业务工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队是元江哈尼族彝族傣族自治县公安局的一个内设科室，大队下设办公室、车管中队、事故中队、秩序中队、澧江中队、羊街中队、龙潭中队、青龙中队、安定中队。 （三）重点工作概述 按照县委县政府2019年度工作要求，结合上级业务部门2019年度工作重点，保障全县辖区道路交通有序、安全和畅通，预防和减少道路交通事故，处理道路交通事故，查处和处理道路交通违法行为，办理机动车驾驶许可，机动车驾驶员审验、过户、签证，机动车辆落户、签证、过户等相关业务工作。 第二部分元江县公安局交警大队2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。财政供养非编人员62人，农村道路交通管理员（劝导员）81人。 离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 执法执勤车辆编制10辆，实有车辆10辆。警用两轮摩托车8辆，车管考试两轮摩托车1辆，车管考试正三轮摩托车1辆，电瓶巡逻车3辆。 二、关于元江县公安局交警大队2019年预算单位收入情况增减变动说明 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1078.96万元，其中：一般公共预算1078.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年同口径相比减少17.99万元，减率1.64 %，减少的主要原因是：财政本级财力安排的支出减少了10.26万元，其他非税收入安排减少了7.72万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1078.96万元，与上年同口径相比减少17.99万元，减率1.64 %，减少的主要原因是：财政本级财力安排的支出减少了10.26万元，其他非税收入安排减少了7.72万元。 其中:本年收入1078.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.96万元（本级财力928.96万元，其他非税收入安排150万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。 三、关于元江县公安局交警大队2019年预算单位支出情况增减变动说明 2019年一般公共预算支出1078.96万元。其中，基本支出1078.96万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 928.96万元，与上年同口径相比减少17.99万元，减率 1.64%，减少的主要原因是：财政本级财力安排的支出减少了10.26万元，其他非税收入安排减少了7.72万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明： 204公共安全支出9,437,735.88元,其中：2040201行政运行5,215,876.20元。2040202一般行政管理事务4,221,859.68元。 208 社会保障和就业支出644,229.17元，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休14,640.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出609,771.60元，2082702 财政对工伤保险基金的补助10,671.00元，2082703 财政对生育保险基金的补助9,146.57元。 210卫生健康支出251,798.64元。其中：2101101 行政单位医疗251,798.64元。 221住房保障支出455,844.00元，其中：2210201住房公积金440,496.00元，2210203购房补贴15,348.00元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明: 501工资福利支出6,048,727.69元；其中基本工资1,060,344.00元、津贴补贴3,143,778.20元、奖金88,362.00元、养老保险609,771.60元、基本医疗保险缴费243,908.64元，其他社会保障缴费27,707.57元（工伤保险10,671.00元、生育保险9,146.57元、其他社会保险7,890.00元）、住房公积金440,496.00元、其他工资福利支出434,359.68元。 302商品和服务支出3,227,440.00元；其中办公费13,000.00元、印刷费20，000.00元、水费17，000.00元、电费48，800.00元、邮电费45，000.00元，物业管理费8，000.00元，差旅费83，000.00元、维修（护）费24，000.00元、会议费1，000.00元、培训费15，440.00元、公务接待费33，600.00元、劳务费2，325，000.00元、工会费14，000.00元、福利费11，200.00元、公务用车运行维护费290，000.00元、其他交通费用277，200.00元（公务交通补贴252，000.00元、公务用车租车费25，200.00元）、其他商品服务支出1，200.00元。 303对个人和家庭的补助13,440.00元；其中退休费13,440.00元。（其中：基本支出943.77万元，项目支出0万元）。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 2019无本级财力安排列支本级项目。 四、关于元江县公安局交警大队2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 2019年无对下专项转移支付项目预算 （二）与中央、省配套事项 2019年无中央配套事项预算。 （三）按既定政策标准测算补助事项 2019年无既定政策标准测算补助事项预算。 五、关于元江县公安局交警大队2019年政府性基金预算情况说明 2019年无政府性基金预算。 六、关于元江县公安局交警大队2019年“三公经费”预算情况说明 元江县公安局交通警察大队2018年“三公经费”预算33,600.00元（其中公务车运行维护费0元，公务接待费33，600.00元）。2019年“三公经费”预算348，800.00元（其中公务车运行维护费315，200.00元，公务接待费33，600.00元）。2019年增长983.1%，变化的原因是，2018年无公务车运行维护费，2019年有公务车运行维护费。 七、关于元江县公安局交警大队2019年预算收支增减变化情况说明 （一）工资福利支出2018年预算501工资福利支出8，234，396.26元；2019年预算501工资福利支出6,048,727.69元，减少了2，185，668.57元，减少的原因是的2018年工资福利支出的预算中包含了劳务派遣人员的经费，而2019年工资福利支出中未包含劳务派遣人员的经费。 （二）商品和服务支出2018年预算302商品和服务支出2，508，239.68元；2019年预算302商品和服务支出4,727,440.00元；增加了2，219，200.32元，增加的原因是的2018年商品和服务支出的预算中未包含了劳务派遣人员的经费，而2019年工资福利支出中包含劳务派遣人员的经费。 （三）对个人和家庭的补助2018年预算303对个人和家庭的补助226，852元；2019年预算303对个人和家庭的补助13，440元；减少了213，412元，减少的原因是2018年对个人和家庭的补助预算中含警务辅警人员体制改革补助经费以及遗属人员补助，2019年只有退休人员经费。 八、关于元江县公安局交警大队2019年项目支出预算变动原因说明 2018年与2019年都无项目预算支出。 九、关于元江县公安局交警大队2019年项目预算绩效情况说明 2018年与2019都无项目预算绩效情况。 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 根据“三定”方案，部门职责是分析、研究全县道路交通安全情况，实施预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序，指导、监督派出所参与道路交通安全管理工作，依法实施道路交通事故处理、交通秩序管理、机动车辆和驾驶人管理，实施道路交通安全法律、法规和道路交通安全常识的宣传教育。 根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求，2019-2021年期间总体绩效目标是在县委县政府、县公安局党委的坚强领导和省市上级主管部门的关心指导下，以党的十九大、十九届二中、三中全会，全国、全省公安厅避长会议和省公安交通管理工作会议精神为指引，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终把稳中求进工作总基调贯穿于公安交通管理工作全过程，坚持“七个牢牢把握”以人民公安为人民的实际行动忠诚践行了“四句话、十六字”总体要求，完成了“五个严防、三个不发生”的任务目标，为推进平安元江、法治元江建设，全县社会治安经济的持续稳定发展创造良好的道路交通安全环境。 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解，部门年度重点工作任务是一、牢牢把握党对交通管理工作的绝对领导，党委政府主导推动道路交通管理方向更加明确。二、牢牢把握社会创新发展新时代特征，改革强警科技兴警步伐。三、牢牢把握以人民为中心的发展理念，充实群众获得感、幸福感、安全感。四、牢牢把握事故预防的目标机制，牢固风险防范安全责任意识。五、牢牢把握“三大战场”特点规律，健全道路交通日常防控网格体系。六、牢牢把握文明交通意识领域阵地建设，营造更加浓厚的交通安全宣传氛围。七、牢牢把握全面从严治党治警的总要求，交警队伍正规划建设蹄疾步稳。 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标，年度绩效目标是一、持续加大力度，深化推进放管服务措施。二、深入推进生命防护工程建设，提升人民群众获得感和安全感。三、巩固创文固卫成果，提升县城区交通环境整治成效。四，以“节庆保畅”为重点，为全县交通安全形势持续稳定奠定坚实基础。五、落实全面从严治党治警部署要求，夯实基层党建。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 302商品和服务支出4,727,440.00元；其中办公费13,000.00元、印刷费55，000元用于支付执法印刷费、水费17，000元、电费98，800元、邮电费45，000元，物业管理费8，000元，差旅费83，000元、维修（护）费174，000元用于交通设施维修维护费及单位各种业务设施维修维护费、租赁费350，000元用于支付违法车辆停放场地租用及电子警察网络传输线路租用费、会议费1，000元、培训费15，440元、公务接待费33，600元、专用材料费362，400元用于支付车管业务材料支出、劳务费2，325，000元用于支付警务辅警人员和农村道路交通管理人员劝导人员工资及社会保障支出、委托业务费552，600元、工会费14，000元、福利费11，200元、公务用车运行维护费290，000元、其他交通费用277，200元（公务交通补贴252，000元、公务用车租车费25，200元）、其他商品服务支出1，200元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，元江县公安局交警大队资产总额1,681.67万元，其中，流动资产147.15万元，固定资产1,171.45万元（具体内容详见附表），无形资产19.8万元，其他资产363.06万元。2019年部门预算安排政府采购0万元。 （三）政府采购预算情况 2019年无采购预算。 第三部分：名词解释 1、预算单位：是指以非营利为主的社会服务组织。 2、部门财务总收入：是指部门的全部财务收入，包括财政拨款收入、其他收入等。 3、财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途使用的资金。 5、“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等支出。 6、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面。 7、“医疗卫生与计划生育支出”类科目：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出医疗保障支出等方面。 8、“住房保障支出”类科目：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。 9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。 10、商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出。具体包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费等 11、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体包括退休费、退职费、遗属生活补助费等 12、基本支出：指为行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 13、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理制度，是一种政府行为。 14、专项转移支付：指带有附加条件的转移支付，上级财政在某种程度上指定了资金的用途，下级财政必须按照规定的方式使用这些资金，专款专用是此类转移支付最基本的特征。 15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分：元江县公安局交警大队2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、对下绩效目标表 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队 2019年 2月19日 监督索引号53042800145100111  元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交警大队2019年部门预算公开情况表及“三公”经费情况公开.xlsx
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