一、主要职能 （一）主要职能 元江县公安局属国家机关，主要职责：承担着预防和打击违法犯罪活动‘维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为、打击暴力恐怖活动；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安防范工作；监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。 （二）2016年度重点工作任务介绍 2016年，元江县公安局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，在县人大、政协的有力监督下，在全县政法部门的支持、协助下，以党的十八大精神为指引、以增强人民群众安全感和满意度为目标、以打击犯罪为主业、以法治建设为引领、以深化改革为动力、公安机关维护国家安全和社会稳定的能力显著提升，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。 1、维护社会治安。参与了“两节”、“两会”和金芒果节等活动的安保。加大执法力度，寻衅滋事、打架斗殴街头违法犯罪明显减少。严厉打击经济犯罪，维护经济秩序安全。完善巡逻防控机制，加强南洒公安检查站、那诺普马卡点和巡特警队伍建设，完善视频监控系统建设，扎实做好各项安全保卫工作。全面加强消防安全管理、道路交通安全管理、重大活动安全管理。 2、深化“四项建设”和公安改革。提高执法管理服务水平，不断提升公安机关执法水平和执法公信力；大力推进公安信访窗口规范化建设，不断提升服务群众的能力和水平，加强人口管理及户籍改革工作。进一步强化出入境人民满意窗口建设，是严格落实机动车检验机构、驾校、驾驶人考试等工作改革，保障考生约考权益，促进驾考廉洁公正，提高群众满意度。 3、加强队伍正规化建设。深入开展“两学一做”学习教育，深化学习党章党规和党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大民警牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。组织全局民警开展了《中国共产党廉洁自律行为准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《公安机关人民警察纪律条令》再学习再教育活动，并加强党风廉政建设。加强民警教育训练工作，组织全局民警参加全市轮值轮训。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 根据《元江县机构编制委员会关于调整元江县公安局机构编制的批复》（元机编[2013]34号）文件、《中共元江县委机构编制办公室关于分设元江县公安局出入境大队的批复》（元编办[2015]13号）文件，元江县公安局内设27个内设机构。其中，正科级1个：交通警察大队；副科级22个：指挥中心（情报中心）、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队（反恐怖大队）、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垤派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所；股所级4个：纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队、出入境管理大队（加挂国际合作大队牌子）。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县公安局2017年末实有人员编制190人。其中：决算报表中行政编制187人（含行政工勤编制3人）；根据元机编【2013】34号文件规定，元江县公安局共有224个编制，其中行政编制221个、工勤编制3个。截至2016年末在职在编实有行政人员190人（含行政工勤人员3人）。 离退休人员24人。其中：退休24人。 实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江县公安局年度收入合计6175.52万元。其中：财政拨款收入5940.64万元（包含中央转移支付资金429万元），占总收入的96.2%；其他收入234.88万元，占总收入的3.8%。与上年财政拨款收入3779.49万元对比占比上升57.18%，与其他收入391.97万元对比占比下降40.08%，主要原因是2016年新增置换债券收入，拘押收教场所管理经费增加，并且2016年工资调整幅度较大，增加了人员经费的支出。而其他收入上级主管部门拨入各项业务费用比上年有所减少。 二、支出决算情况说明 元江县公安局2016年度支出合计6434.11万元。其中：基本支出4787.53万元，占总支出的74.41％；项目支出1646.58万元，占总支出的25.59％；与上年基本支出3060.65万元对比占比上升56.42%,，主要原因是2016年在编在职人员工资调整幅度较大，因元江县公安局人数较多，所以造成基本支出增加，占比上升幅度较大。上年项目支出941.24万元对比占比上升74.94%，2016年新增公安信息化建设经费，反恐维稳经费，看守所建设经费等的项目支出，造成项目支出增加，占比上升。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障元江县公安局正常运转的日常支出4787.53万元。与上年对比增加1726.88万元，增长56.42%，主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.58％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障元江县公安局为完成特定的行政工作任务，具体项目开支及开展工作情况：（1）一般公共服务支出10万元，比上年减少30.1万元。主要用于保障单位基本支出；（2）治安管理支出830.97万元（包含信息化建设支出400万元）比上年（上年信息化建设支出42.43万元）增加608.49万元。2016年加大公安城市视频监控等投入，缉枪治爆等工作加强，增加了治安管理方面的支出；（3）国内安全保卫支出13.77万元比上年增加1.92万元。主要用于国保办案及检查工作差旅费等的开支；（四）刑事侦查支出1万元，上年无；主要用于办理案件的相关支出；（五）出入境管理5万元，比上年增加0.2万元。主要用于出入境管理大队身份证制作工本费、相关设备费用；（六）禁毒管理支出122.35万元，比上年减少129.41万元；主要用于各个乡镇禁毒工作宣传、禁毒办案费、差旅费等的支出（七）拘押收教场所管理320.5万元，上年无；主要用于看守所建设；（八）其他公安支出244.41万元，比上年减少166.11万元。主要是办理案件、出差、办公楼修缮等费用的支出。 以上项目资金按规定用途使用,完成了预定的各项工作目标。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出6146.72万元,占本年支出合计的95.53%。与上年对比增加2313.77万元,主要原因是人员经费增加，项目经费中公安信息化建设经费，反恐维稳经费，看守所建设经费等的项目增加，因元江县公安局人数较多，2016年新增项目较多，所以增加幅度较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 按支出功能分类主要用于以下方面： 1、公共安全支出5505.03万元，分别用于支付公安行政运行3684.81万元、治安管理830.97万元（包含信息化建设400万元）、国内安全保卫13.77万元、刑事侦查1万元、出入境管理5万元、禁毒管理122.35万元、反恐怖162.22万元、拘押收教场所建设440.5万元、其他公安支出244.41万元。 2、社会保障和就业、医疗保障、住房保障共支出631.68万元，分别用于支付离退休费273.19万元、医疗保障104.44万元、住房公积金236.3万元、购房补贴17.75万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为343.55万元，支出决算为51.80万元，完成预算的15.08%。。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为31万元，无预算数；公务接待费支出决算为20.80万元，完成预算的92.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因元江县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算中包含了执法执勤用车预算数，但是执法执勤用车决算数278.31万元没有反应在决算统计数公务用车运行维护费中，以及公务接待标准减少，接待批次减少，车辆通过车改车辆使用数减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.93万元，上升3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降8.12%；公务接待费支出决算增加9.48万元，上升49.89%。会议费支出决算数减少2.09万元，减少幅度61.78%。培训费支出决算数增加9.6万元，上升幅度100.08%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因办案业务增多，车辆陈旧，修理费增加，2016年增加玉溪市公安机关警务技能培训等培训项目。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31万元，占59.85%；公务接待费支出20.80万元，占40.15%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出31万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办案、出差、活动安保等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出20.80万元。其中： 国内接待费支出20.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待566批次（其中：外事接待0批次），接待人次4528人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案、各项业务考核、专项业务督察、大型活动外调人员接待，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 本部门2016年机关运行经费支出0万元，元江县公安局下设元江县公安局交警大队财务独立核算。 （二）其他重要事项情况说明 2016年政府采购计划47.17万元，其中货物类财政性资金采购43.17万元，其中服务类财政性资金采购4万元，财政预算执行100%。 2016年本部门拥有国有资产3235.72万元，流动资产684.61万元；固定资产2551.11万元，其中业务用房13126平方米370.41万元占固定资产的14.52%，交通工具41辆808.23万元占资产的31.68%，其他固定资产（即办公家具等固定资产）1372.47万元占资产的53.8%。 （三）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 转移支付：指上级政府按照相关法律法规、财政体制和政策规定给予下级政府的补肋资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。 置换债券资金：指以前有债务，目前还未偿还的，成为存量债务；然后再以政府的名义发债，将募集到的资金用来偿还即将到期的存量债务的资金叫做置换债券资金。 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。  元江哈尼族彝族傣族自治县公安局决算公开表.xls
元江县公安局 2017年10月27日
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