监督索引号53042800755300000 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、部门政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道2022年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县红河街道办事处部门主要职责： 1.贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和县委、县政府、县人民代表大会的预定。 2.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、乡村规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。 3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。 4.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。 5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。 6.承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室等。 所属单位11个，分别是： 1.红河街道办事处。 2.红河街道人大工委。 3.红河街道党工委。 4.红河街道社团。 5.红河街道财政所。 6.红河街道农业农村综合服务中心。 7.红河街道规划建设和环境保护中心。 8.红河街道社会保障服务中心。 9.红河街道宣传文化服务中心。 10.红河街道党群服务中心。 11.红河街道综治中心。 （三）重点工作概述 1.2021年主要工作和成效 （1）经济指标健康发展。坚定不移贯彻新发展理念，统筹发展，积极服务新发展格局，主动融入元江县“一港、一城、一县、一区”建设格局，持续践行元江“四变”要求，奋力推进街道经济社会高质量发展。2021年，已完成税收收入2,969.00万元，预计全年完成4,935.00万元；固定资产投资现已完成29,582.00万元，预计全年完成55,000.00万元；招商引资现已完成14,600.00万元，预计全年完成40,000.00万元。 （2）重点项目有序推进。抢抓各项重点项目建设机遇，全力推进滨江棚户区改造、团田以北集体预留用地开发、元蔓高速、规划一号路、铭学路、元江府、跨江大桥、老旧小区改造等重点项目建设的协调服务工作，推动辖区内各重点项目顺利落实，不断完善城市功能布局和“五网”基础设施建设。截至目前，滨江片区棚户区改造项目已完成协议签订1,296户1,579宗，完成总任务数1,317户1,600宗的98.41%，未签21户22宗。累计拆除1,287户1,558宗，拆除面积276,533.43㎡，拆除率97.72%。积极配合县住建部门开展老旧小区改造项目，充分汲取“峨山经验”，将辖区内老旧小区改造为四个大片区，实现“小区变大区”，切实改善老旧小区居住环境。认真配合开展元蔓高速建设项目审计工作，按照指挥部要求提供相关审计资料。积极推进元江府征地拆迁工作，顺利完成元江新世纪驾校搬迁。协调处理西环路建设造成团树灌溉沟渠堵塞问题，新建灌溉沟渠50余米。有序开展玉磨铁路建设项目涉及的临时用地复耕。 （3）疫情防控成效显著。毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，压紧压实领导责任，落细落小落实各项防控措施，形成疫情防控的整体合力，严格按照中央和省市县疫情防控工作安排部署，强化领导，精心组织，统筹协调，全力以赴做好疫情防控及疫苗接种工作。目前，街道未出现新冠肺炎确诊及疑似病例。 （4）城乡建设持续发力。坚持规划引领，强功能、优环境，深入开展农村人居环境整治三年行动，扎实推进美丽乡村建设，城乡人居环境全面改善。持续推进农村人居环境整治提升行动，围绕农村厕所革命、生活垃圾和生活污水治理、村庄规划编制、村容村貌提升、1 档村庄达标等方面，做好乡村振兴“十百千”工程、村庄基础设施建设工程、2 档 3 档村庄的提升改造，进一步提升农村人居环境。街道2021年户厕改造任务100座，完成100座，完成率100%。 （5）乡村振兴提供动能。以实施乡村振兴战略为契机，科学谋划乡村发展路线，加快推进农业农村现代化，促进产业融合发展。壮大村集体经济，不断优化农业产业发展格局，为传统农村发展注入新鲜血液。实施乡村振兴“十百千”示范工程，2021年创建精品示范村2个（桥头、大水平），美丽村庄6个（打炭、那堕、麻子寨、那路、小寨子、团树），探索出一条具有红河街道特色的乡村振兴路子。 （6）民生事业不断推进。坚持民生为本，不断提升民生福祉。筑牢民生保障底线，认真贯彻落实稳就业各项政策，统筹推进退役军人、农民工、城镇困难人员等重点群体就业创业工作，推进完善分层分类的社会救助体。社会治理现代化水平全面提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力打造共建共治共享的社会治理格局。做好国庆节及COP15期间信访维稳工作，加大排查力度，强化防范稳控，及时调处化解，坚决维护社会大局安全稳定。党管武装工作全面推进，征兵工作、双拥优抚、民兵工作进一步加强。严格落实安全生产责任制，安全生产形势稳定。加快推进民主法治进程。大力支持人大工作，为人大代表依法行使职权提供坚强有力的保证。支持政协依章履行职能，发展社会主义协商民主，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。工会、共青团、妇联、科协等人民团体在街道经济社会发展中充分发挥重要作用。 （7）党的建设得到加强。进一步推动党史学习教育深入开展，对照先进找差距，深入开展“学先进 找差距 办实事”活动。深化推进街道管理体制改革，健全完善街道党工委发挥动力轴机制，推动中心下移、资源下沉、权利下放、保障下倾，深化“街乡吹哨、部门报到”机制，抓实“双报到双报告双评议”制度，街道5个社区72个网格，65家网格责任单位，共有3,971名干部、1,619名党员参与到网格工作。形成街道、社区党组织为主体力量，单位党组织为辅助力量，县级领导指导督促作用的工作格局。强化推进党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”。加强意识形态阵地建设和管理，打好网络意识形态工作主动战。坚持全面从严治党，严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，把党风廉政建设责任落到实处。 2.存在的困难和问题 红河街道的工作虽然取得了一定成绩，但在产业发展、项目建设、乡村振兴等方面仍然存在短板。一是棚户区改造等项目征地工作虽有进展，但仍旧存在推进缓慢的情况，部分干部对做久攻不下的群众工作存在畏难情绪，工作思路受限制。二是乡村振兴尤其是集体经济发展滞后，农民专业合作组织不发达制约产业兴旺。三是矛盾纠纷化解和安全风险管理压力大。街道征地拆迁、重大项目建设等领域各种矛盾日益凸显，信访维稳、安全生产形势依然严峻。 3.2022年的工作谋划 （1）着力推动经济社会协调发展。一是推动项目建设提质增效。围绕重大产业、“两新一重”和民生项目，深入研究上级投资政策，准确捕捉发展机遇，储备大项目、好项目，实时跟踪项目建设进度，做好项目固定资产投资上报。协助上级部门完成元江府、梦幻大世界、惠隆佳园特色主题街区和三国城主题街区建设，打通县城“断头路”。二是积极发展优抚安置、社会福利、残疾人事业，强化医疗卫生服务体系建设，抓好常态化疫情防控，健全落实安全生产责任制，进一步强化城市建设管理和信访工作责任意识，切实维护社会稳定。三是建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进街道经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设。持续加快老旧小区改造力度，强力推进棚户区改造。巩固国家卫生县城成果，持续推进“党建+三创一行动”。四是构建招商引资优势与机遇并存的新局面。围绕街道经济发展思路和目标定位，协助配合上级部门论证包装一批切合街道实际，且能充分发挥自身优势的项目，积极推介给投资者，同时做好现有在建项目的上下游配套产业文章。 （2）大力实施乡村振兴战略。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以干部规划家乡行动为抓手，加强实用性村庄规划编制，农村基础设施和公共服务设施得到进一步完善，农村生产生活条件得到全面改善，打造好乡村振兴示范点和美丽乡村。二是坚持一、二、三产业融合发展，落实产业“双绑”机制，大力培育新型农业经营主体，引导土地向龙头企业、农民专业合作社等规模经营主体适度集中，通过产业发展稳定增加生产经营性收入和财产性收入。重点支持村集体增加经营性资产，培植长期稳定收入来源。全面摸清产业现状、发展优势、市场前景，找出找准最具优势特色、最有发展潜力的主导产业，推进“一村一品”建设，全力争创国家级、省级、市级“一村一品”示范村镇。三是健全完善政治、自治、法治、德治、智治相结合的乡村治理体系，加强农村精神文明建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。 （3）党建引领抓牢主责主业。全面贯彻落实新时代党的组织路线，不断织密党的组织体系、充分发挥各级党组织的领导核心和战斗堡垒作用，全面从严治党，以更高站位、更高标准、更高要求推动新时代党的组织路线落地见效。大力发扬元江精神，求实效，办实事。切实加强干部党风廉政建设，加强对干部职工的廉政教育，加大党风廉政建设力度，严守遵循意识，确保县委、县政府确定的各项目标任务在红河街道见行动、见实效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下： 在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 28人，其中：离休0人，退休28人。 车辆编制3辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1,671.24万元，其中：一般公共预算1,671.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年的1,511.44万元对比，增加159.80万元，增长10.57%，增加的主要原因分析：在职职工人员经费预算增加，一是年末在职实有人数增加，比上一年增加5人，二是绩效目标考评奖预算标准较大幅度提高，三是公积金重新核定提高，四是社区小组干部报酬和保险提高。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1,671.24万元，其中：本年收入1,671.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,671.24万元（本级财力1,671.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年的 1,454.70万元对比增加216.54万元，增长14.89%，增加的主要原因分析：在职职工人员经费预算增加，一是年末在职实有人数增加，比上一年增加5人，二是绩效目标考评奖预算标准较大幅度提高，三是公积金重新核定提高，四是社区小组干部报酬和保险提高。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 1,671.24万元。财政拨款安排支出1,671.24万元，其中：基本支出1,671.24万元，项目支出0.00万元，基本支出与上年的1,417.70万元对比增加预算支出增加253.54万元，增长17.89%，增加的主要原因有以下几个方面：在职职工人员经费预算增加，一是年末在职实有人数增加，比上一年增加5人，二是绩效目标考评奖预算标准较大幅度提高，三是公积金重新核定提高，四是社区小组干部报酬和保险提高；项目支出0.00万元，与上年的37.00万元对比，预算支出减少37.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是上年安排了兴元社区办公用房和老年人日间照料中心附属工程建设项目37.00万元，而今年受财力短缺等因素影响，未做任何项目预算安排。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101 人大事务—行政运行预算安排支出16.66万元，主要用于维持红河街道人大工委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金）。 2010301 政府办公厅及相关事务—行政运行预算安排支出230.22万元，主要用于维持红河街道办事处正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2010601 财政事务—行政运行预算安排支出15.06万元，主要用于维持红河街道财政所正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2013101 党委办公厅及相关事务—行政运行预算安排支出128.90万元，主要用于维持红河街道党工委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2013150 党委办公厅及相关事务—事业运行预算安排支出105.33万元，主要用于维持红河街道红河街道党群服务中心、红河街道综治中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2013350 宣传事务—事业运行预算安排支出80.01万元主要用于维持红河街道宣传文化服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2080501 行政事业单位养老支出—行政单位离退休预算安排支出30.00万元，主要用于红河街道办事处、红河街道财政所退休人员生活补助发放和退休人员公用经费。 2080502 行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算安排支出12.00万元，主要用于红河街道农业农村综合服务中心、红河街道宣传文化服务中心、红河街道规划建设和环境保护中心退休人员生活补助发放和退休人员公用经费。 2080505 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排支出89.40万元，主要用于缴纳红河街道各预算单位职工的单位基本养老保险。 2080506 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算安排支出43.01万元，主要用于支付红河街道各预算单位预计退休职工职业年金纪实归集。 2100199 其他卫生健康管理事务预算安排支出57.89万元，主要用于维持红河街道社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2101101 行政单位医疗预算安排支出22.44万元，主要用于缴纳红河街道办事处、人大工委、党工委和财政所单位职工基本工医疗保险。 2101102 事业政单位医疗预算安排支出26.71万元，主要用于缴纳红河街道农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、综治中心等事业单位职工基本工医疗保险。 2101103 公务员医疗补助预算安排支出37.02万元，主要用于各预算单位住院医疗康养补助（含行政单位和事业单位）。 2120201 城乡社区规划与管理预算安排支出56.47万元，主要用于维持红河街道规划建设和环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2130104 农业农村—事业运行预算安排支出207.71万元，主要用于维持红河街道农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含养老医疗保险和住房公积金、购房补贴）。 2130705 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助预算安排支出316.52万元，主要用于红河街道5社区44个居民小组干部工资和保险。 2120201 住房公积金预算安排支出100.50万元，主要用于缴纳红河街道各预算单位在职职工缴纳住房公积金。 2120203 购房补贴预算安排支出5.39万元，主要用于红河街道各预算单位在职职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 元江县红河街道根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额40.75万元，其中：政府采购货物预算40.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县红河街道2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.92万元，较上年的13.91万元增加0.01万元，增长0.01%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县红河街道2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算0.00万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县红河街道2022年公务接待费预算为2.22万元，较上年的2.21万元增加0.01万元，增长0.04%，国内公务接待批次为17次，共计接待86人次。 增加的主要原因：城市党建示范点建设、社区党建示范点乡村振兴示范点、厕所革命验收运维工作建设需加强与市委党校、市委机编办等相关单位部门的联系，接受帮助指导。因此2022年公务接待费预算安排支出较2021年有所增加。在预算执行过程我部门将按照“三公经费”管理办法和国务院中央八项规定及财务管理要求规范接待行为，限制接待标准。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县红河街道2022年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，与上年的11.70万元相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.70万元。2021年末公务用车保有量为2辆，2022年无车辆购置预算，不做车辆购置事项。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县红河街道2022年机关运行经费安排101.83万元，与上年146.85万元对比，减少45.02万元，下降30.66%。减少主要原因分析：上年有非税预算安排的编外聘用人员工资保险支出，而今年未做非税安排的收支预算。
2022年机关运行经费预算安排101.83万元，其中：办公费26.72万元，差旅费4.21万元，公务接待费1.36万元，工会经费2.07万元，福利费2.07万元，公务交通补贴24.30万元，公务车辆运行维护费11.70万元，五个社区工作经费25.00万元，四十四个居民小组工作经费4.40万元。 红河街道行政和参公单位2022年预算在职在编27人，人头公用经费32.28万元，细化安排办公费26.72万元，差旅费4.20万元，公务接待费1.36万元。2021年预算在职在编26人，人头公用经费31.08万元，细化安排办公费32.98万元，公务接待费1.10万元。2022年与2021年对比在职在编增加1人，人头公用经费增加1.20万元，增长3.86%，增人的主要原因是工作需要，添补了部分编制空缺；根据经费预算精细化管理的要求，结合街道实际情况，2022年人头经费细化为办公费、差旅费和公务接待费，而上年的经费细化只安排办公费和公务接待费，未安排差旅费支出。 2022年预算安排工会经费2.07万元，较上年的1.82万元，增加0.25万元，增长13.74%，增加的主要原因：一是人员较上年增加1人，二是政策性增资，增加了计提基数。 2022年预算安排福利费2.07万元，较上年的1.04万元，增加1.03万元，增长99.04%，增加的主要原因：一是人员较上年增加1人，二是今年以工资总额按比例计提，而上年是按0.04万元/人定额计提。 2022年预算公务交通补贴24.30万元，较上年的23.40万元增加0.90万元，增长3.85%，增加的主要原因是人员较上年增加1人。 2022年预算安排公务车辆运行维护费11.70万元，与上年持平，是乡镇街道按3.90万元/辆定补，在编保有车辆三辆的运行维护费。 2022年预算安排五个社区工作经费25.00万元，四十四个居民小组工作经费4.40万元，与上年持平，是根据相关文件安排预算执行。 2021年有委托业务费1.50万元（乡镇人大主席团成员履职经费0.30万元、乡镇人大代表活动经费1.20万元），而今年未作该项经费预算安排。 2021年有劳务费4.53万元（计划生育宣传员工资县级承担部分），而今年未作该项经费预算安排。 2021年有财政业务工作经费3.00元，而今年未作该项经费预算安排。 2021年有退休人员公用经费1.14万元（2010301政府办公厅及相关事务--行政运行1.08万元；2010601财政事务--行政运行0.06万元），而今年预算填报口径变动，统一归到2080501行政单位离退休。 2021年有非税收入安排支出38.24万元（综治维稳信访工作经费、办公室搬迁尾欠款），而今年未做该项经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，红河街道资产总额1,463.01万元，其中，流动资产795.72万元，固定资产662.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少657.54万元，其中流动资产减少661.14万元，固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800755300111  元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道2022年部门预算公开表.xlsx
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