监督索引号53042800755400000 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年预算公开目录 第一部分甘庄街道2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分甘庄街道2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。 3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。 4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。 5、实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。 6、完成上级党委、政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。所属单位6个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道人大工委； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道党工委； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道综合行政执法队； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道党群服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道农业农村发展服务中心。 （三）重点工作概述 甘庄街道在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大和十九届、二十届历次全会精神，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，团结带领街道广大干部群众，砥砺奋进、攻坚克难，经济社会发展取得显著成就。 一年来，甘庄街道完成农林牧渔业总产值71503万元，固定资产投资约11000万元；完成烤烟收购7.5万公斤，实现烟农收入240.225万元；全街道市场主体总量达3200户，其中企业477户、农民专业合作社21户、个体工商户2702户，完成“个转企”11户。 1.党建引领持续强化，基层基础不断夯实。一是思想建设走深走实。严格落实“第一议题”制度。把习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示精神，通过全体干部职工大会、理论学习中心组集中学习、党工委会议、“三会一课”、主题党日等形式纳入学习，截至目前，党工委会议组织学习8次，召开理论学习中心组8次，以“三会一课”、主题党日的形式，由支部书记领学、党员交流研讨，开展3309次学习教育，共计16442人次参与学习，教育引导街道辖区内各级党组织和广大党员干部强化党的创新理论武装，切实提升政治素养和履职能力，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是深入贯彻中央八项规定精神学习教育纵深推进。开展理论学习中心组专题学习3次，读书班2次，领导干部上讲坛讲授专题党课6次，全体干部职工专题集中学习8次，关于纠治违规饮酒方面的集体廉政谈话1次，集中警示教育学习会及其他类别的警示教育学习8次，开展年轻干部学习教育座谈会2期。街道党工委召开2次党工委会议，研究中央八项规定精神学习教育班子层面查摆的问题、更新整改整治成效、讨论销号事宜，街道班子共查摆问题8项，已销号6项，纳入集中整治的问题2个，班子成员个人共查摆50项，已销号50项，将推动学习教育融入日常、抓在经常。三是推动党风廉政建设取得实效。甘庄街道党工委召开党风廉政建设工作专题会议2次，开展集体廉政谈话7次。常态化开展警示教育活动，增强廉洁自律意识，进一步筑牢拒腐防变的思想意识。截至2025年10月，甘庄街道组织观看《反腐为了人民》、“清风云南”系列警示教育片3次，覆盖270余人次。利用党风廉政建设专题会、警示教育会、读书班通报市县党员违纪违法案例、甘庄街道2023年至今部分违纪违法等案例5次，干部职工受教育面达400余人。四是党管武装工作扎实推进。完成130人兵役登记任务，全年共有69人报名征兵，其中大学毕业生21人，在校生7人，高中（中专）在校生30人，初中生2人。共计20人初检初审，全部合格。共向部队输送优秀青年7名。其中4名大学生，3名高中生。优化编建普通民兵1010人，民兵干部75人，由街道办事处工作人员和各村（社区）干部担任，均为共产党员。五是压实意识形态责任。严格落实意识形态阵地管理制度，加强对各类宣传思想文化阵地的建设、管理和使用。深入街道、社区开展习近平总书记考察云南重要讲话精神等理论宣讲28次场次；开展法治进校园宣讲活动4场次，覆盖未成年人2000余人次；开展家长夜校8场次，引导家长树立正确教育观，切实履行监护责任；开展“扫黄打非”工作，参与文化市场检查6次，检查各类经营场所20余家，整体市场秩序规范有序。 2.经济发展稳中向好，动能活力持续增强。一是重点项目有序推进。2025年上报项目27个，总投资110425万元，成功入库项目16个，总投资81516万元，上年结转项目9个，总投资71632万元。2026年，共谋划重点项目36个，总投资28.03亿元，主要为企业投资以及上级预算内资金项目。二是营商环境持续优化。通过组织优化营商环境专题培训，选派干部赴玉溪海关、磨憨口岸开展考察学习，有效增强服务外向型经济的实战能力。设立“政务列车百事通”便民窗口，全面推行“一站式”服务，高效落实各项惠民政策，年内便民服务大厅累计受理事项4669件，办结率达100%。建立健全市场主体诉求响应机制，通过走访、座谈等方式广泛收集问题建议，提供全程跟踪服务，积极构建亲清政商关系。年内新增企业29户，成功培育“四上”企业3户。三是外贸服务平台建设取得阶段性进展。积极协调推进中老铁路跨境物流产业园（一期）及配套道路建设，科学规划布局海关监管、跨境电商、农产品精深加工及热带水果交易集散等功能板块，着力构建功能完善的跨境贸易综合服务体系。目前，配套道路3、4号路已于2025年7月21日完成沥青铺设并通过初步验收，正式实现通车，为园区后续运营提供了有力支撑。四是文旅产业创新突破。全年成功举办花山节、火把节等特色节庆活动12次，有效带动本地旅游市场发展。目前辖区宾馆、酒店、旅店共计20余家，全年累计接待游客9.6万人次，实现旅游综合收入2000万元。 3.乡村振兴扎实推进，产业兴旺蓬勃发展。一是持续抓好基地建设。围绕芒果、柑橘等优势产业，积极培育中药材、花卉、蓝莓等特色产业，年内新增适度规模种植基地9个，总面积787亩（含3个100—500亩规模基地）。超额完成县级下达的农业“个转企”培育任务（任务2户，实际完成3户）。二是特色农业出口基础持续夯实。支持元江拓元管理有限责任公司拓展开放型业务，有效带动村（社区）集体经济和农户增收。截至目前，街道13个村办公司共取得农产品出口备案证14个，涵盖芒果、柑橘、桃等多个特色品类，备案基地面积累计超过3.5万亩，为高原特色现代农业外向型发展奠定了坚实基础。三是农业水价综合改革成效显著。依托看那山智慧水利项目，推动智慧水网与芒果产业深度融合，有效缓解农业用水矛盾，提升作物产量与品质。项目由甘庄社区村办企业—元江县勐涨现代农业服务有限公司负责工程管护，严格执行改革方案及收费协议。截至目前，累计计量用水5.7万立方米，实现水费收入7.18万元，在支付管护工资、原水费、电费等成本后，为村集体创造收益3.64万元。四是土地流转规范有序推进。截至目前，甘庄街道累计流转土地17980.66亩，实现土地流转金额1108.51万元，带动劳务收入246.18万元，进一步激活土地资源潜力，促进农民增收。五是耕地保护责任全面落实。严格执行《基本农田保护条例》，坚守9927.71公顷耕地红线。街道与13个村（居）委会全面签订耕地保护目标责任书，健全保护责任网络，明确保护义务，切实保障耕地数量稳定、质量提升。 4.创新动能持续释放，民生福祉不断增进。一是“两险”工作稳步推进。通过“线上+线下”多渠道广泛动员，针对困难群体，落实资助参保政策，确保特困人员、低保对象等全员参保。截至目前，城乡居民养老保险应缴费人数7310人，已缴费人数5122人，缴费率74.25%；居民医保参保人数达20534人，已缴费人数14312人，缴费率达到70.14%，基本实现应保尽保。二是农村富余劳动力转移就业质量提升。劳动力转移就业3500人，2024年大学毕业生71人，其中已就业20人、登记兵役1人。2025年离校未就业高校毕业生34人，现其中已就业14人、登记兵役1人。成功举办“春风行动”、“金秋招聘月”等线上线下专场招聘会3场，吸引35家企业参与，初步达成就业意向54人。积极开发公益性岗位，安置就业困难人员180人，实现了“零就业”家庭动态清零。三是兜底民生保障成效明显。全街道现有农村低保对象552人，累计发放保障金236550元；城市低保对象119人，累计发放保障金67718元；特困人员26人，其中分散供养24人，集中供养2人，累计发放供养金及护理补贴30802元；孤儿4人，事实无人抚养2人，累计发放生活补贴90420元；办理年满80岁以上高龄津贴补助89人，累计发放补贴4450元；年满80岁以上经济困难老年人17人，发放困难补贴850元；临时救助36人，发放临时救助金149500元。四是“一老一小”关爱服务持续深化。在老年人关爱方面，每季度动态排查留守老人21人、独居老人11人，落实村（社区）干部固定联系人制度，实现常态化、动态化关怀。在儿童关爱方面，积极链接社会资源，争取并发放文具包、衣物、电话手表等爱心物资；开展节日慰问及入户探访148名留守儿童；加强安全宣传教育；举办寒暑假爱心托管班，受益46人次，有效缓解家庭看护难题。五是强化特殊群体关怀帮扶。春节期间，慰问低保对象、百岁老人、困难老年人等困难人员17人，共计发放慰问金10500元。积极联动社会力量参与帮扶，送去生活物资。为2名百岁老人、10名困难老人送去节日关怀与祝福，共计发放慰问金19000元，切实让老年群体感受到党和政府的温暖。2025年残疾人残疾评定并网上公示34人次，补贴5人。发放残疾人辅助器具轮椅3辆；助行器领取5个，发放4人，返回县残联1个；盲杖1个；坐便器1个。享受两项补贴残疾人3751人，共发放两项补贴457070元。残疾儿童共18人，慰问困难、留守残疾儿童助残日慰问5人，共计发放慰问品、金1000.00元。六是脱贫成果持续巩固。完成1户农危改验收、资金兑付；378户低收入群体全部完成信息录入，改造后农房均达到安全标准；纳入农村低保66户122人、城市低保6户14人，特困供养1户1人、孤儿救助1户1人，全年新纳入低保5户8人、提档1户2人。七是抓实政策落地，厚植拥军优属氛围。共采集退役军人信息507人，其中享受各类补贴对象180人，共计发放定期抚恤生活补助116.47万元。在节假日期间安排走访慰问军烈属和退役军人11人，为他们送去慰问金5500元。帮助办理退役军人优待证18人，保障惠军优待落到实处。八是压实控辍保学责任。累计召开教育工作专题会议14次。成立《甘庄街道义务教育阶段控辍保学工作专班》，深入推进控辍保学“四步法”。对19名不稳定学生先行推进，选取其中最为典型的三户监护人，向县人民法院递交了3起监护人不履行义务教育职责的诉讼，在它克村假莫拉小组开庭审理。共动员15名学生到普职融合班就读，2名学生到玉溪市专门学校就读。九是积极争取救灾资金，切实保障受灾群众的基本生活。发放2024至2025年中央冬春救助补助资金107万元，救助受灾困难群众1597户5163多人；发放市级救灾资金34户136人发放金额9930元；共发放省级冬春救助物资:棉被35(床)、床上用品15（床）大衣46(件)；单衣10件涉及8个村委会(社区)，共救助106人受灾生活困难群众。十是基层协商成果有效转化。“侨胞连心+”玉事协商委员工作室持续推动“‘迁’走民忧，‘移’来民心”院坝协商成果落地见效。通过制作办理指南、建立微信工作群等方式，为群众办理户籍迁移提供便利。意愿迁移户数由初期的210户907人增加至252户1052人；目前已提交申请193户，其中62户211人已完成迁移。后续将为材料不全的家庭提供一对一精准指导，推动迁移工作高效落实。 5.聚焦绿色发展，生态质量持续改善。一是绿美行动扎实推进。全年完成撮科大寨区域绿化面积500平方米，栽种火焰木50株；对2022—2024年期间已实施的绿美项目开展“回头看”，补植补种各类苗木83株，持续巩固绿化成效。二是森林资源保护有力。健全街道、村、组三级联动监测网络，实现对重点林区森林防火和有害生物防控全覆盖。全年林业有害生物成灾率控制在较低水平；组织开展春、秋两季防火专项行动，排查整改隐患27处，开设防火隔离带40公里，制止违规用火12起，其中批评教育6起，行政处罚6起、罚款5300元，未发生重特大森林火灾。三是林长制全面落实。设立乡级林长2人、村级林长26人，累计开展常态化巡林349人次。严肃查处林地蚕食行为，办理涉林行政案件11起，涉及面积56.8亩，教育整改零星蚕食行为13起。规范林木采伐审批程序，共审批3份，伐区作业合格率达100%。成功调处涉林纠纷8起。四是严格落实河长制工作。严格落实工作要求，乡级总河长亲自部署、亲自推进，按照“河畅、水清、岸绿、景美”总目标，全面清查“四乱”问题。开展清河行动7次，人数达85余人，共清理河流3条约5公里，库塘3座，清理泥土、杂草、垃圾约9余吨，以多样的形式助推甘庄街道生态文明建设工作。五是开展畜禽养殖场粪污资源化利用安全检查工作。开展了126次场。按《生猪检疫规程》及时受理、检疫和电子出证484张6256头；禽类电子出证5张15000羽等，100%受理检疫出证。签订责任书252份；监管生猪规模养殖场67场次18244头次；家禽监管12场次102953羽；规模养殖场生猪无害化处理10头；活畜禽交易市场消毒210场次，58000平方米，监管活禽71场次9371羽；生猪调运监管17次6012头；兽药监管4场次38种，检查合格38种；打击私屠滥宰等违法行为，向屠宰经营户宣贯《生猪屠宰管理条例》3次，培训屠宰经营户58人次。六是做好人居环境整治工作。共进行督查检查10次。开展人居环境清理农村生活垃圾数量151.5吨，清理村内水塘数量6口，清理村内沟渠数量44.6公里，清理村内淤泥数量89.9吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量28.2吨，发动农民群众投工投劳数量15957人次。 6.社会治理提质增效，安全稳定坚实有力。一是安全生产严格管控。共计检查非煤矿山10家次，液化气储备站4家次，城市燃气供应门市4家次，加油站10家次，液化气使用100余家，出动执法人员254人次。累计排查道路交通108次，累计发现一般隐患问题19处（含道路塌方、滑坡等问题），整改19处。共检查特种设备6家，发现未经检验设备等隐患问题3处，整改3处。共检查消防安全重点场所20家次，督促整改火灾隐患18处，开展消防安全培训20场次，针对性消防宣传30次，发放宣传资料150余份。二是矛盾纠纷化解及时。严格落实“不放心的事”和“不放心的人”两张清单，确保实质性化解风险隐患，有效解决问题，夯实基层社会治理根基，召开矛盾纠纷分析研判会共28次。排查出105件矛盾纠纷，95件已成功化解，化解率达90.5%。共受理信访件137件，其中，信访件30件，通过热线便民服务平台12345反映情况的75件、派出所110推送32件。三是普法宣传深入人心。共计开展32次普法宣讲工作，积极开展校园及集镇区重点场所法治宣传教育活动，其中，进校园开展普法宣讲8次，高铁站1次，集镇区23次。司法所、派出所法治副校长利用“开学第一课”等主题活动进行法制教育讲座、心理健康教育、反诈、禁毒、防盗抢等主题宣传。同时开展女生防性侵科普讲座，包保责任人在走访不良未成年人工作中，结合未成年人犯罪情况开展精准普法共490人次，同时在辖区内发放各种宣传材料10000余份。四是预防未成年违法犯罪工作扎实推进。现有纳入管理的重点未成年人43人。其中，行政违法23人，刑事犯罪20人。不稳定学生62人,累计走访人次296人次。多部门合力联动开展夜间巡逻与“利剑护蕾.清源”专项行动20余次，全面整治影响未成年人健康成长的风险隐患。五是综治中心规范化建设有序推进。严格对照“五有”标准完成街道综治中心建设，科学划分大网格99个、微网格186个，配备网格长85人、网格员185人，实现微网格化服务管理全覆盖。配齐配强13个村（社区）综治专员队伍，积极探索网格员专职化建设路径。六是基层法律服务效能持续提升。推动“一村（社区）一法律顾问”与“法律明白人”协同发力，为群众提供免费法律咨询、法律援助、矛盾调处等服务。法律顾问针对性开展普法讲座，注重以案释法。全年累计接待法律咨询35人次，政策解答23件，办实事21件；联合调解纠纷16件，开展普法宣传4场。七是做实命案攻坚提升行动。加强矛盾纠纷的排查化解，累计排查化解各类矛盾纠纷105件。排查精神障碍患者128人，其中3级及以上患者0人，2025年送医治疗25人次，稳控“三失一偏”人员2人。八是劳动监察保障有力。2025年共受理欠薪投诉26件，涉及欠薪人数128人、金额168.25万元，成功化解12件、24.46万元。重点欠薪项目为元江站站前广场目欠薪涉及农民工147人、金额115.78万元，工资已全部支付建投集团专户；红河谷物流园区项目欠薪涉及农民工38人、金额64.5万元，除工程款外已全部支付完。九是党建引领民族宗教管理持续深化。组织872名党员签订不信教承诺书，进一步筑牢思想根基。健全完善街道、村（社区）两级包保联系宗教活动场所机制，配齐配强管理力量。2025年3月6日完成对3处宗教活动场所的财务代管，并严格落实月度财务公开制度。自2025年6月起，累计派出干部82人次常态化进驻场所履行监督职责，有效规范宗教活动秩序。十是水旱灾害防御平稳有序。开展防汛安全隐患大排查专项行动，重点对4条河道、11座水库、13座坝塘、19个山洪灾害隐患点、15个地质灾害隐患点、低洼住户、危旧房屋、在建工程等开展每日巡查，目前共排查情况如下沿江河低洼住户8户29人，水库坝塘下游危险户4户12人，村内低洼住户2户2人，切坡建房户10户35人，危房户44户140人，洪涝地质灾害隐患点内危险户173户639人，特殊人群21户59人，建立明细台账，明确包保责任人，同时加强跟踪复查，防止遗漏。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制80人，其中：行政编制34人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。 车辆编制4辆，实有车辆9辆，超编车辆5辆。主要原因是：超编车辆为以前老政府青龙厂镇时期它克、果洛垤等村委会车辆，已报废待处置，现已无法使用。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入24,746,516.00元，其中：一般公共预算24,746,516.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年22,474,921.88元对比增加2,271,594.12元，增长10.11%，主要原因是人员工资增加和职工死亡一次性抚恤金及丧葬费增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入24,746,516.00元，其中:本年收入24,746,516.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,746,516.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年22,474,921.88元对比增加2,271,594.12元，增长10.11%，主要原因是人员工资增加和职工死亡一次性抚恤金及丧葬费增加，导致部门财政拨款收入增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出24,746,516.00元。财政拨款安排支出24,746,516.00元，其中：基本支出21,478,576.00元，与上年20,502,731.88元对比增加975,844.12元，增长4.76%，主要原因：人员工资增加和退休及调出人员职业年金增加；项目支出3,267,940.00元，与上年1,972,190.00元对比增加1,295,750.00元，增长65.70%，主要原因：非税安排经费增加和部分工程资金纳入年初预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010107人大代表履职能力提升42,000.00元，主要用于支付人大代表履职能力提升经费。 2010108代表工作21,000.00元，主要用于支付机关单位代表工作经费。 2010301行政运行4,660,149.27元，主要用于支付政府办公厅（室）及相关机构事务正常运转所必需的人员工资福利等各项支出。 2010350事业运行5,465,910.28元，主要用于支付党委办公厅（室）及相关机构事务人员正常运转所必需的人员工资福利。 2010399事业运行895,240.30元，主要用于支付其他政府办公厅（室）事务支出。 2080501行政单位离退休191,400.00元，主要用于支付行政单位离退休人员生活补助、公用经费等。 2080502事业单位离退休118,800.00元，要用于支付事业单位离退休人员生活补助、公用经费等。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,025,576.96元，主要用于支付机关事业单位人员养老保险缴费支出。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出744,929.80元，主要用于支付机关事业单位人员职业年金支出。 2080801死亡抚恤608,674.00元，主要用于支付机关事业单位职工遗属生活补助和机关事业单位职工一次抚恤金及丧葬费。 2101101行政单位医疗239,427.86元，主要用于机关单位医疗保险支出。 2101102事业单位医疗292,590.19元，主要用于事业单位医疗保险支出。 2101103公务员医疗补助499,043.36元，主要用于公务员医疗补助支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出70,344.28元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。 2129999其他城乡社区支出2,000,000.00元。主要用于甘庄街道元江火车站站前广场建设项目工程支出。 2130205森林资源培育159,266.00元。主要用于甘庄街道2021年中央财政造林补贴项目支出。 2130705对村民委员会和村党支部的补助7,535,896.00元，主要用于村社区干部工资经费支出。 2210201住房公积金971,508.00元，主要用于甘庄街道干部职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额389,300.00元，其中：政府采购货物预算247,300.00元、政府采购服务预算142,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171,045.00元，较上年135,544.90元增加35,500.10元，增长26.19%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年公务接待费预算为15,045.00元，较上年18,544.90元减少3,499.90元，下降18.87%，国内公务接待批次为5次，共计接待47人次。 下降原因：厉行节约，多个会议合并进行安排，减少公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年公务用车购置及运行维护费为156,000.00元，较上年117,000.00元增加39,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费156,000.00元，较上年117,000.00元增加39,000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 公务用车购置及运行维护费增加原因是：原属于元江县应急管理局的消防应急车（一辆）2026年划入我单位车辆编制，由我单位自行管理。 八、重点项目预算绩效目标情况 2026年安排项目资金3,267,940.00元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 4.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2026年机关运行经费安排2,054,506.00元，与上年1,621,970.00元对比增加511,851.68元，上升46.11%，主要原因：委托业务费和公务用车运行维护费增加。 其中：办公经费1,280,495.00元，差旅费47,500.00元，委托业务费493,266.00元，公务接待费15,045.00元，公务用车运行维护费156,000.00元，其他商品和服务支出62,200.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道资产总额35526106.33元，其中，流动资产19,520,998.17元，固定资产原值10,567,531.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,089,513.32元，无形资产336,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28874957.43元，其中固定资产增加92356.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。 监督索引号53042800755400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年部门预算公开表20260312031558134.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年预算重点领域财政项目文本公开-甘庄街道2021年中央财政造林补贴项目专项资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年预算重点领域财政项目文本公开-甘庄街道元江火车站站前广场建设项目工程资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2026年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位遗属生活补助经费.doc
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