监督索引号53042800755401000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （6）加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 （8）制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 （9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 （10）承办县人民政府交办的其它事项。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、扶贫开发办公室、社会事务办公室。 所属单位11个，分别是： 1.甘庄街道人大工委； 2.甘庄街道党工委； 3.甘庄街道办事处； 4.甘庄街道综合行政执法队； 5.甘庄街道财政所； 6.甘庄街道农业农村综合服务中心； 7.甘庄街道规划建设和环境保护中心； 8.甘庄街道宣传文化服务中心； 9.甘庄街道社会保障服务中心； 10.甘庄街道党群服务中心； 11.甘庄街道综治中心。 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是： 1.甘庄街道人大工委； 2.甘庄街道党工委； 3.甘庄街道办事处； 4.甘庄街道综合行政执法队； 5.甘庄街道财政所； 6.甘庄街道农业农村综合服务中心； 7.甘庄街道规划建设和环境保护中心； 8.甘庄街道宣传文化服务中心； 9.甘庄街道社会保障服务中心； 10.甘庄街道党群服务中心； 11.甘庄街道综治中心。 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生1人。年末遗属8人。 车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。 三、重点工作概述 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，甘庄街道坚持深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，认真落实中央及省、市、县委经济工作会议和省委十一届六次全会、市委六届八次全会、县委十四届七次全会会议精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署，围绕市委“四个破局”和全市抓经济促发展部署要求，锚定县委“一港一城一县一区”战略目标，凝心聚力，担当作为，推动街道经济和社会各项事业发展取得了新的更大进步。 截至目前，甘庄街道完成农林牧渔业总产值1,014,240,000.00元，规模以上固定资产投资1,103,000,000.00元；完成税收收入27,930,000.00元，非税收入102,790,000.00元；烤烟收购87,500公斤，实现烟农收入2,800,000.00元；认定市级基地20个；市场主体达到了3,162户，净增195户完成任务数129户的151.16%，玉溪亿达铁合金有限公司等5家企业实现纳归纳限，完成任务数6户的83.33% （一）持之以恒强化理论武装。甘庄街道始终将切实把理论学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。一是严格执行“第一议题”制度。将加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述、对防汛抗旱工作作出的重要指示等内容纳入街道党工委会议、理论学习中心组、“双万”行动等活动中，其中：党工委会议传达学习8次，开展理论学习中心组学习活动8次，“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”3期，“基层党组织书记讲坛”4期，乡科级领导干部上讲堂21人次，1,008人次参与，进一步确保干事创业的政治方向正确，思想行动统一。二是扎实开展党纪学习教育。制定印发《甘庄街道开展党纪学习教育工作计划》，通过以上率下、以点带面，采取集中学习、专题辅导、警示教育等培训方式，强化党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，年内开展理论学习中心组专题学习1次，读书班集中自学3次，领导干部上讲坛2人次；基层党组织以集中学习、“三会一课”、主题党日等形式开展党纪学习218次，2,176人次。三是深入推进党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制各项目标任务，截至目前，甘庄街道党工委召开党风廉政建设工作专题会议3次，开展集体廉政谈话6次，逐级压实责任，层层传导压力，确保管党治党各项决策部署落到实处；常态化开展警示教育活动，增强廉洁自律意识，进一步筑牢拒腐防变的思想意识。截至目前，甘庄街道组织观看《警钟为你而鸣》、《莫让年轻有为成为“妄为”——云南省年轻干部违纪违法案件警示录》、“清廉云南”建设等警示教育片4次，覆盖350余人次。 （二）全力以赴推动“四抓”工作。今年来，甘庄街道进一步提高站位，深刻认识全市乡镇（街道）抓经济促发展战略的重要意义，及时成立街道“抓经济促发展”工作专班，下设四个板块专项小组，分管领导直接挂帅，安排专人专岗定责，推动“四抓”工作取得新的更大突破。一是全力抓项目促投资。甘庄街道紧紧围绕服务园区发展和聚焦特色优势，紧盯国家投资导向和重点支持领域，加强对国家、省、市重大发展政策和战略性规划的前瞻性研判，在高原特色农业、冶金新材料、现代物流、新能源、中老铁路服务保障等方面多向发力，不断充实项目储备库、扩大总盘子，实现接续当下与备足长远相统一。2024年，市级对甘庄街道指导目标为新增入库项目16个、固定资产投资1,300,000,000.00元。1—12月，甘庄街道在库项目11个，完成固定资产投资1,103,000,000.00元（网报数，其中产业类投资723,000,000.00元），完成年初任务数的84.85%，在库未出数共716,320,000.00元。玉溪亿达铁合金有限公司年产200,000.00吨硅锰合金及尾气废渣综合利用项目、元江县乾润新能源有限公司干坝光伏项目、玉溪蓝百旺元江甘庄蓝莓基地（一期）项目建成投产，元江县天力矿业有限责任公司矿区历史遗留问题得到有效处理，中老铁路元江站停车场完成改造运营，朱家寨光伏、西拉河水库除险加固、玉溪蓝百旺元江甘庄蓝莓基地（二期）等项目建设正在顺利推进。二是全力抓基地创示范。街道紧紧围绕芒果、柑橘等优势产业，培育中药材、花卉、蓝莓等特色产业，依托产业园区、物流园区和玉溪海关、进出口贸易企业，重点走“特”“优”之路，协助企业建立“示范种植—精深加工—线下线上销售”为一体的经营模式，不断延伸产业链条，推进“前端”优质高产、“中端”精深加工、“后端”对接市场提高产业规模化、标准化、特色化水平。街道共有农业适度规模种植基地878个、面积6.65亩，分别占全县的48.30%、47.60%，其中农（林）种植基地825个，适度规模养殖基地51户，基地面积100至500亩的有103个、500至1,000亩的基地5个、1,000亩以上的基地4个；共有适度规模养殖基地30户。截至目前，已认定康福茶叶、大有为食品、果研社农业等市级基地29个，县级示范基地74个，县级以上“绿色食品牌”产业基地2个，省级龙头企业4家，注册农产品商标9个，农转“四上”企业1户。三是全力抓主体拼“四上”。街道坚持党建引领、服务引导，不断拓展企业“党建+上门服务”载体。街道充分发挥纽带作用，定期开展“送服务进企业”活动，协调产业园区管委会、银行搭建政企银沟通平台，制定“一企一策”专项支持方案，将党建“润滑剂”化为企业发展“定心丸”。2024年县级下达街道目标任务为新增企业数129户，已完成195户；培育“四上”企业6户，已完成5户。四是全力抓财政促增收。街道按照“挖财源、保增长”的总体思路，对辖区内所有企业进行全面清查，摸清工业、建设用地闲置情况、经营状况、纳税情况，建立联系包保企业制度，加强对企业的发展、经营状况、税源的调研分析，重点突出市外企业预缴增值税和盘活资源拉动非税收入两个方面，进一步拓展财税增收空间。2024年，甘庄街道完成税收收入21,920,000.00元，比去年同期下降19.50%；非税收入完成102,790,000.00元，比去年增长14797.10%。 （三）实干担当办好民生实事。一是积极推进2024年“两险”参保缴费工作。城乡居民基本医疗保险应缴费人数20,658人，实缴20,451人，缴费率达97.62%；城乡居民养老保险应缴费人数7,131人，实缴7,320人，缴费率达102.65%，确保惠民政策落到实处。二是多措并举支持就业创业。截至目前共协助办理创业贷款11笔，共计发放1,670,000.00元；累计开展“农村劳动力转移百日行动招聘会”2场，提供岗位信息1,000余个，累计宣传惠及2,000余人次，发放各类宣传资料500余份。完成劳动力转移12,105人，其中县外省内848人，省外国内782人，国外4人，为各类就业群体提供便捷、优质、高效的服务。三是切实兜住、兜准、兜好困难群众生活底线。截至目前，全街道农村低保对象 280户499人，累计发放保障金1,826,000.00元；城市低保对象88户110人，累计发放保障金547,000.00元；受理因病、因学等致贫困群众30人，发放临时求助金135,600.00元，特困供养人员29人，其中分散供养27人，集中供养2人，累计发放分散性特困人员供养金及护理补贴276,200.00元；累计孤儿对象4人、事实无人抚养2人，累计发生活补贴72,900.00元。四是养老服务质量显著提升。认真落实80周岁及以上高龄保健补助政策，截至目前共办理80周岁高龄津贴补助38人，发放高龄保健补助金1,900.00元；落实80岁以上经济困难老年人23人，发放困难补贴1,050.00元；联合多部门积极开展免费理发、环境卫生整治、反诈知识与抵制高价彩礼宣传等内容的“为民办事暖人心·关爱老人促幸福”主题活动2次；养老服务项目建设逐步推进，甘庄街道综合养老服务中心建设项目正在积极寻找社会资本方进驻开展运营。五是殡葬改革工作顺利推进。甘庄街道建成村（社区）农村公益性公墓13个，全街道死亡人员实现100.00%火化，99.00%进公墓安葬，截至目前共办理135名丧属应发放殡葬惠民补助资金，但目前因财政困难尚未得到有效落实。六是走访慰问暖民心。年内，为困难党员群众、老干部、退役军人、侨界代表人士、新的社会阶层人士代表等125人送去党和政府的关心关爱，共发放慰问金63,700.00元。七是积极营造尊师重教氛围。甘庄街道始终加强党对教育工作的全面领导，依法履行职责，截至目前开展未成年人防溺水、控辍保学等工作9次，街道、村（社区）、小组三级干部及学校教师包保辍学学生，联合入户劝返辍学学生，进一步提高服务学校、促进教育发展的能力；同时，在教师节对23名优秀教师、15名优秀班主任和1名优秀教育工作者颁发荣誉证书，评选最美尊师重教家庭1户，大力弘扬尊师重教社会风尚。八是抓好拥军优属工作。甘庄街道目前共有重点优抚对象187人，含出过参战民兵工50人，截至目前，共计发放抚恤定期生活补助1,326,100.00元；发放义务兵家庭优待金共18户，共计116,400.00元；帮助办理退役军人优待证11人，保障惠军优待落到实处。九是积极争取救灾资金，切实保障受灾群众的基本生活。今年以来，积极争取救灾资金530,000.00元，救灾物资312套件，以受灾低保户、五保户、优抚对象等困难群体作为救灾资金核查重点，确保救灾资金的精准发放，共救助987户，3,505人；积极开展2024-2025冬春救助工作，上报救助人员5,250人，救灾资金780,000.00元。 （四）一如既往加强生态文明建设。甘庄街道坚持把“绿美”建设作为建设生态文明、统筹城乡发展、推进乡村振兴的重要抓手。一是积极部署“绿美”工作。以甘庄社区、红新社区、干坝社区为建设重点，着力推动省级绿美乡镇由创建到示范转变。截至目前，全街道完成了24个村小组的绿美点位建设（其中甘庄社区芒木树小组为示范点）。共计绿化面积5,071㎡，共计植树728株，投入305,000.00元，积极植绿增绿、美化环境。二是进一步加强护林防火工作力度。利用甘庄街道民族传统节日较多的有利契机先后 5次展示防火警示牌80余展面开展森林防火安全知识宣传。在防火戒严期设立临时森林防火流动宣传点18个，2024年度共粉刷、挂横幅标语133条，利用微信、群发信息1,830条，出动宣传车3,280辆次，发放护林防火宣传单38,550份，发放宣传手册360份，省、市、县防火令2,600份，召开专题会议纪要98场次。坚持24小时值班并做好记录，组织了一支21人的森林防火半专业队伍，各村社区也组织成立了不少于15人的森林防火扑火应急队伍，向上级部门争取村级防火应急队伍装备32套，投入森林草原防火经费50,000.00余元。年内未发生重特大森林火灾，安全度过2024年度森林防火期。三是做好林政资源管理工作。街道林草工作组共配合县林草局调查处理擅自改变林地用途案件1起，调查处理违规用火案3起；毁林开垦案8起，非法收买画眉鸟案1起，13人次接受了林业法规教育,1人移送司法机关立案，形成了打击涉林违法行为的高压态势。四是推深做实林长制工作。甘庄街道深入贯彻落实习近平生态文明思想，以建好国家储备林作为落实林长制的主要抓手，促进林长制工作全面落实，截至目前开展乡级林长巡林184次，村级林长巡林590余次，有效保护辖区林木资源。五是严格落实河长制工作。甘庄街道乡、村两级河长认真落实巡河工作，积极投入河长制建设工作，截至目前，甘庄街道乡级河长巡河259次，村级河长1,843次。年内开展“清河行动”、“清四乱行动”、“碍洪排查工作”等行动12次，累计285人次参与，清理泥土、杂草、垃圾9余吨，持续深入打好碧水保卫战。 （五）多维发力提升基层治理质效。一是严格履行安全生产监管职责。开展拉网式排查整治，严防生产安全事故引发严重生态污染。共计检查非煤矿山22家次，液化气储备站4家次，城市燃气供应门市4家次，加油站15家次，液化气使用单位100余家，出动人员254人次，确保街道各行业领域安全生产形势稳定。二是有序推进乡村两级综治中心规范化建设。根据县委政法委《关于选派各村（社区）综治专员的通知》，甘庄街道选派综治专员11名，同按照“综治+网格”一体运行工作责任清单，优化调整网格布局，甘庄街道共划分97个网格，配备81名网格长、241名网格员，有力促进纠纷化解工作高效开展。三是扎实推进预防未成年违法犯罪工作。甘庄街道现有重点未成年人143名，其中风险等级红色25人，黄色29人，绿色89人，按照上级要求，严格落实三级包保责任，细化分解责任人；2024年平安法治办、派出所、宣传文化、市场管理所、甘庄中学等多部门合力联动开展“铲土壤”整治与“利剑护蕾”专项行动10次，全面整治影响未成年人健康成长的风险隐患。四是扎实开展普法强基补短板专项行动。通过多种方式精准摸排，梳理重点普“五类人员”名单，共摸排出重点普法人员63人，其中初中文化以下、法律意识淡漠的农村青壮年0人；矛盾突出的琐事口角、邻里关系、经济纠纷双方当事人3人；婚恋家庭矛盾突出人员3户6人；外出务工人员0人；重点青少年54人。持续开展法律“四进”活动，实现全街道118个村民小组普法宣传全覆盖，共开展普法宣传125场次，发放各类宣传材料1,000余份，开展进校园法治宣传活动2次，进机关法治宣传12次，进企业2次，营造了积极的法治宣传氛围。五是加强矛盾纠纷的排查化解。以看住“不放心的人”、管住“不放心的事”为基础，进一步加强矛盾纠纷的排查化解，截至目前累计排查化解各类矛盾纠纷134件；坚持综治信访维稳一起抓，严格落实首办责任制，开展领导干部接访下访专项行动19次，受理12345信访系统并答复信访件73件，将矛盾化解在萌芽状态。六是社区矫正和安置帮教工作稳步开展。年内对在册社区矫正对象19名，解除社区矫正18人，开展集中教育12次，走访86人次；安置帮教共接收36人（解除社区矫正安置帮教18人，刑满释放安置帮教人员18人。），落实“月走访、季走访”制度，年内共走访354人次，达到了不失控、不漏帮的工作要求。七是做好劳动保障执法工作。及时受理农民工欠薪投诉问题，2024年，共受理农民工欠薪投诉55件，涉及农民工309人，涉及资金3,470,000.00元，有效化解支付农民工工资1,338,500.00元，全力维护农民工群体合法权益。八是做好党建引领民族宗教管理工作。组织党员签订不信教承诺书895份，粘贴未成年人禁止进入宗教场提示牌4块，检查宗教商业化等问题2次，督促“五进”宗教活动场所不规范问题整改11件，依法取缔私设聚会点1处；完成4个宗教活动场所管理组织和监督组织规范设置和换届，选优配强14名基层党员干部进入“两个组织”，及时完成人员备案工作，有效强化对辖区4个宗教活动场所、606名信教群众的日常管理工作。九是全力配合做好化债工作。认真落实中央、省、市关于防范化解债务风险的各项决策部署，找准化解债务风险的切入点和突破口，截至目前共有104个项目列入化债，涉及金额95,406,200.00元，基本做到了底数清、思路明、风险排查到位。 （六）从严从实抓好政府自身建设。坚持不懈用中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终做到依法行政，严格执行重大行政决策程序规定，切实把政府工作全面纳入法治轨道，切实做到科学决策、民主决策、依法决策，让法治成为政府的行为底色。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。保障公民对政务工作的知情权和监督权，主动公开政务信息107条。大力宣扬和践行“四下基层”，从群众关心的事做起，从让群众满意的事抓起，认真落实各项惠民利民政策，用好各类便民服务平台，截至目前街道便民服务中心累计办件6,458件，办结率100.00%。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处2024年度收入合计73,878,896.82元。其中：财政拨款收入73,431,682.82元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入447,214.00元，占总收入的0.61%。 与上年相比，收入合计增加44,808,556.29元，增长154.14%。其中：财政拨款收入增加44,708,659.29元，增长155.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加99,897元，增长28.76%。主要原因是2024年项目增加，财政拨款增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处2024年度支出合计73,840,535.84元。其中：基本支出12,707,028.82元，占总支出的17.21％；项目支出61,133,507.02元，占总支出的82.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加44,575,701.71元，增长152.32%。其中：基本支出减少5,456,305.31元，下降30.04%；项目支出增加50,032,007.02元，增长450.68%。主要原因是申请了以前年度拖欠火车站站前广场项目资金，累计7,500,000.00元；2024年项目增加，项目支出增加。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,707,028.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,504,917.80元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费812,747.02元，占基本支出的6.40％。生活补助389,364.00元，占基本支出的3.06％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,133,507.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 1、支付元12财发[2024]654号 甘庄街道乡村振兴工作经费5,000.00元。 2、支付元财发〔2024〕451号玉溪市海关元江工作站临时办公场所运营经费80,000.00元。 3、支付元财发[2024]654号甘庄街道开展文化旅游活动工作经费10,000.00元。 4、支付元财发〔2024〕67号元江火车站站前广场建设项目工程专项资金2,500,000.00元。 5、支付元财发〔2024〕554号元江火车站站前广场建设项目农民工工资经费1,000,000.00元。 6、支付元财发〔2024〕681号元江火车站站前广场建设项目资金（元江县金太阳产业开发投资有限公司借款）2,000,000.00元。 7、支付元财发〔2024〕71号甘庄街道红新社区村内基础设施建设项目工程款（彩票公益金项目）210,000.00元。 8、支付元财发〔2024〕71号甘庄街道甘庄社区那骂螺蛳寨村内基础设施改造项目工程款（彩票公益金项目）140,000.00元。 9、支付元财发〔2024〕305号元江火车站站前广场建设项目工程资金2,500,000.00元。 10、支付元财发〔2024〕523号甘庄街道物流园区进场道路通畅提升工程项目资金450,000.00元。 11、支付元财发〔2024〕522号甘庄街道侨新街桥板改管涵和东西街拱桥改管涵加宽建设项目资金618,900.00元。 12、支付元财发〔2024〕48号甘庄街道解决产业发展用地补偿经费2,378,163.84元。 13、支付元财发〔2024〕29号甘庄街道路通村三家组宜居宜业和美示范村建设项目工程资金1,980,000.00元。 14、支付元财发〔2024〕29号甘庄街道青龙厂社区青龙厂小组民族村寨旅游提升项目工程资金300,000.00元。 15、支付元财发〔2023〕343号元江县甘庄街道2023年发展新型农村集体经济试点项目经费480,000.00元。 16、支付元财发〔2024〕65号路通村三家自然村市级美丽宜居乡村重点项目工程款195,404.70元。 17、支付元财发〔2024〕24号甘庄街道红新社区茶山小组农村公益事业财政奖补项目资金410,000.00元。 18、支付付红河谷农场品物流与交易园区（一期）建设项目工程款39,000,000.00元。 19、支付元财发[2024]304号甘庄街道撮科村委会田坝心小组综合性活动场所项目资金300,000.00元。 20、支付元财发[2024]753号甘庄街道铜厂冲村委会烤烟房配变安装工程资金150,000.00元。 21、支付元财发[2024]649号甘庄街道甘庄社区人居环境整治工作经费8,000.00元。 22、支付元财发〔2024〕196号甘庄街道青龙厂社区抗旱应急工程资金50,000.00元。 23、支付元财发〔2024〕651号青龙供水站农村饮水安全维修养护工程款60,000.00元。 24、支付元财发[2024]753号甘庄街道它克村民委员会抽水站台变安装工程资金40,000.00。 25、支付元财发〔2023〕20号甘庄街道青龙厂组民族团结进步示范村项目工程启动资金70,000.00元。 26、支付元财发[2024]649号甘庄街道西拉河村委会乡村振兴工作经费16,000.00元。 27、支付元财发[2024]649号 甘庄街道撮科村委会小寨组人饮管网维护资金20,000.00元。 28、支付元财发[2024]654号 甘庄街道西拉河水库河道清理整治经费20,000.00元。 29、支付办公费10,420.00元。 30、支付邮电费(电话费、网络通讯费等）11,462.35元。 31、支付2012年（吕江伟）廉租房工程款90,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出30,472,808.45元,占本年支出合计41.27%。与上年相比增加1,728,259.68元，增长6.01%,完成年初预算的142.27%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出6,603,009.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%,完成年初预算的93.53%。主要用于工资福利（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、大病保险、工伤保险等）支出和生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年有人员调出。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付 8.社会保障和就业（类）支出1,502,683.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政单位离退休生活补助机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属生活补助。 9.卫生健康（类）支出1,058,512.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于行政、事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出8,598,582.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.22%。主要用于甘庄街道规划中心人员工资福利支出、津补贴支出等。 12.农林水（类）支出11,687,307.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%。主要用于人员工资福利支出、津补贴支出及各项目支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出1,012,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于支付职工住房公积金1,012,713.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,811.00元，决算为86,052.15元，完成年初预算的62.89%；支出决算较上年增加69,847.00元，增长431.02%。主要原因为支出公务用车购置及运行维护费80,863.15元，2023年公务用车购置及运行维护费仅支付16,205.15元，未支付接待费等费用。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为80,863.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.97%，完成年初预算的69.11%；公务接待费支出年初预算为19,811.00元，决算为5,189.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.03%，完成年初预算的26.19%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加64,658.00元，增长398.99%；公务接待费支出决算较上年增加5,189.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5,189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,811.00元，支出决算为80,863.15元，完成年初预算的62.89%，支出决算较上年增加69,847.00元，增长431.02%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为80,863.15元，完成年初预算的69.11%；公务接待费支出年初预算为19,811.00元，决算为5,189.00元，完成年初预算的26.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出80,863.15元（含车辆保险、加油及ETC部分），暂未支付车辆维修费用。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加64,658.00元，增长398.99%；公务接待费支出决算增加5,189.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5,189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年无公务接待费支出，2024年公务接待费支出5189.00元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察学习、规划调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处2024年机关运行经费支出535,347.13元，比上年增加168,718.68元，增长46.02%,主要原因是办公费、公务接待费、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费及公务接待费等。 三、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处资产总额64,401,063.76元，其中，流动资产48,111,703.39元，固定资产1,199,847.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,089,513.32元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,208,843.88元，其中固定资产减少176,368.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值5,782,045.00元；处置车辆0辆，账面原值4,045,724.46元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额140,876.64元，其中：政府采购货物支出67,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,156.64元。授予中小企业合同金额140,876.64元，其中：授予小微企业合同金额140,876.64元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。 监督索引号53042800755401111  元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2024年部门决算公开表20251009050646068.xlsx
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