监督索引号53042800755401000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年度部门决算 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 （4）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （6）加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 （8）制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 （9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 （10）承办县人民政府交办的其它事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 一是坚持“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”，注重数量质量齐抓、存量增量并重，项目建设跑出“加速度”。元江火车站站前广场片区建设项目。2023年8月10日已和铜锣湾集团举行合作合同签约仪式，正式启动招商，计划2024年4月全面运营。红河谷农产品物流与交易园区（一期）项目。项目总投资304,000,000.00元。目前，综合服务楼、4#冷链库房、4#标准仓储主体已完工，待装修及设备安装完成后可投入使用，已与原施工单位完成初步清算，计划于12月底前完成移交；园区内部道路完成碎石换填、压实处理，进场道路已投入使用。元江县侨乡华庭建设项目。总投资为300,000,000.00元，已签订开发建设合作协议，项目已完成供地50.62亩，已取得用地规划许可证和建设工程规划许可证。2023年3月，1号地块11栋建筑开工建设，9月21日已取得预售证。中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套基础设施项目。项目总投资389,000,000.00元，实施的1、3、5、7号路投资110,000,000.00元，已完成地形图测绘、土地分户测量、征占房屋评估、地勘、设计、监理、造价招标工作。完成1、3、5、7号路已征地块的清表工作，累计完成清表2万平方米，5万立方土方开挖，2.5万立方片石及碎石换填。云南元江青龙驿旅游基础设施项目。项目总投资约120,000,000.00元。该项目已编制策划方案，争取到2023年第一批省预算内前期工作经费3,000,000.00元。目前，青龙厂野生菌产业及基础设施配套项目和青龙厂民族团结进步示范项目正在实施，总投资4,200,000.00元。其他：引进年产20万吨硅锰合金及废渣综合利用项目、干坝农光互补光伏项目、干坝芒果产业服务中心、铜厂冲朱家寨光伏项目等项目顺利推进。 二是优化营商环境打造招商引资“强磁场”。做好“为企服务”文章。聚焦把脉企业诉求，及时协调解决企业困难问题，助力企业突破制约、提速发展。营造尊商护商浓厚氛围，定期不定期召开项目推进联席会、“茶叙会”营造尊商护商浓厚氛围。积极回应企业期盼，严厉打击一切阻工闹事、强买强卖、强揽工程等违法行为，重点解决好涉商和涉企问题，确保“最后一米”畅通。2023年甘庄街道共完成年产20万吨硅锰合金及其尾气废渣综合利用项目、蛇纹石加工、元江县甘庄侨乡风情园建设等5个招商引资项目，计划总投资是1129,780,000.00元，目前到位资金579,850,000.00元。元江火车站站前广场运营项目已正式签约仪并启动招商，计划2024年4月全面运营。紧跟形势、加强领导、细化目标、强化服务，深入落实市场主体倍增“一揽子”政策，推动市场主体倍增工作顺利开展。全街道企业净增59户；个体工商户净增736户；工业企业净增17户、建筑企业净增3户、批发零售业和住宿餐饮业企业净增15户、服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）净增20户，个转企完成6户。 3.全力以赴保稳定共建共治促和谐 一是严把安全关，筑牢安全生产“防护墙”。落实安全防范、强化问题导向和底线思维，加强对重点行业、领域的风险防范化解。2023年联合开展执法大清查11次，立行立改安全隐患7条。落实安全生产“一岗双责”和安全生产“三个必须”的要求，对安全生产、道路交通安全、农村民房安全、校园安全、危化品安全、公共安全、森林防火等领域全面开展隐患排查整治。全力压减一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故，事故总量持续下降，安全生产亡人事故“零发生”，社会大局总体保持和谐稳定。 二是织密“三张网”做好矛盾纠纷排查化解工作。强化协同配合，织密矛盾纠纷联动网。由街道综治中心牵头，司法所、派出所协同配合，定期对辖区矛盾纠纷及深层次、预警性信息进行分析研判，形成矛盾纠纷排查化解工作合力，调解“小纠纷”、消除“小隐患”、平息“小信访”、解决“小难题”，最大限度消除社会隐患。完善排查机制，织密矛盾纠纷排查网。以入户走访、定期摸排、重点排查等形式，及时收集、掌控辖区内各类苗头性隐患，对不稳定因素做到早发现、早处置、早稳控，确保“动态有人监控、情况有人收集、问题有人报告、困难有人解决”，严防不稳定因素扩大升级。共排查重点信访矛盾纠纷54件，重点信访人员10人，婚姻家庭矛盾纠纷38件，有效化解做好稳控。最大限度将各类矛盾纠纷化解消除在萌芽状态，筑牢社会稳定的“第一道防线”。积极调解疏通，织密矛盾化解调处网。按照“预警在先、及时处理、就地化解”的原则，对排查出的矛盾纠纷和苗头性问题，由街道综治中心牵头，协同司法所、派出所、村治保民调主任联动形成调处合力，及时开展矛盾纠纷化解工作，切实把矛盾化解在起始阶段、解决在萌芽状态，推动新时代“枫桥经验”在甘庄落地生根。 三是多方联动宣传，筑牢反诈“防线”。严格落实“一拖十”工作方案，联合派出所民警、街道干部职工、社区工作人员、青年志愿者等人员全方位、多举措开展反诈骗宣传及“国家反诈中心”APP安装推广工作。切实用科技手段守好人民群众“钱袋子”，维护人民的合法权益，提高安全防范能力。 4.用心用情抓保障千方百计惠民生 一是关注重点人群，兜底保障到位。常态化做好动态监测，紧盯重点人群，及时研究因纳尽纳，新增纳入监测户2户6人。严格执行教育资助政策，共发放“雨露计划”8人18,500.00元，实现贫困家庭学生教育资助应享尽享。扎实开展困难群众帮扶，切实做到了应保尽保、应兜尽兜。全街道农村低保对象241户429人，发放保障金164,632.00元；城市低保对象83户94人，发放保障金50,686.00元。特困供养人员28人，发放补贴285,830.00元。事实无人抚养2人，发放生活补贴76,800.00元。认真落实临时救助制度，受理因病、因学等致贫困难群众74人，发放临时救助金25,550.00元。每月发放残疾人两项补贴78,920.00元。劳动保障工作成效明显，全街道累计完成新增农村劳动力就业转移251人次，其中：县内转移26人次，县外省内86人次，省外国内139人次。开展种、养殖等短期培训1,196人次，为推动全街道农村劳动力向非农产业转移，促进农民增收，发挥了积极的作用。受理农民工欠薪投诉20件，涉及农民工167人，资金1,406,067.00元。认真开展“全民参保”工作，面对面宣传，帮助参保人员算清养老帐、明白帐。截至目前，办理城乡居民医疗保险19,669.00人，办理城乡居民养老保险7,471.00人。 二是强化基础设施建设，美丽乡村显成效。常态化开展村组和道路沿线环境卫生综合整治工作。开展河长制工作，全年开展乡级河长巡河156次、村级河长1,565次。实施各类抗旱应急工程。完成马居冲、小龙潭、革波冲抗旱应急工程，红土坡新田冲应急提水安装工程、大龙潭水源治理抗旱应急工程，它克村人饮龙潭清淤工程，涉及资金330,000.00元，受益3,700余户15,600余人。完成路通村和青龙厂社区“一村一品”申报。完成2023年“厕所革命”户厕改建150座、公厕新建3座。完成2023年度美丽乡村建设星级管理认定，甘庄社区等3个村组认定为二星级美丽村庄，假莫代村认定为一星级美丽村庄。完成红新社区新学组、联侨组等15个村组市级美丽村庄申报工作。 三是精心谋划产业振兴。开展基地建设，摸排农（林）业适度规模种植基地738个，其中500亩及以上9个，申报省级基地1个、市级9个、县级3个。 5.创新基层治理推进民主法治建设 一是完善体系层层压实。定期召开信访维稳形势研判会议，安排部署平安法治建设工作，严格落实信访接待，形成层层抓落实的责任机制。 二是宣传教育层层铺开。加强法治宣传教育，坚持党员干部带头学法尊法守法用法，利用“赶集日”，走进集市开展普法宣传活动，让法治春风吹到群众身边。进一步引导广大党员干部群众树牢法治思维、守好法律底线。 三是普法强基纵深推进。组建普法专员26名与354人的基层普法队。开展法治学习20期，法治宣传“进校园”活动6次，开展法治宣传“进村组”117场次，开展进重点人员、重点企业及学校周边重点场所走访入户普法率100%、守法提醒告知率100%。 四是抓好社区矫正和安置帮教工作。目前，在册社区矫正对象14名，10月以来接受社区矫正对象4名，解除1名，实地走访3名，安置帮教在册94名。 6.抓紧抓实党风廉政建设打造风清气正政治生态 一是落实思想教育，强化廉政意识。高度重视风气建设，始终坚持把教育预防作为固本工程。把党员干部作为党风廉政教育的重点，把党风廉政教育与专题教育、主题教育、党课教育及经常性思想教育结合起来，注重加强对党纪法规的学习，按时上好廉洁党课，用理想信念和党性教育固本培元、补钙壮骨，扎实筑牢拒腐防变的思想根基。 二是落实警示教育，明确纪律底线。认真贯彻落实“清廉云南”建设“10个专项行动”要求，常态化开展警示教育活动，教育引导广大党员干部以反面典型为鉴，以案促改，组织领导干部观看《警钟为你而鸣》《问“剑”破局》《硕鼠现形记》等警示教育片4次，覆盖320余人次。利用党风廉政建设专题会和警示教育会通报市县党员、干部违反中央八项规定精神、违反社会治安管理秩序、侵害群众等典型案例5次。以实际案例教育警示党员干部要自觉去除贪欲之心、强化廉政之德、筑牢廉洁自律防线。 三是落实日常监督，发挥监督实效。以作风建设为统领，以日常监督为抓手，坚持管在日常、严在经常，严格检查考勤制度、请销假制度、节假日值班制度、公车使用制度、会风会纪、餐饮浪费等各项规章制度落实情况，对重视不够、推进不力、走形式走过场的，及时谈话提醒、通报批评。2023年，专题研究党风廉政建设工作3次，开展集体廉政谈话4次，批评教育2人。对街道所属各村社区、中心（站所）等开展监督检查32次，检查单位54家次。共发现学习宣传贯彻党的二十大精神不深不透、人居环境卫生、上班纪律等问题29个，已全部整改完成。通过基层小微权力“监督一点通”微信小程序收到投诉件3件均已处理。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、扶贫开发办公室、社会事务办公室。所属单位11个，分别是： 1.甘庄街道人大工委； 2.甘庄街道党工委； 3.甘庄街道办事处； 4.甘庄街道综合行政执法队； 5.甘庄街道财政所； 6.甘庄街道农业农村综合服务中心； 7.甘庄街道规划建设和环境保护中心； 8.甘庄街道宣传文化服务中心； 9.甘庄街道社会保障服务中心； 10.甘庄街道党群服务中心； 11.甘庄街道综治中心； （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是： 1.甘庄街道人大工委； 2.甘庄街道党工委； 3.甘庄街道办事处； 4.甘庄街道综合行政执法队； 5.甘庄街道财政所； 6.甘庄街道农业农村综合服务中心； 7.甘庄街道规划建设和环境保护中心； 8.甘庄街道宣传文化服务中心； 9.甘庄街道社会保障服务中心； 10.甘庄街道党群服务中心； 11.甘庄街道综治中心； 纳入元江哈尼族彝族傣族自治甘庄街道部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。 年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。 车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分2023年度部门决算表 （详见附件） 甘庄街道2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年度收入合计29,070,340.53元。其中：财政拨款收入28,723,023.53元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入347,317.00元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计增加2,938,892.43元，增长11.25%。其中：财政拨款收入增加3,578,950.43元，增长14.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少640,058.00元，下降64.82%。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年度支出合计29,264,834.13元。其中：基本支出18,163,334.13元，占总支出的62.07%；项目支出11,101,500.00元，占总支出的37.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,678,192.65元，增长6.08%。其中：基本支出减少380,761.15元，下降2.05%；项目支出增加2,058,953.80元，增长22.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,163,334.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,234,260.22元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费929,073.91元，占基本支出的5.12％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,101,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况: 1.支付2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）经费100,000.00元。 2.支付甘庄街道青龙厂社区青龙厂小组民族团结进步示范村项目资金630,000.00元。 3.支付元江火车站站前广场建设项目工程专项资金1,000,000.00元。 4.支付元江县甘庄街道2023年发展新型农村集体经济试点项目经费4,520,000.00元。 5.支付元江县甘庄街道解决产业发展用地补偿经费2,500,000.00元。 6.支付元江县青龙厂野生菌产业及配套设施建设项目资金1,900,000.00元。 7.甘庄街道财政所公共服务能力建设专项资金70,000.00元。 8.县十七届人大二次会议“急难老小”代表建议办理资金11，500.00元。 9.元江县甘庄街道青龙厂社区、假莫代村、果洛垤村、西拉河村村庄规划编制费资金360,000.00元。 10.它克河河道清理整治经费10,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年度一般公共预算财政拨款支出28,744,548.77元,占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加3,560,651.48元，增长14.14%,主要原因是项目增多，项目支出相应增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出5,569,440.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%。主要用于工资福利（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、大病保险、工伤保险等）支出和生活补助支出。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出2,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于支付（肖岗）甘庄街道2023年老师节活动用餐费、2022-2023年甘庄小学及中学奖状制作费、云南海歌民族文化传播有限公司甘庄中心幼儿园教育设施设备维护费等。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,471,195.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位离退休生活补助机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属生活补助。 9.卫生健康（类）支出951,543.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于行政、事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出。 10.节能环保（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于集镇卫生清洁费。 11.城乡社区（类）支出1,413,794.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于甘庄街道规划中心人员工资福利支出、津补贴支出等。 12.农林水（类）支出16,742,458.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.25%。主要用于人员工资福利支出、津补贴支出及各项目支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出86,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于支付职工住房公积金86,116.00元 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,200.00元，决算为16,205.15元，完成年初预算的11.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为16,205.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.85%；公务接待费支出年初预算为20,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算137,200.00元，支出决算为16,205.15元，完成年初预算的11.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为16,205.15元，完成年初预算的13.85%；公务接待费支出年初预算为20,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政吃紧，无法完全保障公用经费的支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,878.35元，下降60.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21,848.35元，下降57.41%；公务接待费支出决算减少3,030.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政吃紧，部门自觉减少三公经费支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察学习、规划调研等发生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、 机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2023年机关运行经费支出366,628.45元，比上年减少233,596.07元，下降38.92%，主要原因是2023年无劳务费、差旅费、工会经费、福利费支出。单位机关运行经费主要用于办公费及委托业务费。 二、 国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道资产总额37,192,219.88元，其中，流动资产20,726,490.78元，固定资产1,376,215.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,089,513.32元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,182,019.27元，其中固定资产减少391,850.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产118项，账面原值584,845.00元，实现资产处置收入582,846.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额16,205.15元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,205.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 在建工程：指固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 委托业务费：委托业务费指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用，如委托进行会计检查、审计、财政专项业务检查，委托中介机构绩效评价服务，委托档案整理归档、委托项目预算审核、委托行业统计、委托工程造价咨询、委托涉税鉴证业务、委托审计招标规范等，不包括非本单位本职工作而由外单位办理的费用。 监督索引号53042800755401111
 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道 20241020102434403.xlsx
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