监督索引号53042800755400000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年预算公开 目录 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及侨务等工作。 6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。 所属单位11个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处； 2.中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道工作委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会甘庄街道工作委员会； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道社团； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道宣传文化服务中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道社会保障服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道农业农村综合服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道规划建设和环境保护中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道综治中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道党群服务中心。 （三）重点工作概述 1.是快与稳并进，抓出项目建设“真实效”。甘庄街道2022年重点建设项目7个：（1）元江火车站站前广场片区建设项目，总用地面积134.59亩，总投资约24,000.00万元。2022年9月5日完成主体工程移交验收。（2）元江县红河谷农产品物流与交易园区（一期）项目，规划用地面积141.84亩，项目总投资30,400.00万元。目前，总4层综合服务楼已建到3层，标准仓储和冷链库完成清表工作。园区进场道路已完工使用，内部道路完成路基开挖及土方外运、路基岩渣回填及压实。（3）元江县侨乡华庭建设项目，总投资为30,000.00万元，已签订开发建设合作协议，完成土地征收及20宗房屋、地上建构筑物征收，目前1、2号地正在办理项目供地手续。（4）其他：引进年产20万吨硅锰合金及废渣综合利用项目、干坝太阳能光伏发电项目、中老铁路元江站光伏发电项目，开工建设甘庄集镇区规划一号路、扬红老线老国道建设等重点项目。 2.是内外共发力，办好为民服务“关键事”。（1）疫情防控有实效。甘庄街道设有5个公路防疫检查点、1个健康服务站，以守好元江“北大门”为己任，发挥街道、村、组网格员力量，打好“硬隔离+软服务”、“大数据+网格化”等组合拳，排查市外返甘人员2,025人，其中：县级集中隔离237人次，居家隔离17人次，居家健康监测249人次。完成疫苗接种第一剂19,490剂次，第二剂18,994剂次，第三剂12,897剂次。（2）村（社区）建设有力度。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化基础设施建设，完成马居冲小组生猪养殖及村内设施建设项目、站前广场“三中心”建设项目、集镇郊区22座公厕新改建项目、施克供水工程、冲头供水工程；那骂螺蛳寨小组抓党建促乡村振兴示范点、阿不都芒果产业示范项目、旧寨小组地质灾害点搬迁、小龙潭片区人饮用水应急工程等项目正在有序推进。（3）民生服务有保障。聚焦民生小事，办好民生实事，实施南门公园整治提升、干坝人饮保障等民生实事。加大对困难群众、残疾人、高龄老人等特殊人群帮扶力度，累计发放各类慰问金、救助金10.12万元。大力开展农村劳动力转移就业宣传，共完成新增农村劳动力就业转移343人次。积极开展就业技能培训及农业科技培训27期1,284人次，为促农增收发挥了积极作用。（4）农业产业发展壮大。街道芒果种植面积约13.60万亩，其中坝区连片面积约8万亩；柑橘种植面积达3.20万亩；冬早蔬菜种植面积7,900亩；水稻面积1.20万亩，其中撮科水稻连片种植面积684.50亩；重楼、黄精等中草药种植主要集中在革波冲、一碗水小组，面积约2,200亩。 3.是制与治相融，激活基层治理“最末端”。（1）一是坚持党建引领，认真贯彻落实各级会议指示精神和决策部署。召开矛盾纠纷信访维稳安保工作安部署会21次，结合党的二十大安保维稳制定工作实施方案，细化工作专班及应急处置等工作预案。二是完善基层社会治理创新机制，开展领导干部接访下访专项行动15次，受理12345信访系统并答复信访件37件，将矛盾化解在萌芽状态。三是完成红新社区涉侨纠纷诉调对接工作站建设，形成线上线下、便捷高效的矛盾纠纷调解运行机制，有效化解矛盾纠纷20件。四是提高政治站位，层层压实责任，结合“四个专项行动”排查重点信访矛盾纠纷14件、重点信访人员35人、易肇事肇祸精神障碍患者14人、重点青少年79人、特殊困难群体184人、信访特殊人群19人、艾滋病患者45人、吸毒人员21人、安置帮教82人、婚姻家庭矛盾纠纷29件，有效化解做好稳控，为党的二十大保驾护航。（2）构建法治和谐社会氛围，围绕“法治进校园、安全生产月、反诈宣传等普法宣传活动13次，完成国家反诈APP安装20,768人。（3）常态化开展联合执法检查。组织街道派出所、市场监督管理所、区域发展办等多部门联合，常态化对辖区内重点场所、重点区域、重点行业进行执法检查6次，以严查严管高压态势，创造和谐稳定社会氛围。 4.是严与实共抓，提升基层党建工作水平。（1）把准理想信念方向盘。2022年组织各类线上线下党员学习活动17期3,689人次，引导好党员把思想和行动统一到党中央精神上，立足本职岗位做贡献。积极跟进19名拟发展党员发展工作，严格规范党员发展程序，坚持把教育、培养、管理工作贯穿于发展党员的始终。（2）铸牢党风廉政防火墙。街道党工委书记坚决履行“第一责任人”与班子成员切实履行“一岗双责”双落实，截至2022年10月，党工委召开党风廉政建设工作专题会3次，开展廉政谈话4次，上党课4次，开展理论中心学习8次，向班子成员派出4季度落实党风廉政建设主体责任工作清单180项，逐级压实责任，层层传导压力，确保管党治党各项决策部署落到实处。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制67人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制34人。 在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。 车辆编制3辆，实有车辆8辆,主要原因是存在以前年度青龙厂镇时期果洛垤、它克等村委会未报损的车辆；农业农村中心存在消防车、民政车。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入2,199.99万元，其中：一般公共预算2,185.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入14.00万元。 与上年对比增加22.65万元，增长1.04%，主要原因：一般公共预算拨款收入比上年增加。 （二）财政拨款收入情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道财政拨款收入2,185.99万元，其中：本年收入2,185.99万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,185.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加8.65万元，增长0.40%，主要原因：项目预算增加。 四、预算单位支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治甘庄街道预算总支出2,199.99万元。财政拨款安排支出2,185.99万元，其中：基本支出2,155.99万元，与上年对比减少21.35万元，下降0.98%，主要原因：项目预算增加，人员工资支出减少 ；项目支出30.00万元，与上年对比增加30.00万元，增长100.00%，主要原因：用于财政所标准化建设资金等。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出764.19万元，其中：2010107人大代表履职能力提升2.10万元，2010108代表工作2.10万元，2010301 行政运行418.69万元，2013101行政运行161.90万元，2013150事业运行90.81万元，2010601行政运行15.37万元，2010699其他财政事务支出30.00万元，2013350事业运行43.22万元。 208社会保障和就业支出165.80万元，其中：2080501行政单位离退休33.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.53万元，2080801死亡抚恤8.77万元，2080502事业单位离退休28.50万元。 210卫生健康支出141.08万元，其中：2101101行政单位医疗29.23万元，2101103公务员医疗补助43.02万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.80万元，2101102事业单位医疗20.33万元，2100199其他卫生健康管理事务支出42.70万元。 212城乡社区支出44.13万元，其中：2120201城乡社区规划与管理44.13万元。 213 农林水支出963.98万元，其中：2130104事业运行265.80万元，2130701对村级公益事业建设的补助19.20万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助678.98万元。 221住房保障支出100.14万元，其中：2210201住房公积金100.14万元。 229其他支出6.67万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.72万元，较上年增加0.50万元，增长3.52%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年公务接待费预算为2.02万元，较上年增加0.50万元，增长32.89%。 增加原因：发展铁路经济公务接待增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11.70万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及甘庄街道财政所公共服务能力建设专项资金30万元。项目绩效目标如下： 总体目标：根据玉财预〔2022〕23号玉溪市财政局关于下达2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金的通知，对下达提升乡镇财政公共服务能力专项资金做出预算：一是每年至少组织一次全镇财务人员（包括各行政事业单位报账员及村级报账员）进行相关培训，提高财务人员职业道德素质及业务能力；二是办公设备购置；三是因档案室所在建筑年久失修，屋顶及墙壁老化导致常年漏雨，需进行修缮。通过以上实施提升财政所公共服务能力，充分发挥主动性，提高工作效率,贯彻落实好各项任务。 项目年度绩效目标：一是每年至少组织一次全镇财务人员（包括各行政事业单位报账员及村级报账员）进行相关培训，提高财务人员职业道德素质及业务能力；二是办公设备购置（购置办公桌8张、办公椅2张、升降椅2张、文件柜4个、饮水机2台、电脑（包括手提）6台、多功能一体机大小各1台）；三是因档案室所在建筑年久失修，屋顶及墙壁老化导致常年漏雨，需进行修缮（拆除石膏板吊顶、拆除旧铝合金窗、拆除旧洗漱台（含镜子）、拆除给水管、安装断桥窗、安装洗漱台（含镜子）、安装给水管、安装冲水阀、改造空调电源线、石膏板吊顶）。通过以上实施提升财政所公共服务能力，充分发挥主动性，提高工作效率,贯彻落实好各项任务。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14.中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法：地方各级人民代表大会：第十一条地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之ー以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。 15.中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法，总则：第二条各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年机关运行经费安排191.69万元，与上年对比增加43.77万元，增长29.59%，主要原因：一般公用经费、工会经费、福利费费用比上年增加。 其中： 办公经费171.32万元，培训费2.12万元，委托业务费4.20万元，公务接待费1.03万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他商品和服务支出1.32万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道资产总额4,337.42万元，其中，流动资产2,651.67万元，固定资产176.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,508.95万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少444.07万元，其中固定资产减少19.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产41项，账面原值190,207.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800755400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2023年部门预算公开表20230210042707225.xlsx
甘庄街道2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx |
