监督索引号53042800430301000 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2024年度部门决算
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职责 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹规划体系建设，确保规划的有效衔接。提出加快现代化经济体系建设和推动高质量发展的建议。 2.统筹提出并监测全县经济社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行重大问题，综合协调宏观经济政策。负责社会发展与经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略规划和计划，牵头开展社会信用体系建设。指导推进经济体制改革，提出改革建议，协调推进供给侧结构性改革，会同相关部门组织实施市场准入负面清单，完善市场体系建设，优化营商环境。 3.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并实施服务业和现代物流业战略规划，综合研判消费趋势并拟订推动促消费综合性措施。 4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出外资和境外投资政策建议，参与修订外商投资准入负面清单，承担全口径外债管理有关工作。
5.推进落实区域协调、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。拟订和实施老少贫困地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。 6.跟踪研判涉及经济、资源、科技、社会等安全风险，提出工作建议。 7.贯彻实施国家、省、市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及措施并组织实施，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，开展价格监测、成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作。 8.贯彻落实数字中国建设部署，负责统筹推进数字元江、数字经济、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，推进公共服务和社会治理信息化。 9.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。负责全县粮食流通调控和储备管理监督。负责全县粮食流通统计，承担粮食监测预警和应急责任。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。负责对政府储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生、粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 10.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 11.负责统筹推进全县军民融合、国防动员及人民防空工作，贯彻落实军民融合、国防动员及人民防空法规、规章。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、综合规划股（中共元江县委财经委员会办公室）、行政审批与固定资产投资股、经济体制改革股、价格与收费管理股、粮食和物资储备管理股、移民管理股、数字经济股、国防动员一股和国防动员二股等10个职能股室。 所属单位3个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局（本级） 2.元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心 3.元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心 （二）决算单位构成情况纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：1.元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局（本级） 2.元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心3.元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员3人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。其中：1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套内。 三、重点工作概述 1.加强经济运行分析、发挥参谋助手作用。一是准确把握国际国内形势，在深入调查研究的基础上，紧密结合“十四五”规划，编制《元江哈尼族彝族傣族自治县2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划（草案）报告》；二是定期开展季度、月度经济预警分析。聚焦县域经济发展突出问题，提出预警应对措施建议，为县领导科学决策提供建设性参考；三是认真编制《元江县贯彻落实省人民政府2024年进一步推动经济稳进提质政策措施实施方案》《云南加快面向南亚东南亚辐射中心建设元江县2024年工作要点》，积极推进我国面向南亚东南亚辐射中心各项工作，上报工作亮点宣传简讯10篇；四是积极做好申报2025年“五城共建”示范县各项工作；五是按季度调度元江县贯彻落实省市两级系列三年行动责任清单；六是认真开展“十五五”规划前期工作，依法依规完成“十五五”规划编制的招投标手续，总结“十四五”经济社会发展主要成效，在深入调研分析的基础上，提出我县“十五五”战略定位、重大项目等。 2.发挥领导小组办公室职能职责，全力推动乡镇（街道）抓经济促发展。一是认真抓好乡镇（街道）抓经济促发展工作，定期调度工作开展情况，收集汇总梳理存在问题，收集梳理中央省市关于经济发展的重要会议及文件精神，推送政策导读36期。收集整理基层反应需上级帮助协调解决问题130条，其中向市级反馈需帮助协调解决问题40条，向县级相关部门派单五轮共107条，反馈落实情况107条。县级挂联部门到乡镇（街道）调研90余次，帮助乡镇（街道）协调解决问题24项，帮助统筹协调各类资金843,000.00元；二是常态化做好民营企业所反映问题的收集、解决、反馈及跟踪问效工作，努力让民营企业有感有得，开展与民营企业沟通交流50余次，协调解决企业生产经营困难问题9件。截至年末，全县实拥有服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）实有1,049户，完成目标任务1,039户的100.96%，较上年增加10户；生产性服务业企业670户，较上年增加184户；规模以上服务业企业实有6户，较上年增加2户。 3.大抓固定资产投资、按期完成市委、市政府下达目标任务。 （1）固定资产投资完成情况。一直以来，县委、县政府高度重视固定资产投资和重大项目建设，把争资金、推项目、扩投资作为元江县经济社会高质量发展的重要抓手，今年以来继续紧盯目标任务，树立开局就是冲刺的思想和意识，做好分析研判，加强精准调度，做好项目谋划、包装、入库和出数工作。全年目标任务6,650,000,000.00元，增长3.80%，2024年预计完成固定资产投资6,679,000,000.00元，增长4.20%，绝对值排全市第4位。 （2）项目统计入库情况。2024年度入库115个项目，计划投资5,099,000,000.00元，其中产业投资项目67个，总投资2,972,000,000.00元，占总投资的58.29%。 4.紧盯重大项目建设。深入开展重大项目审批监管阳光行动，全力做好重大项目建设要素保障工作，重大项目建设取得新突破。2024年谋划实施重大项目90个，计划完成投资8,043,000,000.00元，完成重大项目投资占比的52.82%，为固定资产投资快速增长提供了强有力的数据支撑。目前在建新能源光伏项目3个，分别是朱家寨、塘房二期、大甸索，装机容量380,000千瓦，其中大甸索光伏预计2025年上半年并网发电。推进前期工作的光伏项目7个，分别是大甸索、安仁、卡腊、咪哩，装机容量440,000千瓦，计划投资1,900,000,000.00元，争取项目早日开工建设。2023年至2024年已并网投产的新能源光伏项目7个，分别是干坝、普力冲、团田、塘房、小坂碧、南昏、玉磨铁路元江站分布式光伏，装机容量为392,000千瓦。200,000吨硅锰合金项目已建成投产，嘎元高速、县医院迁建、元江悦府，元江产业园区基础设施建设、撮洼路，那诺、咪哩县乡道路四改三、蝴蝶世界、元江迎宾大道等9个续建项目稳步推进。元江中型灌区续建配套与节水改造项目等10个重大项目开工建设，开工率29.41%，昆磨复线（元江段）、新元大型灌区等36个项目前期工作有序开展。 5.争资跑项成效显著。一是争取到中央预算内资金41,680,000.00元（老旧小区专项资金全市下达指标元江排第1位）；二是争取到专项债券资金300,000,000.00元，其中：云南新平产业园区干坝片区综合开发基础设施建设项目（元江县）总投资510,000,000.00元，争取到专项债150,000,000.00元；红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目总投资304,000,000.00元，争取到专项债100,000,000.00元；元江县甘庄街道供水保障项目总投资100,000,000.00元，争取到专项债50,000,000.00元；三是争取到省预算内资金60,150,000.00元，其中产业园区基础设施建设项目50,000,000.00元，元江县城市综合排水防涝项目10,150,000.00元。 6. 狠抓新能源项目建设全力打造元江经济社会高质量发展新引擎。（1）新能源开发指标争取名列前茅。2021年以来我县共争取到普力冲、塘坊二期等18个项目装机容量1,415,000千瓦的光伏指标，争取新能源指标全市排名第1位；（2）新能源项目推进取得重大突破。2023年我县建成并投入使用2座220千伏变电站，解决了885,000千瓦光伏和120,000千瓦风电项目的接入和输出问题，电网架构保障经济社会高质量发展的能力得到大幅提升。2023年至2024年已全容量并网投产的新能源光伏项目9个，分别是干坝、普力冲、团田、塘房、小坂碧、南昏、横山、邑拉、玉磨铁路元江站分布式光伏，装机容量为62千瓦。截至目前，我县累计并网投产841,000千瓦，其中：风电164,000千瓦，光伏677,000千瓦。 目前在建新能源光伏项目3个，分别是朱家寨、塘房二期、大甸索，装机容量380,000千瓦。正在开展前期工作的光伏项目7个，分别是安仁、卡腊、咪哩、大塘子、腰街村、哈吉冲、那塘，装机容量430,000千瓦，计划投资约2,150,000,000.00元，争取早日开工建设。大甸索光伏由中电建云南公司开发建设，9月26日举行开工典礼仪式，预计2025年上半年并网发电。经测算，随着新装机容量1,415,000千瓦的18个项目建成后，每年将为我县贡献产值710,000,000.00元，工业增加值490,000,000.00元，税收85,000,000.00元，新能源产业将成为我县经济社会高质量发展的新引擎。 7. 持续优化营商环境。全面落实全省全市营商环境大会来神，积极探索创新，着力打造“元满办”营商环境品牌，在县政务服务中心设立了“办不成事”反映窗口，截至目前共收到办不成事15件，均已解决。将流程相似、材料相近、结果关联的16个场景打包成“一件事”，今年以来，共受理“高效办成一件事”6,163件。开展便民惠企“暖心办”，周六错时服务共受理办件104件，提高企业和群众的满意度和获得感。开展1期“局长坐诊接诉”活动，解决了一批瑞丰民特、万绿生物等企业用地难、用工难的问题。提升政务大厅综合服务能力和水平，全县网上可办率100.00%，全程网办率100.00%，即办件率95.80%。常态化落实县级领导联系重点企业制度，深化“1（工商联）+N（金融机构）”金融服务机制，全县金融机构累计授信小微企业贷款金额 2,025,000,000.00 元，培育首贷户 43 户，获得803 ,000,000.00元融资支持；办理融资378 笔，金额 1,157 ,000,000.00元。全面推广运用“融信服平台”，通过融信服平台授信笔数224笔，授信金额213,000,000.00元，惠及企业、农户224家次，发布金融产品249个。截至目前，完成公共资源交易项目84个，交易金额1,550,029,500.00元，节约财政资金93,695,300.00元。大力培育经营主体，截至11月底，全县实有经营主体28,617户，比上年增加2,318户，“四上”企业134户。实施“着力优化营商环境，积极融入中老铁路经济带”系列活动，打造元江甘庄街道便民服务中心“政务列车”百事通亮点。特别值得一提的是，今年6月，玉溪海关元江工作站正式揭牌成立，作为玉溪市首个县级海关工作站，也是全省首个常态化运行的海关工作站，就近为元江县辖区企业提供政策咨询、业务指导、高效监管、快速出证和快速通关等综合性服务。举行中国·元江进出口贸易交流会，鼓励本地企业与周边国家合作开展水果、香料、水产等产品标准化、规模化、生态化种植养殖和加工基地建设，带动元江高原特色现代农业产品“走出去”和南亚南亚东国家水果“引进来”。 8.履行粮食和物资保供稳价职责确保粮食安全。全面守好粮食储备安全底线，完成政策性粮食储备任务，抓好成品粮储备，推进收储轮换工作。2024年，全县政府储备粮油5,560,000公斤，其中：县级储备粮稻谷1,800,000公斤、成品粮140,000公斤、代市级储备玉米3,600,000公斤、县级储备食用植物油20,000公斤。全县共储备帐篷、折叠床、棉被等救灾物资10,990件，其中：代省级储备救灾物资7,350件，县级储备救灾物资3,640件，为元江县提供强大的物资供应保障。2024年，已投资900,000.00元，对南门闲置粮食四号仓进行修缮改造，储备物资仓容10,000件，占地面积约468㎡，南门三号、四号粮食仓库改造成救灾物资仓库后，争取到省级储备救灾物资7,350件，进一步提高了我县应急救灾能力。2024年9月5日，全省救灾物资储备规范化管理现场观摩会在元江圆满顺利召开，采用现场视频直播方式在全省推广元江救灾物资仓库建设经验，全省16个州市24个县区参加了现场观摩会。 9.加强移民后期扶持。一是加强移民人口动态管理，2024年移民直补人口2,148人，发放移民直补资金1,288,800.00元；二是积极争取上级支持，加快推进历年后扶项目建设。年内续建项目10个，新建项目5个：其中戈沙新村小组“美丽家园·移民新村”建设项目，于2024年1月12日开工，工程进度为10.00%；2024年成功获批3个移民项目，累计争取17,200,000.00元移民项目资金支持；三是2025年计划实施曼来镇产业基础设施建设项目，总投资4,800,000.00元,该项目已获得市级项目可研批复。 10.加强价格监督调控及认定工作。强化市场分析预警，加强价格及收费监管，保障市场价格总体平稳；抓好重点领域价格改革工作，完成县城生活垃圾处理价格调整工作；做好价格认定工作，2024年受理办结价格认定案件131起，认定涉及标的额5,046,900.00元，其中，刑事案件75起，认定涉及标的额3,207,400.00元，其他56起，涉及标的额1,839,500.00元。 11.不断夯实国防动员基础、推动军民融合发展。一是深入推进人防行政审批制度改革，积极办理人防工程相关事宜。全年受理12家企业申请办理人防事项，征收易地建设费175,288.19元；二是积极深入企业调研军民融合发展，共调研8家企业，召开座谈会1次；三是开展国防动员与军供站战时服务保障联合演练1次，提升国防动员后勤保障能力；四是督促县委议军会议提案。5月17日，国动办配合县人民武装部对武警玉溪支队执勤二大队提出了2号提案开展督查，双拥办已经办理完毕2号提案；五是加强国防动员宣传教育活动，提高了公众国防人防观念；六是强化国防动员队伍建设；七是“三所一中心”建设有突破。 12.开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项整治。按照全县的统一部署，我局在集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作中，牵头开展规范全县招商和项目实施领域突出问题和纠治“政绩工程”“形象工程”专项整治工作。通过自检自查纠治整改问题13件，移交问题线索1件。着力解决群众急难愁盼问题，建立为民办实事台账，积极调处京能（元江）新能源有限公司拨付工程款1,000,000.00元，妥善解决拖欠农民薪酬问题；协调兑现中电新能源有限公司光伏项目县级外商奖励资金60,000.00元等4件惠民实事；建章立制、巩固整治成效，围绕规范招商引资中存在同质化恶性竞争，产业布局、项目谋划对接等机制不健全问题，制定《元江县招商项目县域流转和利益共享实施方案（试行）》。 13.落实全面从严治党主体责任，围绕中心促发展。一是加强党的建设，抓牢抓实党风廉政和反腐败、意识形态等工作，2024年专题研究党的建设、党风廉政、意识形态工作4次，党组理论学习中心组集中学习6次。加强纪律作风建设，常态化开展违反社会治安秩序整治工作，开展廉政提醒和纪律作风提醒9次。以党纪学习教育为契机，开展警示教育9次，集中学习《中国共产党纪律处分条例》9次，推进党纪学习教育常态化长效化，全面筑牢干部职工的思想防线；二是围绕县委、县政府中心工作，抓实创文、创卫、创促、创慢、河长制等各项工作的落实，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2024年度收入合计48,690,901.32元。其中：财政拨款收入43,690,901.32元，占总收入的89.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000,000.00元，占总收入的10.27%。与上年相比，收入合计增加32,699,075.96元，增长204.47%。其中：财政拨款收入增加31,829,075.96元，增长268.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加870,000.00元，增长21.07%。主要原因是项目收入大幅度增加所致；譬如元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急项目补助经费16,880,810.31元，以工代赈示范工程补助经费10,400,000.00元和重点项目前期工作经费3,832,600.00元；同时其他收入增加870,000.00元，增长21.07%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2024年度支出合计48,587,137.01元。其中：基本支出9,089,855.73元，占总支出的18.71％；项目支出39,497,281.28元，占总支出的81.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计增加31,900,413.44元，增长191.17%。其中：基本支出增加4,636,431.37元，增长104.11%；项目支出增加27,263,982.07元，增长222.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出大幅度增加所致；譬如元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急项目补助经费16,880,810.31元，以工代赈示范工程补助经费10,400,000.00元和重点项目前期工作经费3,832,600.00元。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,089,855.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,791,779.73元，占基本支出的52.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,298,076.00元，占基本支出的47.28％。主要原因是安徽星展建筑安装工程有限公司捐款2,500,000.00元、云南奋汇建筑工程有限公司捐款1,520,000.00元，列入基本支出核算，致使日常公用经费大幅度剧增；同时在编在职人员增加2人，与其对应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出增加，尤其突出的是住房公积金增加340,859.00元、年度考核奖52,791.00元。（二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,497,281.28元。其中：基本建设类项目支出8,336,441.21元。1.元财发〔2024〕531号2023年因远镇以工代赈示范工程补助经费700,000.00元，主要用于2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算补助经费； 2.元财发〔2024〕536号2024年度县级粮食风险基金补助经费1,000,000.00元，主要用于元江县粮食收储有限责任公司储备粮轮换价差损失和贷款利息补贴等； 3.元财发〔2024〕525号2024年元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急项目补助经费1,626,441.21元，主要用于偿还玉溪市家园建设投资有限公司元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急工程借款本息； 4.元财发〔2024〕200号省级财政节能降耗专项资金项目经费60,000.00元，主要用于元江县永发水泥有限公司单位能耗在线监测系统建设项目节能降耗专项资金； 5.元财发〔2024〕483号2024年省预算内前期工作经费460,000.00元，主要用于元江县城新建第三污水处理厂及配套管网工程项目前期经费； 6.元财发〔2024〕666号2023年省预算内前期工作经费300,000.00元，主要用于元江县青龙驿茶马古道乡村驿站项目前期工作经费； 7.元财发〔2024〕435号2023年以工代赈示范工程补助经费300,000.00元，主要用于2023年羊街乡党舵村委会以工代赈示范工程专项中央基建投资预算资金； 8.元财发〔2024〕84号2024年提前下达中央水库移民扶持基金移民专项资金1,288,800.00元，主要用于2024年度元江县大中型水库移民后期扶持移民补助资金； 9.元财发〔2024〕326号2024年粮食风险基金补助资金410,000.00元，主要用于元江县财政局（专户）2024年市对县粮食风险基金补助资金； 10.元财发〔2024〕327号2024年玉溪市粮食应急保障体系建设及营运维护补助资金65,000.00元，主要用于元江县粮食收储有限责任公司、元江县丰元超市有限公司、元江县佳信商贸有限公司、元江县好乐购购物广场和元江县丰顺大米经销店等13户粮食应急供应网点补助资金； 11.元财发〔2024〕564号2024年第四批省预算内前期工作经费1,500,000.00元，主要用于元江县干热河谷水果产业示范区项目前期工作经费； 12.元财发〔2024〕410号玉溪海关元江工作站经费400,000.00元，主要用于玉溪海关元江工作站开展相关业务工作费用； 13.元财发〔2024〕592号元江县2023年以工代赈项目经费1,000,000.00元，主要用于2023年羊街乡党舵村委会以工代赈示范工程补助经费200,000.00元、2023年因远镇以工代赈示范工程专项补助经费800,000.00元； 14.元财发〔2024〕629号元江县2023年以工代赈项目资金8,300,000.00元，主要用于2023年羊街乡党舵村委会以工代赈示范工程补助经费3,300,000.00元、2023年因远镇以工代赈示范工程专项补助经费5,000,000.00元； 15.元财发〔2024〕667号元江县大中型水库移民项目补助资金200,000.00元，主要用于曼来镇农场田村委会老箐小组“美丽家园·移民新村”建设项目补助经费89,500.00元、元江县曼来镇移民新村提档升级（水果交易市场）建设工程量新增变更项目补助经费110,500.00元； 16.元财发〔2024〕1号元江县发改局2024年单位自有资金项目经费158,386.39元，主要用于元江县“创建美丽县城”工作经费； 17.元财发〔2024〕1号元江县发改局2024年单位自有资金项目经费20,000.00元，主要用于元江县应急救灾物资仓库修缮改造经费（元江县红十字会捐款）； 18.元财发〔2024〕431号元江县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制经费292,410.00元，主要用于元江县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制补助资金； 19.元财发〔2024〕612号元江县黑嘎莫大浦利当落戈村易地扶贫搬迁抢险应急工程项目经费273,591.10元，主要用于因远镇利当落戈村民小组易地扶贫搬迁建设项目经费158,098.10元、龙潭乡黑嘎莫大浦利当落戈村易地扶贫搬迁抢险应急工程项目经费115,493.00元； 20.元财发〔2024〕254号元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急工程项目补助资金14,980,778.00元，主要用于偿还玉溪市家园建设投资有限公司元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急工程借款本息； 21.元财发〔2024〕1号重点项目前期工作经费4,750,000.00元，主要用于：（1）县住建局排水防涝设施建设项目前期经费150,000.00元、（2）市生态环境局元江分局环评技术评估经费100,000.00元、（3）县住建局县城排水防涝综合建设项目前期经费150,000.00元、（4）县水利局智慧水网建设项目前期经费200,000.00元、（5）县住建局元江县城新建第三污水处理厂及配套管网项目前期经费100,000.00元、（6）云南元江产业园区管委会中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套基础建设项目前期经费100,000.00元、（7）甘庄街道青龙驿茶马古道乡村驿站项目前期经费2,400,000.00元、（8）县工业商贸和科技信息局电子商务仓储物流建设项目前期经费100,000.00元、（9）县教育体育局教育基础设施补短板项目前期经费100,000.00元、（10）县农业农村局农村人居环境整治项目前期经费700,000.00元、（11）元江县盛元工贸有限公司红河流域综合开发EOD项目前期经费200,000.00元、（12）县发改局新能源资源排查规划项目前期经费150,000.00元、（13）玉溪海关元江工作站2024年上半年工作经费300,000.00元； 22.元财发〔2024〕626号2023年以工代赈示范工程专项（第四批）资金500,000.00元，主要用于2023年因远镇以工代赈示范工程专项补助经费； 23.元财发〔2024〕1号元江县发改局2024年单位自有资金项目经费911,874.58元，主要用于元江县应急救灾物资仓库修缮改造经费（云南奋汇建筑工程有限公司捐款）。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出40,684,046.50元，占本年支出合计的83.73%。与上年相比增加31,892,621.93元，增长362.77%，完成年初预算的156.98%。主要原因是财政拨款项目支出大幅度增加所致；譬如元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急项目补助经费16,880,810.31元，以工代赈示范工程补助经费10,400,000.00元和重点项目前期工作经费3,832,600.00元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4,198,587.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，完成年初预算的105.76%。主要用于行政事业运行基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等3,556,486.54元，公用经费642,101.28元；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入部门预算安排，年中根据部门工作进度需求追加拨付玉溪海关元江工作站经费400,000.00元（元财发〔2024〕410号）。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 6.科学技术（类）支出5,200,796.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，完成年初预算的26.00%。主要用于： （1）县住建局排水防涝设施建设项目前期经费150,000.00元；（2）市生态环境局元江分局环评技术评估经费100,000.00元；（3）县住建局县城排水防涝综合建设项目前期经费150,000.00元；（4）县水利局智慧水网建设项目前期经费200,000.00元；（5）县住建局新建第三污水处理厂及配套管网项目前期经费100,000.00元；（6）云南元江产业园区管委会中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套基础建设项目前期经费100,000.00元；（7）甘庄街道青龙驿茶马古道乡村驿站项目前期经费2,400,000.00元；（8）县工业商贸和科技信息局电子商务仓储物流建设项目前期经费100,000.00元；（9）县教育体育局教育基础设施补短板项目前期经费100,000.00元；（10）县农业农村局农村人居环境整治项目前期经费700,000.00元；（11）元江县盛元工贸有限公司红河流域综合开发EOD项目前期经费200,000.00元；（12）县发改局新能源资源排查规划项目前期经费150,000.00元；（13）玉溪海关元江工作站2024年上半年工作经费300,000.00元；（14）元江县发改局2024年单位自有资金项目经费（美丽县城工作经费）158,386.39元；（15）元江县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制经费292,410.00元；造成预决算差异的主要原因是县级财政收支矛盾突出加剧，债务化解压力大增收运行困难，未根据部门预算批复执行安排拨付科学技术支出（重点项目前期经费）14,799,203.61元。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算。主要用于元江县青龙驿茶马古道乡村驿站项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入部门预算安排，年中根据工程项目推进工作进度需求追加拨付项目经费，即省预算内前期工作经费300,000.00元（元财发〔2024〕666号）。 8.社会保障和就业（类）支出602,955.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，完成年初预算的63.24%。主要用于行政单位退休生活补助87,500.00元，事业单位退休生活补助5,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出509,955.36元；造成预决算差异的主要原因是财政部门未根据部门预算批复执行安排拨付机关事业单位职业年金缴费支出142,183.13元和死亡抚恤金238,808.00元。 9.卫生健康（类）支出266,495.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，完成年初预算的56.43%。主要用于行政单位医疗193,137.98元，事业单位医疗51,792.12元，其他行政事业单位医疗支出21,565.73元；造成预决算差异的主要原因是财政部门未根据部门预算批复执行安排拨付公务员医疗补助204,596.42元。 10.节能环保（类）支出520,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，年初无此项预算。主要用于元江县永发水泥有限公司单位能耗在线监测系统建设项目节能降耗专项资金60,000.00元；元江县新建第三污水处理厂及配套管网工程项目前期经费460,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入部门预算安排，年中根据工程项目开展推进工作进度需求追加拨付项目经费，即2024年省预算内前期工作经费460,000.00元（元财发〔2024〕483号），省级财政节能降耗专项资金项目经费60,000.00元（元财发〔2024〕200号）。 11.城乡社区（类）支出14,980,778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.82%，年初无此项预算。主要用于偿还玉溪市家园建设投资有限公司元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急工程借款本息；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入部门预算安排，年中根据工程项目推进工作进度需求追加拨付项目经费14,980,778.00元，即元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急工程项目补助资金14,980,778.00元（元财发〔2024〕254号）。 12.农林水（类）支出12,773,591.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.40%，年初无此项预算。主要用于元江县干热河谷水果产业示范区项目前期工作经费1,500,000.00元、羊街乡党舵村委会以工代赈示范工程项目补助经费3,800,000.00元、因远镇以工代赈示范工程项目补助经费7,000,000.00元、元江县大中型水库移民项目补助资金200,000.00元、元江县黑嘎莫大浦利当落戈村易地扶贫搬迁抢险应急工程项目经费273,591.10元；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入部门预算安排，年中根据工程项目推进工作进度需求追加拨付项目经费。即2024年第四批省预算内前期工作经费1,500,000.00元（元财发〔2024〕564号）、2023年以工代赈示范工程补助经费300,000.00元（元财发〔2024〕435号）、元江县大中型水库移民项目补助资金200,000.00元（元财发〔2024〕667号）、元江县2023年以工代赈项目经费1,000,000.00元（元财发〔2024〕592号）、元江县黑嘎莫大浦利当落戈村易地扶贫搬迁抢险应急工程项目经费273,591.10元（元财发〔2024〕612号）、元江县2023年以工代赈项目资金8,300,000.00元（元财发〔2024〕629号）、2023年因远镇以工代赈示范工程补助经费700,000.00元（元财发〔2024〕531号）、2023年以工代赈示范工程专项（第四批）资金500,000.00元（元财发〔2024〕626号）。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 19.住房保障（类）支出365,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的86.94%。主要用于行政事业单位住房改革支出住房公积金365,842.00元；造成预决算差异的主要原因是财政部门未能根据部门预算批复执行安排拨付四季度住房公积金。 20.粮油物资储备（类）支出1,475,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，年初无此项预算，无支出。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,800.00元，决算为65,490.28元，完成年初预算的71.34%；支出决算较上年减少17,208.10元，下降20.81%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为54,051.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.53%，完成年初预算的93.19%；公务接待费支出年初预算为33,800.00元，决算为11,439.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.47%，完成年初预算的33.84%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,947.10元，下降6.81%；公务接待费支出决算较上年减少13,261.00元，下降53.69%；具体是国内接待费支出决算11,439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,261.00元，下降53.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,800.00元，支出决算为65,490.28元，完成年初预算的71.34%，支出决算较上年减少17,208.10元，下降20.81%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为54,051.28元，完成年初预算的93.19%；公务接待费支出年初预算为33,800.00元，决算为11,439.00元，完成年初预算的33.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严格控制陪同和随行人数，控制公务接待范围和接待标准，完善公务接待支出管理制度，贯彻落实“三公”经费只减不增的原则。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,947.10元，下降6.81%；公务接待费支出决算减少13,261.00元，下降53.69%，具体是国内接待费支出决算11,439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,261.00元，下降53.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严格控制陪同和随行人数，控制公务接待范围和接待标准，完善公务接待支出管理制度，贯彻落实“三公”经费只减不增的原则。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。 2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因及情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套内）。主要用于到省、市发改委归口部门参加会议培训和汇报对接协调工作，以及到乡镇（街道）企业督查检查和调研工作，所需车辆燃料费27,000.00元、维修费4,440.00元、过路过桥费12,000.00元、保险费10,611.28元等。 3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市发改委对口部门及其相关职能部门开展固定资产投资、综合规划、国防动员、价格收费管理、粮油物资储备、防灾救灾安全督查检查和调研等相关工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体国（境）外开展工作情况，无国（境）外发生的接待支出。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出242,101.28元，比上年减少149,747.10元，下降38.22%，主要原因是县级财政运行困难，无力正常安排使用部门预算批复的运转类公用经费。部门机关运行经费主要用于保障部门机关事业机构的正常运转和工作需要。2024年机关运行经费用于办公费0.00元，水费0.00元，电费00.00元，公务接待费0.00元，邮电费0.00元，物业管理费4,000.00元，增长100.00%，公务用车运行维护费54,051.28元，下降6.81%，其他交通费184,050.00元，增长8.39%。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局资产总额8,305,652.49元，其中，流动资产4,476,154.69元，固定资产254,610.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,800,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,774,887.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,295,562.87元，其中固定资产减少45,973.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额330,021.28元，其中：政府采购货物支出37,611.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出292,410.00元。授予中小企业合同金额292,410.00元，其中：授予小微企业合同金额292,410.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 2021年重点项目前期经费结转和结余2,000,000.00元，其中：2018年市预算内重点项目前期经费1,760,000.00元（玉财建〔2019〕61号），2019年市预算内重点项目前期经费240,000.00元（玉财建〔2019〕244号）。主要是2021年2月借调给元江县移民开发领导小组办公室移民专项资金2,000,000.00元，四年来，因县级财力增收运行难未能正常安排拨付给县移民办欠拨专项资金，至今未能如期归还给欠县发改局项目前期经费形成挂账，望部门领导与县政府分管领导积极反映解决，督促县财政部门加快三角债务清理，消除化解债务危机。
六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
项目前期工作经费：是指从建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。
基础设施建设：是指用于农田实施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站和码头等公共基础设施建设方面的支出。
物资储备：是指为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药和粮食（油脂）等战略性和应急性物资储备支出。 监督索引号53042800430301111  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局 2024年部门决算公开表.xlsx
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