监督索引号53042800536002400000 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全校的教育教学工作。 2.编制职业教育发展规划，拟定职业教育的发展重点、专业方向、专业特色、规模、速度和步骤，促进职业教育的发展。 3.推进职业教育教学改革，完善教学内容、改进教学方法，积极开发校本课程与校本教材，重视实践过程，提高操作技能。 4.做好体育、卫生、艺术教育、国防教育及学生实习实训工作。 5.严格管理专项资金，按项目计划和规定用途专款专用，建立健全财务管理制度，规范教育经费使用程序。 6.推进职业教育办学思想的转变，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针。 7.推行校企融合、“订单”培养，以市场为导向，以企业岗位为标准，为企业提供技术咨询，积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变。 8.组织实施成人教育、各种职业教育培训的报名、培训和考试工作，组织实施学校的学期和学年度水平测试工作。 9.做好职业教育宣传工作，制定招生工作方案、计划，完成市、县级下达的招生任务。 10.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 11.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 12.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县职业高级中学2026年共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、招就处、德安处、总务处、教科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述
1.升学情况：学校坚持“教学立校”战略，坚定办学方向。学校教学方向从传统的“以就业为导向”转变为“就业与升学并重”，开设毕业—升学的高考班和毕业—就业的专业班两类教学班级，实行分类管理和教学。 2.聚焦提级管理，破解发展难题：根据《玉溪市提级管理县级中等职业学校推动一体化高质量发展实施方案》的通知，玉溪市构建现代职业教育“128”体系，高职院校提级管理县级中等职业学校要求，学校班子积极主动与玉溪农职院联系，携手开展工作，贯彻落实各项要求，促使提级管理落到实处。 3.德育工作情况：一是组织学生学习《中小学生日常行为规范》、学校的各项规章制度、校园文化、十条红线等，增强学生纪律意识；二是利用开学第一课、主题班会、升旗仪式等对学生开展思想教育，加强学生品德修养；三是开足开齐中职德育课程，在各科教学中渗透德育内容；四是重视养成教育，促进学生身心健康发展。学校严格按照《元江职中学生双百分量考核》对学生进行综合素质评价，形成了一整套较为完整的学生评价体系，取得了显著的教育成效；五是积极参加各级各类竞赛活动。 4.社会培训情况：学校充分利用元江县产业工人培训基地及教师专业优势，积极开展各种社会培训服务，主动承接企业职工培训工作。 5.校企合作情况：学校秉承“升学与就业并重”这一准则，积极探索校企合作办学的途径和模式，先后与云南佳百利教育投资有限公司、元江县电子商务协会、玉溪玉昆钢铁集团有限公司、先和会都酒店、昆明闻泰通讯有限公司、热情元江文化传媒有限公司等企业签订了校企合作协议，建立人才共享、设备共享、技术共享、文化互补、管理互通的深度合作关系，达到生产与教学一体化。 6.加强党风廉政建设，树立良好形象：作为学校领导班子成员，我们必须时刻保持清醒的头脑和高度的政治敏锐性。在工作中，我们始终坚持民主集中制原则和群众路线，做到秉公办事、廉洁奉公、勤政为民。加强对学校党员干部的教育和管理，增强他们的党性观念和纪律意识。通过开展各种形式的廉政教育和警示教育活动，提高党员干部的思想觉悟和廉洁意识。 7.加强校园文化建设，营造良好育人环境：校园文化是学校的重要组成部分，是培养学生综合素质的重要途径。因此，学校一直把校园文化建设放在重要位置来抓。一是加强了对校园环境的整治和管理。通过美化校园环境、加强卫生管理等工作，为师生营造一个整洁、优美、舒适的校园环境；二是通过组织各种文艺比赛、体育比赛等活动，培养学生的集体主义精神和竞争意识；三是加强对校园文化的宣传和推广。通过校园广播、宣传栏、网站等渠道，宣传学校的办学理念、校风校貌等信息，增强学生对学校的认同感和归属感。 8.章程执行情况：学校章程是学校制度建设的基石，是学校规范化和法制化建设的重要标志，是依法治校的基本要求，建立并完善学校章程对于全面贯彻党的教育方针、实施依法治教、规范办学行为、提高教育教学质量、办好人民满意的教育具有十分重要的意义。元江县职业高级中学认真执行学校办学章程，不断推进学校现代化管理制度建设，全面提高学校管理水平，让学校教育教学事业稳定、健康、持续发展。 二、预算单位基本情况 元江县职业高级中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入17,101,676.14元，其中：一般公共预算14,419,676.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入140,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入2,542,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加5,375,142.77元，增长45.84%，增加主要原因：一是单位自有资金项目预算增加；二是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入14,419,676.14元，其中：本年收入14,419,676.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算14,419,676.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加3,144,142.77元，增长27.88%，增加主要原因是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出14,419,676.14元。财政拨款安排支出14,419,676.14元，其中： 基本支出11,945,420.14元，与上年对比增加1,323,126.77元，增长12.46%，增加主要原因是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 项目预算支出2,474,256.00元，与上年对比增加1,821,016.00元，增长278.77%，增加原因主要是较上年增加普职融合深化班办学工作经费、普职融合深化班教学点提升改造项目资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050302教育支出-职业教育-中等职业教育9,680,813.52元，主要用于职业教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休264,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,124,788.96元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,292,866.12元，主要用于职工职业年金缴费支出。 2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤金支出90,000.00元，主要用于职工死亡抚恤金的补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗583,484.27元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助520,798.61元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,784.66元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金796,140.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19,700.00元，较上年减少100.00元，下降0.51%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县职业高级中学2026年公务接待费预算19,700.00元，较上年减少100.00元，下降0.51%，预计国内公务接待批次为3批次，共计接待30人次。 减少原因是根据中央八项规定及县委、县政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）中等职业教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达职业高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、职业高中建档立卡贫困户学生生活费补助、职业高中国家助学金等各种补助资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；确保家庭经济困难学生就学权利；推动职业教育健康发展，提升职业学校办学水平和质量。改善教学实习仪器设备，提高教学质量。 （二）单位财政专户管理资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达单位财政专户管理资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，学校工作正常运转。
（三）中等职业教育生均公用经费专项补助资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。根据补助资金下达及单位资金支付需求情况按月进行支付，保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、耗材购置费，教师培训费，设施设备日常维修维护修缮费，购置教学仪器设备等，确保单位正常运转。 （四）单位自有资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达单位自有资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县职业高级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县职业高级中学部门资产总额14,095,219.26元，其中：流动资产100,439.17元，固定资产13,861,112.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产127,667.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少300,713.03元，其中：流动资产减少108,816.11元，固定资产增加3,224,803.12元，在建工程减少3,414,700.00元，无形资产减少8,000.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002400111  元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-单位财政专户管理资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-中等职业教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-中等职业教育生均公用经费专项补助资金.doc
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