元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2026年部门预算公开

监督索引号53042800536000000

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

2026年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。

7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。 

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元江县教育体育局2026年共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务与基础建设股、教育体育综合管理股、安全卫生管理股、人事股。

所属单位29个，分别是：

1.元江第一小学

2.元江第二小学

3.元江第三小学

4.元江第四小学

5.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学

6.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学

7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学

8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学

9.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中心小学

10.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学

11.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学

12.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校

13.元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学

14.元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学

15.元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学

16.元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学

17.元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学

18.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学

19.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学

20.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学

21.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学

22.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学

23.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学

24.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学

25.元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校

26.元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

27.元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园

28.元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园

29.元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育工作的全面领导。全面加强党对教育体育工作的领导。持续深化“编外校长”和“一把手”述职等做法，巩固深化中小学校领导体制改革成效，推动中小学校党组织领导的校长负责制有效运转。深入开展师德师风建设三年行动，扩大民办学校和校外培训机构党的组织和党的工作覆盖面，全面推进各级各类学校党的建设。牢牢掌握党对学校意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，深化学校意识形态阵地网格化管理。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化“清廉机关”“清廉学校”建设，维护教育系统政治安全与和谐稳定。

2.全面推动教育教学质量提升。以教育体育“十五五”发展规划编制为抓手，统筹推进学前教育普惠、义务教育优质均衡、高中教育提质、职业教育特色发展。推进初高联办、普职融合、九年一贯制等改革，深化集团化办学，实现办学“五统一”；推广“小初高一体化”培养模式，加强学段衔接教研，提升教育教学质量，全面推进元江教育高质量发展。

3.全力推进义务教育优质均衡发展。优化资源配置，加快推进五小新建、甘庄小学新建教学楼等建设项目，新增优质学位。强化资金保障，加快乡村学校功能室改造，努力实现生均教学及辅助用房、体育运动场馆面积等指标达标，全力补齐短板，争取2026年实现优质均衡发展县通过省级评估。

4.打造高素质“三支队伍”。着力打造一支教育家型校长队伍、一支德艺双馨的班主任队伍和一支高素质专业化的教师队伍。充分发挥省市县级学科带头人和骨干教师、县级名师工作室、学科教研中心组的引领辐射作用，每年培养县级骨干教师120名、学科带头人40名，名班主任60名，促进教师专业能力提升。

5.全面打造元江赛事活动品牌。不断完善基础设施，打造云南省低海拔综合性体育训练基地，以“专业集训+全民共享+体旅融合”为核心，成为辐射全国、连接南亚东南亚的体育产业新高地，努力建成“暖冬元江·中国低海拔智慧运动之城”。举办好“萨王纳·暖冬元江”半程马拉松、滑翔伞邀请赛等赛事，持续推广省级体育文化优秀项目等民族民间传统体育赛事，推动“体育+”融合发展，打造元江赛事活动品牌。

二、预算单位基本情况

元江县教育体育局编制2026年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位29个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,478人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2,464人。在职实有2,413人，其中： 财政全额保障2,413人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,422人，其中：离休 1人，退休1,421人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入627,839,615.36元，其中：一般公共预算538,698,165.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,798,080.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入84,343,369.48元。

与上年对比部门财务总收入增加97,150,652.08元，增长18.31%，增加主要原因一是2026年学生伙食费作为服务性收费纳入单位自有资金统一核算管理，收入规模相应扩大；二是因人员变动、正常晋档及政策性增资等因素，人员经费、工资薪酬及社保缴费支出相应增加；三是2026年增加机关事业单位职业年金缴费预算，仅此项就增加收入31,276,384.45元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入538,698,165.88元，其中：本年收入538,698,165.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算538,698,165.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。

与上年对比增加37,076,208.78元，增长7.39%，增加主要原因一是因人员变动、正常晋档及政策性增资等因素，人员经费、工资薪酬及社保缴费支出相应增加；二是2026年增加机关事业单位职业年金缴费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出627,839,615.36元。财政拨款安排支出538,698,165.88元，其中：

基本支出507,761,557.78元，与上年对比增加52,577,738.74元，增长11.55%，增加主要原因一是因人员变动、正常晋档及政策性增资等因素，人员经费、工资薪酬及社保缴费支出相应增加；二是2026年增加机关事业单位职业年金缴费预算。

项目预算支出30,936,608.10元，与上年对比减少15,501,529.96元，下降33.38%，减少主要原因是2026年无历年欠拨教育补助专项资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行2,019,551.93元，主要用于保障教育类行政人员工资，公用经费，业务经费等支出。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出8,095,942.01元，主要用于教育科研，教师进修，青少年学生校外培训人员工资、公用支出、业务经费等支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育23,848,953.72元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育167,910,307.77元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育82,882,174.79元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育43,434,487.78元，主要用于高中教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出16,164,727.50元，主要用于政府购买学校安保人员工资，县级补助学校校安工程，以及局机关各种业务经费支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育9,680,813.52元，主要用于职业教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修1,120,234.64元，主要用于教师进修学校人员工资、保运转公用支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5,544,000.00元，主要用于政府购买学校食堂从业人员工资支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆2,367,833.25元，主要是体育场馆人员工资及保运转公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休105,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,297,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48,221,919.68元，主要用于职工基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31,276,384.45元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2,721,352.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗110,960.46元，主要用于机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24,904,160.38元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21,109,583.94元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,783,990.06元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35,098,188.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目160个，政府采购预算总额29,555,790.00元，其中：政府采购货物预算29,555,790.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算125,139.04元，较上年减少11,500.96元，下降8.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江县教育体育局2026年公务接待费预算81,223.04元，较上年减少11,416.96元，下降12.32%，预计国内公务接待批次为260批次，共计接待850人次。

减少原因主要是根据中央八项规定及县委、县政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费43,916.00元，较上年减少84.00元，下降0.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,916.00元，较上年减少84.00元，下降0.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年减少1辆，下降25.00%。

与上年对比：公务用车购置费无变化；公务用车运行维护费43,916.00元，较上年减少84.00元，下降0.19%，减少原因是元江县第一中学减少公务用车运行维护费预算84.00元；年末公务用车保有量为3辆，较上年减少1辆，下降25.00%，减少原因是元江县甘庄中学公务用车无偿划拨至羊街乡农业农村发展服务中心。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过项目实施，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育困难提供生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学，提升学前教育入园率。

（二）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。

（三）普通高中教育补助专项资金绩效目标：贯彻落实普通高中教育补助政策，按时、足额下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。

（四）中等职业教育补助专项资金绩效目标：贯彻落实职业教育补助政策，加大对职业教育资助力度，以当年在校学生数为依据，按时、足额下达各种教育补助专项资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江县教育体育局2026年机关运行经费安排809,560.00元（所属29个二级预算单位均为财政全额拨款事业单位，此数据为局机关预算安排数）。与上年对比增加8,646.08元，增长1.08%，增长主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。元江县教育体育局机关运行经费主要用于保障局机关的正常运转及业务活动的开展，其中：办公费101,260.00元，水费5,000.00元，电费50,000.00元，邮电费28,440.00元，差旅费80,000.00元，会议费55,000.00元，劳务费20,000.00元，培训费40,000.00元，公务接待费32,000.00元，编外人员经费50,000.00元，驻村工作经费10,000.00元，维修（护）费25,000.00元，办公设备购置费100,100.00元，工会经费90,000.00元，公务用车运行与维护费29,000.00元，退休人员公用经费28,200.00元，福利费30,000.00元，其他交通费用35,560.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元江县教育体育局部门资产总额549,989,605.93元，其中：流动资产25,085,795.99元，固定资产440,028,006.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,094,858.91元，无形资产45,780,944.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,887,410.89元，其中：流动资产减少603,419.64元，固定资产减少9,349,108.56元，在建工程增加7,093,382.00元，无形资产减少974,621.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值114,836.00元，实现资产处置收入0.00元；报废报损资产947项，账面原值459,120.00元，实现资产处置收入22,526.50元；资产使用收入586,989.80元，其中出租资产2,862.24平方米，资产出租收入586,989.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

监督索引号53042800536000111

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2026年部门预算公开表.xlsx

元江县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc

元江县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开-普通高中教育补助专项资金.doc

元江县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开-学前教育补助专项资金.doc

元江县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开-中等职业教育补助专项资金.doc