监督索引号53042800536001700000 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公经费”支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县羊街中心小学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德安处、教务处、教科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述
1.强化党管教育，推动工作持续深入。坚持和加强党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，将《论教育》作为教育体育系统的第一工具书，用心读用心悟，坚持用党的创新理论武装头脑，指导实践。深入推行“13459”学校党建工作体系，按照“围绕一条主线、建强三支队伍、扛牢四个责任、坚持五个注重、实施九个行动”的要求，抓实学校党建工作，以高质量学校党建引领学校教育高质量发展。全面巩固中小学校党组织领导的校长负责制，深入开展师德师风建设三年行动，全面推进“清廉学校”建设，匡正教育行风。严格党费收缴、抓好党员培训学习教育、认真落实领导干部组织生活会、校长书记同上一节思政课、“三会一课”制度，强化党支部战斗作用。 2.进一步提高教育教学质量。围绕元江县一年有起色、两年大变样、三年上台阶的目标，全面提升教育教学质量。办好学前教育，实现幼有所育，建立健全中心幼儿园与村级幼儿园帮扶制度。抓基础，补齐短板、以优带弱，严格按照双线四级责任体系和控辍保学四步法要求，确保义务教育阶段零辍学，全面做好秋季招生工作，落实学前教育、义务教育招生方案。落实常规管理措施，提升课堂教学效率，充分发挥骨干教师作用，明确骨干教师对课堂教学提升监督指导工作、课堂教学提升作用，规范教学常规、课前准备、课堂达标、监督指导全面管理，确保课堂教学质量，推动教育教学高质量发展，开展全乡教师优秀教案评比活动。抓好骨干教师和学科带头人深入课堂，线上教研和送教下村活动。组织开展好全乡语文、数学基础知识过关月活动。扎实推进英语学科的教育教学工作，扎实开展好培优帮扶工作和劳动教育工作。重视教-学-评一体化，创新教研工作方式，深入开展课题研究，提升教研工作的针对性和实效性。 3.积极推进德育工作建设。强化德育引领。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，开展红色文化教育、新时代元江好少年等宣传活动，做好开学第一课，引导学生扣好人生第一粒扣子，以德润心；创建家校社协同育人格局。深入贯彻落实好《元江县党建引领家校社协同育人十条措施（试行）》，畅通家校社联动网络，创造良好学校生态、家庭氛围、社会环境，促使学校强化自身的育人主阵地作用。确立以学生为主体的意识，抓好养成教育和班级管理两条主线，树立全员德育的观念。进一步完善相关规章制度，明确每一位教师对学生的教育任务。推进红领巾广播站和少队建设。继续办好家长学校，建立家委会和家校联系制度，做好家访工作，重视特殊学生的管理工作。创建德育特色，推动建立一生一策心理健康成长档案。开展好心理辅导课和学生心理辅导工作。做好关心关爱留守儿童，精准建立留守儿童动态档案，做好青爱小屋常规工作。根据各校实际情况，开设开展丰富多彩的社团活动，做好童声合唱团和鼓号队的建设与训练比赛工作。 4.着力加强队伍建设。全面贯彻中共中央国务院《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，引导学校上下增强践行弘扬教育家精神的思想自觉和行动自觉，让校长、教师厚植教育情怀，树立崇高的教育理念，当好擎旗者、甘做铺路石，把教师职业升华为教育事业。一是加强学校班子队伍建设。配齐配强校级领导和中层班子，不断提高学校干部队伍素质，提升学校管理水平。二是培强配优“三支队伍”，提升教师队伍建设素质。培养校级领导后备干部、德育辅导员、名班主任、县级学科带头人和骨干教师。实施好教师培养工程，做好“师徒结对，青蓝工程的培养工作。三是做好各级各类培训工作，积极组织参与2025年新教师跟岗培训、中层领导跟岗培训、教师技能提升等各类县级培训；积极参与县级、乡级教学评比活动，以赛促教，为教师搭建成长平台；组织年度优秀教师、优秀教育工作者评选工作。 5.深化教育综合改革。持续巩固拓展双减促双升。认真落实双减政策，进一步加强五项管理，切实减轻学生过重作业负担。健全课后服务保障机制，全面推进学校课后服务工作，实现课后服务质量和教育教学质量双提升。深化新时代教育督导体制机制改革。调整充实羊街中心小学教育督导委员会成员，明确各职能部门职责，加强对教育督导工作的组织领导。立足推进创建义务教育优质均衡发展学校的目标，抓实学校各项管理，推进学校管理规范化、精细化。 6.推进校园文化建设。全力打造展示学校个性魅力和办学特色的一校一特、一校一品的学校文化，持续强化“学”字文化建设，不断丰富校园文化内涵，挖掘特色文化元素，充分汲取校园文化育人思想源泉，以文化润心。加强校园文化建设给学校发展注入灵魂，不断带动学校教育教学质量提升。各村完小在“学”字文化的基础上分别打造：戈垤小学“笃”字文化、坝木小学“志”字文化、垤霞小学“好”字文化、羊街小学“学”字文化；全力推进各村完小大阅读书香校园师生共读活动。传承中华优秀传统文化，推进学校民族团结事业不断进步发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线开展民族团结进步创建工作，充分发挥玉溪市民族团结师范学校的引领作用，推广棕扇舞及所蕴含的哈尼文化精神，常抓常新，以赛促练。加强物质文化建设，完善相关管理制度，在教师办公室、班级、厕所、走廊等地进行人文化设计。 7.保障教育经费投入。保障教育经费投入。配齐教学设施设备，保障师生办公用品等。加大全乡老旧设备、线路整改、对羊街乡中心幼儿园教学楼前、戈垤小学球场、坝木小学球场地基下沉有裂缝等基建维护项目等工作经费投入。加大校园文化建设和绿美校园创建工作经费投入。 8.抓好校园安全。严守校园安全防线，持续提升校园“三防”建设水平，提高校园安全防范能力，推进校园安全重点领域专项治理，抓实防溺水、防交通事故、防侵害等工作，全面推进平安校园提升工作。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，强化安全教育，增强防范意识。持续开展“1530”安全工作模式，牢固树立学校管理安全第一的思想，进一步加强学校日常管理，扎扎实实抓好各种安全制度和安全措施的落实工作。建立健全制度，强化广泛宣传。进一步健全完善学校各项检查、处置校园安全事件应急预案、安全培训等制度。重点保障食品安全，完成目标任务以及大排查大整治工作。完善学校食堂“六T”管理模式，确保师生舌尖上的安全。加大投入，全面完成中小学安全防范三年行动计划四个100.00%达标任务。加强未成年人违法犯罪教育工作。推行法律小课堂，积极发挥学校教育主阵地作用，加强学生安全知识和自护能力教育，及时消除侵害未成年人权益和滋生未成年人违法犯罪行为的各种消极因素，改善青少年成长环境。 二、预算单位基本情况
元江县羊街中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员32人，其中：离休 0人，退休32人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入16,196,594.34元，其中：一般公共预算15,626,922.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入569,671.60元。 与上年对比部门财务总收入减少1,555,905.66元，下降8.76%，减少主要原因人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入15,626,922.74元，其中：本年收入15,626,922.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算15,626,922.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少2,125,577.26元，下降11.97%，减少主要原因人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出16,196,594.34元。财政拨款安排支出 15,626,922.74元，其中： 基本支出14,530,508.18元，与上年对比减少2,772,091.82元，下降16.02%，减少主要原因人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出1,096,414.56元，与上年对比增加646,514.56元，增长143.70%，增加原因主要是遗属生活补助标准提高及历年欠拨教育补助专项资金纳入本年预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育340,920.00元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育11,471,535.50元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休211,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,500,225.44元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤78,567.80元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗778,241.95元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85,712.05元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,160,520.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,330.00元，其中：政府采购货物预算12,330.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县羊街中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县羊街中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县羊街中心小学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县羊街中心小学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）遗属生活困难补助绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 （三）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理 ，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县羊街中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县羊街中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县羊街中心小学部门资产总额14,785,358.28元，其中：流动资产285,867.71元，固定资产13,828,991.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程216,208.00元，无形资产454,290.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少975,540.87元，其中：流动资产减少597,980.48元，固定资产减少584,085.59元，在建工程增加216,208.00元，无形资产减少9,682.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536001700111  元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 -单位自有资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难补助经费.doc
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