监督索引号53042800536000200000 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规.认真执行国家的课程计划和有关规定。 2.全面抓好学校师德师风和党建工作,制定党建工作计划,确保正确的办学方向。 3.组织实施学校内部管理体制改革,做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作,管理好校产。 4.根据国家高中课程标准和元江县高中教育事业发展的需要,设置开办高中的政治、语文、数学、英语、历史、地理、物理、化学、生物、体育、艺术、通用技术等课程教育教学工作。 5.负责学校教职工的培训,开展教育科研活动、组织学术交流,推广、引进教育科研成果,全面提高教职员工的专业技能和业务水平。 6.按照招生计划,面向全县普通初中学校招生,按《中小学生学籍管理办法》的有关规定教育管理学生,对青少年学生实施系统的文化教育,营造文明和谐的育人环境,保证青少年的健康成长,成才。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县民族中学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.以党建为中心，加强意识形态和党风廉政建设。全面完成《元江县委教育工委党建工作目标管理责任书》《元江县委教育工委意识形态目标管理责任书》《元江县委教育工委党风廉政建设责任书》和《元江县委教育工委班子成员“一岗双责”责任书》各项目标任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。引导全体党员干部、教职员工深刻认识“不忘初心、牢记使命”的重大意义和丰富内涵，自觉按照“做合格党员”的要求加强党性修养、改进工作作风。认真按照上级党委政府关于党风廉政建设和意识形态工作要求，自觉执行中央八项规定和廉洁自律的各项规定，坚持民主集中原则，严格执行个人服从组织、少数服从多数的工作原则，不搞一言堂，坚持秉公办事，坚持厉行节约，反对浪费。在教师评优评先和职称评聘上，做到公开、公平、公正、透明。 2.重视领导班子建设，促进学校发展。班子成员按照“不忘初心、牢记使命”的要求自觉加强学习，不断更新观念，努力提高自身的政治素质和思想道德修养，自觉抵制行业不正之风。班子成员政治坚定、团结务实，学校党群干群关系融洽，党政领导班子在全体教职工中起到了良好的带头作用，促进了学校的良性发展。 3.加强教师队伍建设，全面提升教师素质。学校以教研组为单位每周开展一次教学研讨，每学年开展一次元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学“星光杯”教学比赛，加上外出学习、培训，邀请专家到校指导和校内练兵，更新教学理念，取长补短，有力推动了教学教研水平的提高，促进教师专业化成长。党员教师充分发挥模范带头作用。通过主题党日、党员大会、网格点执勤等活动，牢记党的使命、关爱学生，激励全校教职工和党员干部不忘初心、牢记使命，比贡献大小，讲工作实效。 4.加强学生管理，提高育人水平。学校教育是师生共同经历生命成长的过程，共享教育幸福的场所。实施素质教育和学生综合素质评价，开展“三大步”励志教育，完善“352”教学模式，重视社团活动开展，推行值周班、执勤制度，真正做到师生共同成长。 5.重视安全教育，创建美好校园。成立安全工作领导小组和疫情防控工作领导小组，保证安全教育管理工作和疫情防控工作落到位，进一步完善了考评、奖惩制度，实行分层管理，责任层层落实，坚决实行安全责任一票否决制。在师生中组织开展“应急疏散”演练和“火灾自救”演练，每学期至少开展2次安全排查工作，严格把好食品进货关和食品存放保鲜，制定校内交通安全和车辆定点停放制度。 二、预算单位基本情况 元江县民族中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入28,518,178.79元，其中：一般公共预算26,611,778.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,334,400.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入572,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少2,255,721.21元，下降7.33%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入26,611,778.79元，其中：本年收入26,611,778.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,611,778.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少2,578,121.21元，下降8.83%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 28,518,178.79元。财政拨款安排支出26,611,778.79元，其中： 基本支出24,280,865.39元，与上年对比减少2,633,234.61元，下降9.78%，减少主要原因是人员变动及压减部分项目预算。 项目支出2,330,913.40元，与上年对比增加55,113.40元，增长2.42%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育298,273.00元，主要用于义务教育阶段人员工资，保运转公用支出及学生各类资助，补助等支出。 2050204教育支出-普通教育-高中教育19,766,845.75元，主要用于高中教育阶段人员工资，保运转公用支出及学生各类资助，补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休330,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,606,969.44元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤162,368.40元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,352,365.40元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出148,184.80元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,946,772.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额252,970.00元，其中：政府采购货物预算252,970.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,600.00元，较上年减少3,600.00元，下降35.29%，具体变动情况如下： (一）因公出国（境）费 元江县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县民族中学2025年公务接待费预算为6,600.00元，较上年减少3,600.00元，下降35.29%，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待80人次。 减少原因主要是根据中央八项规定及县委县政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）普通高中教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费等各种补助资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学。 （三）单位财政专户管理资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达单位财政专户管理资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学。 （四）历年欠拨教育补助专项资金绩效目标：进一步改善寄宿制学校教学和生活条件，学生生活需求基本得到满足，不断提升教育水平。各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生家庭经济困难学生生活补助，改善农村义务教育学生生活条件；建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县民族中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县民族中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县民族中学部门资产总额19,239,763.26元，其中，流动资产783,550.67元，固定资产18,404,640.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,571.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,784,236.74元，其中：流动资产减少179,077.40元，固定资产减少1,605,159.34元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物450.00平方米，账面原值34,635.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产99项，账面原值152,866.72元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800536000200111  元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位财政专户管理资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-历年欠拨教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-普通高中教育补助专项资金.doc
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