监督索引号53042800536002500000 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻落实党的教育方针、《中小学教师继续教育 规定》和《中小学校长培训规定》，执行中小学教师继续教育制度，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。 2.负责全县中小学、幼儿园教师和校长的业务培训等继续教育工作。 3.为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。 4.指导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习： 通过与高等学校、教科研等机构开展合作等形 式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。 5.负责全县文字规范化工作，组织全县党政机关事业单位工作人员普通话知识的报名、培训、考试等工作。 6.指导全县中小学校完成语言文字达标、提高工作。 7.负责全县直过民族的语言文字培训工作。 8.完成省市语言文字工作委员会每年对元江县区域普通话调查的相关工作。 9.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县教师进修学校2025年共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.组织全县中小学幼儿教师参加国培、省、市培训2025年项目。 2.组织全县中小学幼儿教师参加《元江县2025中小学幼儿骨干教师培养工程第二期》寒假培训。 3.组织全县中小学幼儿教师参加暑假培训。 4.组织管理好6期（每期60人）全县中小学幼儿乡村教师到优质学校跟班学习。 5.组织中小学幼儿教师300人左右参加国家汉字应用水平测试。 6.分别组织一期中小学语言文字达标建设专干培训和乡镇语言文字工作专干培训。 7.组织三期行政村语言文字普及村达标建设培训，覆盖咪哩乡、龙潭乡一共13个行政村。 8.是下乡指导干坝幼儿园、东峨幼儿园、羊街中心幼儿园、甘庄幼儿园、育才幼儿园、元江县第二幼儿、元江县第一幼儿园、元江县咪哩中心幼儿园和元江县幸福幼儿园学前普通话能力测试工作，确保元江县9家幼儿园普通话能力测试顺利推进。 9.组织全县中小学校幼儿园师生参与省、市组织的中华经典诵读活动。 10.计划组织一次全县中小学幼儿教师及社会考生参加的普通话等级考试 二、预算单位基本情况 元江县教师进修学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,575,078.28元，其中：一般公共预算1,565,928.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入9,150.00元。 与上年对比部门财务总收入减少260,121.72元，下降14.17%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,565,928.28元，其中：本年收入1,565,928.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算1,565,928.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少269,271.72元，下降14.67%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,575,078.28元。财政拨款安排支出 1,565,928.28元，其中： 基本支出1,554,456.28元，与上年对比减少269,443.72元，下降17.33%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出11,472.00元，与上年对比增加172.00元，增长1.49%，增加原因是遗属生活补助标准提高。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050801教育支出-进修及培训-教师进修1,076,456.39元，主要用教师进修学校人员工资、保运转公用支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休105,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151,228.96元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,472.00元，主要用于遗属生活补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78,450.02元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,844.91元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129,876.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县教师进修学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县教师进修学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县教师进修学校2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县教师进修学校2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）遗属生活困难补助经费绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县教师进修学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县教师进修学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县教师进修学校部门资产总额15,944.45元，其中：流动资产9,020.08元，固定资产6,924.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少73,555.55元，其中：流动资产减少66,579.92元，固定资产减少6,975.63元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800536002500000  元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2025年部门预算公开表.xlsx  元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难补助经费.doc
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