监督索引号53042800536002800000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育， 加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县第二幼儿园2025年共设置5个内设机构。包括：办公室、教务处、德安室、财务室、学生资助中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.聚焦学习型团队。完善学习制度，通过主题党日、教职工大会等组织党员和教职工学习，在学习中切实把经常性的学习教育活动与当前中心工作、教学工作有机地结合起来。 2.加强师资队伍建设。进一步加大对教师的培训力度，通过定期组织专题研讨、经验分享等活动，提高教师的教学水平和创新能力。采用“请进来、送出去”、线上线下的方式，邀请专家到园指导和派出教师到优秀幼儿园跟岗学习，帮助教师更好地理解和把握幼儿教育的最新理念和方法。鼓励教师积极参与教育科研活动，通过科学研究提高教育水平和效果。争做“四有”好老师，当好“四个引路人”。 3.坚持预防为主，教育在先的方针。深入开展党纪党风教育，牢记全心全意为人民服务宗旨，密切联系群众，经常深入一线，积极解决师生迫切关心的问题。 4.坚持依法治园、依法执教。不断提高依法办学、依法施教的水平，积极发挥法治副校长的作用，通过学习讲座、案例分析、心得交流、网上自学多种形式，进一步增强全体党员和教师的法治意识，提高学法用法守法的意识和能力。 5.加强对幼儿园工会、共青团、妇女联合会工作的指导，使群团组织真正成为党联系群众的桥梁和纽带，通过群团组织了解群众情况，征求群众意见，为幼儿园的改革发展献计献策，构建和谐幼儿园。 6.持续做好党建引领红色文化传承工作，推进党史国史进幼儿园，打造幼儿园红色文化长廊，将红色文化教育融入幼儿园一日活动，将爱党爱国思想融入集中教育和游戏中。 7.落实党组织领导的园长负责制。坚持党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。在党建引领下，健全德育工作联动机制和群团组织参与家庭社会联动的德育工作长效机制，优化班主任队伍，实现全员全方位育人。 8.进一步压实幼儿园安全管理责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，建立幼儿园安全稳定预防、管控、处置工作机制，落实学校安全主体责任。加强幼儿园安全隐患排查、登记、整改、销号闭环管理。持续推进《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》，不断完善幼儿园安全防范管理长效机制，开拓创新，攻坚克难，确实把校园安全工作抓实、抓细、抓好，铸牢幼儿园安全防线，全力维护幼儿园安全。 二、预算单位基本情况 元江县第二幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入14,558,442.59元，其中：一般公共预算14,554,322.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入4,120.00元。 与上年对比部门财务总收入减少332,667.46元，下降2.23%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入14,554,322.59元，其中：本年收入14,554,322.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算14,554,322.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少336,787.46元，下降2.26%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出14,558,442.59元。财政拨款安排支出14,554,322.59元，其中： 基本支出13,537,622.59元，与上年对比减少235,035.46元，下降1.71%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出1,016,700.00元，与上年对比减少101,752.00元，下降9.10%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育11,561,948.31元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,277,638.24元，主要用于职工基本养老保险支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗662,774.84元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,401.20元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金978,960.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额119,450.00元，其中：政府采购货物预算119,450.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10,440.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县第二幼儿园2025年公务接待费预算10,440.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为30批次，共计接待105人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育家庭经济困难学生生活补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。 （二）学前教育生均公用经费绩效目标：根据玉政发〔2011〕159号（玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见）文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100.00元的公用经费补助，确保幼儿园的正常运行。 （三）非税成本支付二幼新建工程款专项资金绩效目标：根据元发改〔2015〕33号关于元江县第二幼儿园项目立项的通知，同意元江县第二幼儿园项目立项，建设规模及内容：建筑占地面积12.28亩，新建各类教学用房建筑面积8,500.00平方米，设18个教学班540人，项目建设工期：2015年8月—2016年6月。项目建成后将有效缓解县城学前幼儿教育资源严重不足的局面，对我县广大人民群众充分、公平地享有学前幼儿教育资源具有重要意义。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县第二幼儿园属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县第二幼儿园部门资产总额22,146,639.23元，其中：流动资产89,519.68元，固定资产22,055,439.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,680.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,284,687.74元，其中：流动资产减少662,371.00元，固定资产减少621,596.74元，在建工程增加0.00元，无形资产减少720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002800111  元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 - 非税成本支付二幼新建工程款专项资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 - 学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开- 学前教育生均公用经费.doc
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