监督索引号53042800536001200000 元江第一小学2025年预算公开目录 第一部分 元江第一小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第一小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第一小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.编制全校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 10.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第一小学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.党建工作。抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，强化党建引领,筑牢育人之基。一是旗帜鲜明讲政治。充分发挥政治核心作用，贯彻党的路线政策，执行党的教育方针，全面做好学校党的思想、组织、作风、纪律和制度建设，参与决定重大问题并监督实施，把握教育体育工作发展方向，推动教育教学工作健康发展。二是培根铸魂稳阵地。抓好师德师风教育、学生行为习惯的培养。坚持立德树人，开展社会主义核心价值观教育，加强校园文化和党支部规范化、标准化、制度化建设，形成良好校风教风学风。三是抓全面从严治党主体责任。严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，落实领导干部“一岗双责”责任制，严格把党员教育管理抓在日常、严在经常、落在平常，进一步推进清廉学校创建工作。四是全面落实意识形态责任制，制定并认真执行《意识形态工作责任制实施细则》。 2.学校管理。严格落实制度，强化教学常规管理。一是坚持民主管理。建立健全民主管理机制；坚持政务、校务公开；重视党支部、工会、少先队等组织工作；用好家长会、家委会，整合各方力量，实行民主监督和管理，推进和谐、民主校园建设。二是坚持依法治校，认真落实《关于进一步加强教师队伍管理的若干措施（试行）》。加大教学教学研究力度，通过学科教研，年级小课题研究、学校教师培养工程展示课、学科教师及骨干教师教学评比活动，不断推进课堂教学改革。始终以专题研究为导向，继续以提高课堂教学效率为中心，大力开展有效课堂教学研究，抓实校本教研，全力提高教学效益。通过“六维度观课”模式，指导教师进行观课、议课，提升教研质量，做到了学科特色有彰显，研讨内容有主题，关注学科教学模式，注重教与学的过程研讨，重视信息反馈，发现问题及时整改，全力提高课堂教学效率。 3.办学条件。完成学校基础设施建设，进一步改善办学条件，加快推进教育装备现代化和信息化建设。树立文化立校、质量强校意识，在继承和发扬学校传统文化的基础上，不断加强学校文化建设，优化学校物质文化，完善学校制度文化，丰富学校精神文化，初步形成特色鲜明、内涵丰富、品位高雅的学校文化。继续推进教育优质均衡发展工作，年内更新部分熊猫牌老旧一体机。 4.德育工作。坚持立德树人、五育并举为抓手，以学校“真”字文化为引领，努力推进学生“行为习惯、学习习惯、生活习惯”等养成教育。加强《社会主义核心价值观》《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》《元江第一小学学生学习五认真》《元江第一小学学生行为五认真》的学习，不断强化课堂教学德育主渠道作用和主题教育的载体作用，积极开展主题宣传教育。充分利用学校课程，强化榜样示范引领和评比考核作用。 5.安全工作。牢固树立“生命至上、安全第一”的工作理念，进一步夯实学校安全工作基础，切实把学校各项安全管理措施落实到位，保证学校财产和师生生命安全。建立校园安全网格化管理体系。进一步落实安全责任制；积极开展各种安全宣传教育；完善各种安全应急预案，开展安全演练；健全校园安全隐患排查、整改长效机制；完善各种应急处置和善后调解机制。 6.资金合理用。严格执行财务制度，合理安排各项资金。学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。严守财经制度、完善各种手续，确保学校财务工作的规范性，真实性。 二、预算单位基本情况 元江第一小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入24,502,672.71元，其中：一般公共预算22,211,672.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入2,291,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加1,343,772.71元，增长5.80%，增加主要原因是课后服务费纳入本年预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入22,211,672.71元，其中：本年收入22,211,672.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,211,672.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少947,227.29元，下降4.09%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出24,502,672.71元。财政拨款安排支出 22,211,672.71元，其中： 基本支出21,469,345.01元，与上年对比减少1,247,654.99元，下降5.49%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。 项目预算支出742,327.70元，与上年对比增加300,427.70元，增长67.99%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2050202教育支出-普通教育-小学教育16,115,710.19元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休334,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,307,107.04元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤393,632.60元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,196,811.78元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出132,107.10元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,732,104.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18,400.00元，其中：政府采购货物预算18,400.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第一小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江第一小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）一次性抚恤金经费绩效目标：根据人社部发〔2008〕42号相关规定，参照公务员法管理事业单位的工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金标准和计发办法，按照民政部、人事部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》（民发［2007］64号）的规定，对事业单位工作人员和离退休人员死亡进校一次性抚恤金补助。 （三）遗属生活困难经济补助经费绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第一小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江第一小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江第一小学部门资产总额 45,677,617.24元，其中：流动资产4,919,479.92元，固定资产21,162,929.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,595,208.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,20,814.98元，其中：流动资产增加293,568.78元，固定资产减少595,980.72元，在建工程增加0.00元，无形资产减少418,403.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值92,070.00元，实现资产处置收入1,550.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536001200111  元江第一小学2025年部门预算公开表.xlsx
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