监督索引号53042800536002801000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.规范教育教学工作，加强日常管理工作 为了进一步规范幼儿园教育教学工作，本学期加强了对教师的业务工作检查制度，透过教师业务必查项目与随机抽查项目紧密结合，使广大教师在备课、日常教学活动的组织、户外活动、家长工作等方面养成了必须的常规，构成了良好的教育教学秩序。 2.加强师资队伍建设，提高教师专业素养 幼儿教育是人生最重要的一个教育历程，作为幼儿教师就担负着光荣而又艰巨的任务，因此，我园把提高幼儿教师队伍建设放在头等位置上来抓。通过集体教研、集中培训、外出学习二次培训等形式进行学习，本学期外出学习39人次，其中选派方芳等10人到玉溪市第一幼儿园跟岗学习并进行返园二次培训；李跃莉、马云、杨芳3人参加了学前教育普及普惠县创建暨学前教育改革发展推进工作培训；谢显娇参加了第八期园长任职资格培训班学习；汤茹玲参加了云南省县级骨干教师培训项目第一期培训；虞学芳到昆明观摩了云南省第一届义务教育课程竞赛；方芳参加了幼儿园党组织书记高级研修班培训学习；李竺杉芳等19人参加元江县第二期培养工程培训；杨芳、马云、徐丽3位教师参加了元江县教师心理健康教育培训；全园教师参加了5次线上网络培训。各类培训学习使教师拓展眼界受益匪浅，对教师专业水平的发展起到了促进作用。 3.积极开展各种活动，促进幼儿全面发展。 我们开展了丰富多彩的活动。9月结合中秋节、国庆节开展了弘扬中华优秀传统文化主题教育；10月结合重阳节开展了关于“敬老爱老”的主题活动；11月结合元江民族传统节日哈尼十月年开展“民族团结一家亲”主题活动，传承元江哈尼族的优秀传统文化；12月开展了亲子清廉主题系列活动，小班年级亲子运动会，中大班年级亲子徒步活动，冬至活动和元旦活动；1月开展了家长开放日活动。 4.示范辐射，共同成长。 为积极发挥我园的辐射带动作用，促进全县学前教育的均衡发展，引领乡镇幼儿园教师专业成长，充分实现资源优势共享、互补。本学期我园派出了2名骨干教师到乡镇轮岗交流，并承担了二期乡镇幼儿园9名教师的跟岗轮训。并于2023年12月19日到因远小学附设幼儿园进行帮扶指导，我园19名教师参加此次活动，叶红娟老师带去一节优秀语言教育活动《咔嚓咔嚓》、李跃莉园长进行了《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》的解读、方芳副园长进行了专题讲座《课程游戏化的实践与思考》同时还对教育教学活动中的困惑进行了研讨交流，我园教师对乡镇中心幼儿园教育教学中遇到的问题与困惑提出了意见和建议。 5.做好家长工作，增强社会效应。 家园教育是大教育观，是幼儿教育现代化的重要内涵，也是当今改革与发展的大趋势，因此我们本着“提高家长工作实效性，达到家园教育的和谐、统一”的原则，本学期定期召开了家长会、新生家长会、家访、家庭教育讲座、各类亲子主题活动等，让家长了解幼儿园的教育理念、教育形式与方法，向家长汇报孩子在园的成长过程及先进的育儿理念。并及时拍摄孩子的学习活动发在班级微信群，让家长了解孩子的表现、点滴进步。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况
元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园共设置5个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、德安室、学生资助中心。 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附表） 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出，因此，2023年度部门决算报表附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年度收入合计12,483,085.67元。其中：财政拨款收入12,483,085.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加539,440.76元，增长4.52%。其中：财政拨款收入增加692,688.38元，增长5.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少153,247.62元，下降100.00%。增长的主要原因：一是艰边津贴调整补发和薪级工资调整；二是2023年补发了2022年临聘人员工资等。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年度支出合计12,483,085.67元。其中：基本支出11,780,426.48元，占总支出的94.37%；项目支出702,659.19元，占总支出的5.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加539,440.76元，增长4.52%。其中：基本支出增加894,879.07元，增长8.22%；项目支出减少355,438.31元，下降33.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因：一是艰边津贴调整补发和薪级工资调整；二是2023年补发了2022年临聘人员工资等。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出11,780,426.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,136,946.35元，占基本支出的94.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643,480.13元，占基本支出的5.46%。人均支出153,000.00元，其中：人均工资福利支出144,600.00元，人均公用经费支出8,400.00元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出702,659.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：商品和服务支出647,159.19元，占比92.10%；对个人和家庭补助支出55,500.00元，占比7.90%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；其他资本性支出0.00元，占比0.00%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出12,483,085.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加692,688.38元，增长5.88%。主要原因一是艰边津贴调整补发和薪级工资调整等；二是2023年补发了2022年临聘人员工资等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出10,031,974.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出8,685,835.29元；办公费、水费、电费等商品和服务支出1,265,345.32元；抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出55,500.00元；购置办公设备等资本性支出25,294.00元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,630,883.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出724,670.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出95,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,440.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,440.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待，2023年无支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无增减变化，主要原因是2022年度、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，无增减变动情况。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额23,431,326.97元，其中，流动资产751,890.68元，固定资产22,677,036.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,400.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808,749.39元，其中固定资产减少694,051.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 国有资产占有使用情况表详见附表。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额1,560.00元，其中：政府采购货物支出1,560.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额1,560.00元，其中：授予小微企业合同金额1,560.00元。 四、单位绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536002801111  元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2023年度部门决算公开表.xlsx
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