监督索引号53042800536000301000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学 2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能
1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.党建工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党的全面领导作为办学治校的根本原则，紧紧围绕上级有关部门的实施要求，先后制定3个清单（党组织职责清单、党组织书记清单、校长职责清单）；3项制度（党组织会议制度和议事规则、校长办公会议和议事规则、党组织书记和校长定期沟通机制），对标对表稳慎推进党组织领导的校长负责制工作，认真开展师德教育整顿活动，提升我校的师德师风工作。进一步规范学校各项工作的管理，推动党建与学校中心工作融合，不断提高教育教学质量，为元江教育高质量发展贡献二中力量。 2.德安工作，建立 “三育三品，六会六境 ”3366 立体协同育人的思政德育体系。三育：“三个教育”—思想政治教育、道德品质教育、心理健康教育”，三品：品德好、品行正、品位高”的育人目标即为立德；六会：“六个学会”—让学生学会做人、学会生活、学会劳动、学会学习、学会审美、学会健体。六境：六个境界—“敬”“净”“静”“进”“竞”“境”，“敬”为尊敬师长，敬业乐群；“净”为整洁干净，净化心灵；“静”为静以修身，宁静致远；“进”为锐意进取，循序渐进；“竞”为书海竞帆，标新竞异；“境”为学无止境，开疆拓境就是“树人”。通过“三育三品，六会六境”实现“立德树人” 的根本任务。 落实“三防”建设，不断充实人防、物防、技防力量；利用校会、班会课、国旗下讲话、电子显示屏、微信群、发放告知书等方式不断加大安保宣传教育，特别加强防溺水、心理健康、交通、拐骗、电信诈骗、食品安全、手机管理、网络安全等教育，落实学生保险、教师一岗双责制度，签订家校安全协议，实行责任追查追究制度。 3.教学、教研工作情况，要求每位教师学习新课标，通读教材，周密制定教学计划、教学进度，并认真写入“教师工作手册”。组织各科教师、骨干教师深入各年级课堂，推门听课，查看备课本，看作业、试卷批改，听学生意见，了解教学基本情况。加强毕业班教育教学质量的工作，根据学科特点和实际情况拟定好教学计划、教学进度、制定和实施“培优帮扶”工作。开展 “百舸杯”课堂教学竞赛活动，推动教师之间相互学习，共同参与、共同探讨。 4.控辍保学工作情况，成立控辍保学工作领导小组。广泛宣传《义务教育法》等法律法规，强化依法治辍。提高思想认识，切实抓好学困生、德困生、单亲、留守儿童工作。建立目标责任制。充分发挥党员、班主任、学科教师的团队作用，定期分析学生状况，掌握学生的思想动态，精准施策。 5.2023年学校取得的主要成绩：九年级在2023年学业水平测试中，折后总分、平均分、及格率、优分率和差分率都是全县第一。七科四率（平均分、及格率、优分率、差分率）的28项指标，第一名的26项，第二名的2项。 我校学生考入玉溪一中38人（择优16人，体育自主招生1人，定向21人），师院附中19人，市民中20人，云南民族中学1人，云南师范大学易门中学14人，玉溪长水实验中学4人，玉溪红塔区溪汇中学1人，玉溪弘玉高中1人，玉溪华培学校1人，新平衡水实验中学5人。跨区县高中26人。考入元江一中164人，元江民中171人。升入高中人数共计465人，占报考人数的72.54%。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2022年共设置6个内设机构，包括：党总支、办公室、教务处、总务处、德安处、教科室。元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制151人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员150人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,031人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附表） 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，因此，2023年度部门决算报表附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年度收入合计26,337,836.14元。其中：财政拨款收入25,675,646.14元，占总收入的97.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入662,190.00元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计减少969,846.23元，下降3.55%。其中：财政拨款收入减少1,357,170.62元，下降5.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少387,324.39元，下降36.91%。下降的主要原因分析：因财政资金短缺，2023年通过元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局下拨历年欠拨教育专项资金减少，导致2023年其他收入比上年减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年度支出合计26,342,231.36元。其中：基本支出24,141,721.57元，占总支出的91.65%；项目支出2,200,509.79元，占总支出的8.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加826,008.44元，增长3.24%。其中：基本支出增加647,341.42元，增长2.76%；项目支出增加178,667.02元，增长8.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因分析：2022年因资金短缺部分养老保险、住房公积金等未缴纳，2023年及时缴纳机关事业单位基本养老保险、住房公积金；2023年退休人员增加，行政事业单位养老支出增加；对个人和家庭的补助支出增加，社会保障和就业支出增加，导致2023年支出增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学单位机构正常运转的日常支出24,141,721.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,141,721.57元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。人均支出160,900.00元，人均工资福利支出160,900.00元，人均日常公用经费支出0.00元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,200,509.79元。其中：商品和服务支出876,834.57元，占比39.85%；对个人和家庭的补助支出323,675.22元，占比14.71%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；其他资本性支出1,000,000.00元，占比45.44%。 项目支出具体情况：项目支出办公费160,750.20元，印刷费0.00元，水费0.00元，电费377,704.37元，邮电费0.00元，差旅费0.00元，维修（护）费173,330.00元，培训费1,290.00元，劳务费152,820.00元，委托业务费0.00元，助学金168,030.00元。其中办公费，印刷费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出；助学金支出是学生营养改善计划资金，学生生活困难补助等专项资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出25,675,646.14元，占本年支出合计的97.47%。与上年相比增加1,357,170.62元，增长5.58%，增长的主要原因分析：2022年因资金短缺部分养老保险、住房公积金等未缴纳，2023年及时缴纳机关事业单位基本养老保险、住房公积金；2023年退休人员增加，行政事业单位养老支出增加；对个人和家庭的补助支出增加，社会保障和就业支出增加，导致2023年支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出20,115,412.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出18,371,896.50元；办公费、水费、电费等商品和服务支出865,894.57元；抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出168,030.00元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出3,707,601.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出1,639,041.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出213,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2023年度无财政拨款“三公”经费支出。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学是事业单位，所以无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学资产总额33,276,321.48元，其中，流动资产1,781,472.39元，固定资产17,862,650.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,697,478.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,274,160.75元，其中固定资产减少215,248.00元。处置房屋建筑物563.00平方米，账面原值116,600.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值98,648.00元，实现资产处置收入1,468.95元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 国有资产占有使用情况表详见附表。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536000301111  元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2023年度部门决算公开表.xlsx
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