监督索引号53042800536003001000 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。 2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。 3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。 4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。 5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。 6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。 7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。 8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。 9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。 10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。 11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。 12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。 13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。 14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。 15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。 16.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.着力从严管党治党。一是采取“工委专题宣讲、基层党组织兜底培训”，分级分类抓好党员干部学习教育，强化理论武装，加强师德师风建设。二是推行中小学党组织领导的校长负责制。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，建立健全中小学校党组织参与决策和监督制度，力争到2023年党组织领导的校长负责制全覆盖。三是推进“清廉学校”建设，强化师德师风。统筹推进“清廉学校”建设，推进“五个一”工程，营造行风清明、校风清净、教风清正、学风清新、家风清廉的学校育人环境；增强依法治校、清廉从教、廉洁育人意识，改善党风、政风、作风，党员干部和教师违规违纪违法现象少发生、不发生，“清廉学校”建设取得显著成效。 2.着力提高教育教学质量。一是把握“四类学校”规律，推动教育发展更协调。学前教育抓普惠，推进城镇小区配套幼儿园建设，缓解“入园难”问题。建立健全城区幼儿园与乡镇幼儿园、村级幼儿园、民办幼儿园的帮扶制度，促进共同发展；义务教育抓基础，补齐短板、优化布局、以优带弱、以城带乡，推进城乡义务教育一体化发展。严格按照“双线四级”责任体系和依法控辍保学“四步法”要求，推进全县控辍保学工作管理制度化、规范化，确保控辍保学工作责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固，确保义务教育阶段辍学学生继续保持动态清零；高中教育树品牌，把握与长水教育集团合作办学契机，积极落实省属高校、市内优质高中梯度式托管帮扶县中项目，提高帮扶学校教师学科素养和教育教学能力，带动提升元江县域高中办学治校提质量水平，打响元江高中教育品牌；职业教育抓融合，继续办好元江职中普职融合班，持续巩固控辍保学成效，结合“一港一城一县一区”的发展定位，努力打造“一校一特”，重点打造园艺技术等特色骨干专业品牌。全面做好秋季招生工作，落实学前教育、义务教育招生方案。二是落实常规管理措施，提升课堂教学效率。充分发挥中小学课堂教学提升监督指导工作专班、中小学课堂教学提升指导团作用，持续落实《元江县中小学（幼儿园）教学常规管理实施细则（实行）》及14项提升教育教学质量的制度和“系列课堂教学提升”工作，规范教学常规、课前准备、课堂达标、监督指导全面管理，确保课堂教学质量，推动教育教学高质量发展；开展中小学、幼儿园教师优秀教案评比活动；做好玉溪市初级中学教学质量监控综合评价县级评价及市级评价准备工作。三是加快普通高中晋级升等，全力推进元江一中提质扩容。对照元江县第一中学晋升云南省一级三等高完中存在的十四个方面问题，完善整改方案，细化整改措施，明确责任单位及完成时限，力争元江一中成功晋升省一级三等高完中。 3.着力加强队伍建设。一是加强中小学校长队伍建设。配齐配强中小学校级领导班子，不断提高学校干部队伍素质，提升学校管理水平。二是借助上级平台，实施教师培养工程。以云南省“万名校长培训计划”、玉溪市“5123XE”等培训为契机，实施好元江县中小学教师培养工程，做好县级骨干教师、学科带头人、名班主任、校级后备干部的培养工作，每2年为一个周期培养县级骨干教师100名、学科带头人50名、名班主任50名、校长级后备干部20名；认真组织2023年新教师跟岗培训、中层领导跟岗培训、教师技能提升等各类县级培训；开展县级教学评比活动，以赛促教，为教师搭建成长平台；组织年度优秀教师、优秀教育工作者评选工作。三是全面夯实根基，抓实师德师风建设。严格落实《元江县教育体育局建立健全师德师风建设长效机制的实施意见（试行）》，抓实师德师风建设，选树先进教师典型，树牢教师队伍良好形象。突出政治第一标准、突出精修细研业务、突出严管就是厚爱，着力打造一支“高站位、精业务、比奉献”的服务型教育体育局机关干部队伍。 4.着力深化教育综合改革。深化“幼小衔接、小初贯通、初高联办、普职融合、公立为基、合作办学”全周期全链条培育人的教育综合改革，不断推进教育提质惠民取得新进展。一是持续巩固拓展“双减”促“双升”。认真落实“双减”政策，持续治理整顿校外培训机构，进一步加强“五项管理”，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担，健全课后服务保障机制，实现课后服务质量和教育教学质量提升。二是持续深化教育改革。坚持把龙潭乡九年一贯制、元江一中和元江民中初高中联办、元江职中普职融合、合作办学等改革推行下去，全面发挥教育事业发展促进会匡扶助学的功能。三是深化新时代教育督导体制机制改革。出台《元江县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》，调整充实元江县人民政府教育督导委员会成员，明确各职能部门职责，加强对教育督导工作的组织领导。优化管理体制，完善运行机制，加强队伍建设，强化保障机制，统筹推进督政工作，强化提升督学职能，强化评估监测和结果运用。 5.着力抓好校园文化建设。全力打造展示学校个性魅力和办学特色的“一校一特、一校一品”的学校文化，以校园文化建设为学校发展注入灵魂，不断带动学校教育教学质量提升。 6.着力保障教育经费投入。力争生均公用经费从2023年起应拨尽拨，实施每周拨付一次计划。配齐教学设施设备，推进在建项目，争取农发行贷款资金启动元江民中教学楼、学生宿舍楼等建设项目，改善一小、四小、三中等校园环境，力争完成元江二小改扩建、东峨小学学生宿舍，元江一中教学楼等建设任务。 7.着力保障校园安全。一是强化安全教育，增强防范意识。牢固树立学校管理“安全第一”的思想，进一步加强学校日常管理，扎扎实实抓好各种安全制度和安全措施的落实工作。加强师生的交通安全宣传、防溺水安全教育工作，严格集体外出活动审批制度；加强消防安全宣传教育工作，时刻提高师生的消防安全意识，杜绝火灾事故发生，加大对线路及供电设备的监察力度，尤其是加强校周边安放的变压器及公路、水窖、水库、围墙、校门的监管，多方筹集资金及时更换老化线路。二是建立健全制度，强化广泛宣传。进一步健全完善学校各项检查、处置校园安全事件应急预案、安全培训等制度。有效预防校园暴力事件发生，及时处置危及师生安全的各类恶性事件切实保障广大师生命与国家财产安全，维护学校正常的教育教学秩序；开展防暴安全应急演练，以增强师生应对突发暴力事件的能力，提高师生的安全防范意识。三是落实门卫制度，维护校园安全。各学校配齐保安人员，建立健全门卫制度，加强对外来人员的排查登记制度，实行24小时值班巡查制度，严格落实学校疫情防控各项措施。四是保障食品安全，完成目标任务。完善学校食堂“六T”实务管理模式，确保师生“舌尖”上的安全；加大投入，全面完成“中小学安全防范三年行动计划”四个100%达标任务。五是加强未成年人违法犯罪教育工作。推行法律小课堂，积极发挥学校教育“主阵地”作用，加强学生安全知识和自护能力教育，强化青少年法治意识，及时消除侵害未成年人权益和滋生未成年人违法犯罪行为的各种消极因素，改善青少年成长环境。加大控辍保学力度，以劝返复学为核心，以初中阶段为重点，切实保障适龄儿童少年完成九年义务教育，不折不扣地落实“义务教育有保障”的任务，持之以恒抓牢校园安全工作。 8.着力加快“体育+”融合发展。一是夯实体育基础设施。积极争取项目资金，持续抓好低海拔体育训练基地和全民健身基础设施建设工作，夯实体育基础设施。二是办好培训，储备人才。开设每班不少于25人的田径、游泳、篮球、足球、排球、羽毛球、网球业余培训班，为元江储备优秀体育人才。三是继续抓好体育社会组织各项工作和全民健身群众体育活动，带动更多的人参与体育锻炼。四是贡献体育力量，助力“健康元江”建设。举办精品赛事活动，助推全民健身运动掀热潮。加快体育与医疗、旅游等行业的深度融合，完善全民健身公共服务体系，积极推动群众体育、竞技体育、体育产业协同发展。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务与基础建设股、教育体育综合管理股、安全卫生管理股、教育督导室。我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。 年末其他人员398人，一是公益性岗位学校安保人员194人，二是公益性岗位食堂从业人员204人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员398人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附表） 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年无国有资本经营收入支出情况，因此，2023年度部门决算报表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度收入合计30,309,899.23元。其中：财政拨款收入27,384,917.23元，占总收入的90.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,924,982.00元，占总收入的9.65%。与上年相比，收入合计减少36,599,273.02元，下降54.70%。其中：财政拨款收入减少38,552,003.13元，下降58.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,952,730.11元，增长200.85%；其他收入增长的主要原因是财政局转拨国投云南新能源有限公司捐赠款2,000,000.00元。下降的主要原因：一是2023年单位部分公积金未全部缴存；二是2023年学校历年欠拨公用经费减少，财政补拨公用经费减少；三是财政资金缺口较大，县级配套资金投入减少；导致本年决算收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度支出合计30,680,261.25元。其中：基本支出18,658,250.46元，占总支出的60.82%；项目支出12,022,010.79元，占总支出的39.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少35,572,558.79元，下降53.69%。其中：基本支出减少109,100.87元，下降0.58%；项目支出减少35,463,457.92元，下降74.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2023年基本支出增长的主要原因一是薪级工资等工资的调整，二是2023年公益性岗位人员工资在人员经费中列支；项目支出减少的主要原因一是2023年公益性岗位人员工资在人员经费中列支，而2022年是在公用经费劳务费中列支；二是2023年县财政资金缺口大，县级配套项目资金未全部拨付到位。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出18,658,250.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,285,165.11元，占基本支出的98.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,085.35元，占基本支出的2.00%。人均支出147,400.00元，人均工资福利支出144,800.00元，人均日常公用经费支出6,100.00元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,022,010.79元。其中：商品和服务支出9,550,310.79元，占比79.44%；对个人和家庭补助支出2,465,800.00元，占比20.51%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；其他资本性支出5,900.00元，占比0.05%。 项目支出具体情况：项目支出办公费251,853.50元，印刷费27,000.00元，差旅费3,420.00元，会议费1,440.00元，培训费3,171.00元，公务接待费1,190.00元，劳务费31,302.54元，委托业务费9,221,760.25元，公务用车运行维护费600.00元，其他交通费用1,200.00元，其他商品和服务支出7,373.50元，助学金2,465,800.00元，办公设备购置5,900.00元。其中办公费，印刷费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出；委托业务费支出是元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局下拨二级预算单位的专项资金支出，助学金支出是学生营养改善计划资金，学生生活困难补助等专项资金支出，办公设备购置是采购打印机等设备；其他商品和服务支出7,373.50元是退休支部党员培训暨“七一”建党节活动等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出27,441,629.36元，占本年支出合计的89.44%。与上年相比减少38,073,464.25元，下降58.11%，主要原因是县财政资金缺口较大，部分县级配套资金未拨付等原因，导致2023年收入减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出24,282,150.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出15,825,685.94 元；办公费、水费、电费等商品和服务支出5,985,684.25元；抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出2,464,700.00元；购置办公设备等资本性支出6,080.00元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局玉溪教育投资公司玉财教〔2021〕333号2021年体彩公益金项目资金等委托型业务费700,000.00元。 8.社会保障和就业（类）支出1,669,548.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出701,393.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出88,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于教职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，决算为50,317.55元，完成年初预算的79.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为23,316.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.34%，完成年初预算的80.40%；公务接待费支出年初预算为34,000.00元，决算为27,001.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.66%，完成年初预算的79.41%，具体是国内接待费支出决算27,001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：公务用车运行维护费车辆燃料费18,000.00元，车辆保险5,016.55，过路费及其他300.00元；公务接待费主要用于义务教育质量监测工作、教育均衡发展督导调研、职称评审等接待支出27,001.00元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为50,317.55元，完成年初预算的79.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为23,316.55元，完成年初预算的80.40%；公务接待费支出年初预算为34,000.00元，决算为27,001.00元，完成年初预算的79.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待；二是因财政资金短缺，公务用车运行维护费车辆燃料费未能正常列支，导致公务用车运行燃料费支出小于年初预算数。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,313.31元，增长101.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,042.31元，增长20.97%；公务接待费支出决算增加21,271.00元，增长371.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车辆运行维护费支出19,274.24元，2023在预算内正常支出23,316.55元，是预算内正常增长；2022年公务接待费支出5,730.00元基数较小，2023年预算内公务接待费支出27,001.00元，导致2023年公务接待支出增长较大；主要用于教师资格评审、初中质量监控评价市级终评、市级义务教育质量监测等接待支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局本级支付车辆燃料费等23,316.55元。 3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教师资格评审、初中质量监控评介市级终评、市级义务教育质量监测接待等支出27,001.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023无安排国（境）外公务接待支出情况。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出373,085.35元，比上年减少8,446,778.44元，下降95.77%，主要原因是一是财政资金缺口较大，公用经费未能正常支付，二是2023年学校安保人员和食堂从业人员经费预算在人员经费中列支，导致2023年机关运行经费支出减少较大。机关运行经费主要用于办公费48,147.47元，咨询费20,000.00元，电费49,458.03元，差旅费21,550.50元，会议费9,920.00元，培训费48,427.80元，接待费27,001.00元，福利费10,734.00元，公务用车运行维护费23,316.55元，其他交通费用112,350.00元，办公设备购置2,180.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）资产总额7,903,915.99元，其中，流动资产7,632,126.80元，固定资产214,565.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,280.24元（净值），其他资产53,943.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少546,958.24 元，其中固定资产减少626,203.14 元。处置房屋建筑物1000.00平方米，账面原值763,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值50,590.00元，实现资产处置收入50.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入18,099.00元，是往年基地出租收入。 国有资产占有使用情况表详见附表。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额26,916.55元，其中：政府采购货物支出3,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,016.55元。授予中小企业合同金额3,900.00元，其中：授予小微企业合同金额3,900.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536003001111  元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算公开表.xlsx
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