监督索引号53042800536002200000 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、建立健全学校相关制度，依法办学，按学年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风建设和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，建立健全安全管理制度和应急机制，对学生进行安全教育，及时消除安全隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县龙潭中心学校2024年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强领导班子和教师队伍建设，促进学校管理规范。贯彻落实学校“勤”文化建设，推进学校精细化管理，确保各项工作有序运行；强化民主决策监督，完善校务公开透明，并加强各项工作监督管理，以确保工作高效落实；加强师德师风建设，提升教师职业道德水平，加强教师能力培养，提升教师专业发展水平。 2.立足教学常规，促进教学质量不断提升。细化常规管理工作，稳步提升教学质量；继续夯实教育举措，采取多种措施，努力实现质量强校的目标；规范各项教学常规工作，落实养成教育，促进学生养成良好的生活、学习习惯。 3.明确安全责任，突出重点，强化安全隐患排查整改。完善落实安全制度，细化明确安全责任，定期开展安全演练；抓好学校食品安全工作，开展安全隐患排查，突出重点专项治理；建立完善安保体系，加强周边环境治理；强化师生安全教育，加强防火、防溺水、防性侵、安全用电、交通安全等安全及法治教育，全面提高全体师生安全意识和安全防范能力并加强部门联动，以构建平安和谐校园。 4.扎实工作，切实加强和改进学生思想政治工作。细化落实主题德育，提升学生道德素养水平；加强心理健康教育，促进学生身心健康发展；丰富发展办学特色，拓宽学生个性发展空间；完善学校文化体系，打造师生精神家园；营造书香校园，提高师生文化素养。 二、预算单位基本情况 元江县龙潭中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员37人，其中：离休 0人，退休37人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入808.47万元，其中：一般公共预算808.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比部门财务总收入减少84.68万元，下降9.48%，减少主要原因：一是人员变动及财政压减部分项目预算；二是退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入808.47万元，其中:本年收入808.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算808.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比减少84.68万元，下降9.48%，减少主要原因：一是人员变动及财政压减部分项目预算；二是退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出808.47万元。财政拨款安排支出 808.47万元，其中： 基本支出780.52万元，与上年对比减少106.32万元，下降11.99%，减少主要原因：一是人员变动及压减部分项目预算；二是退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 项目预算支出27.95万元，与上年对比增加21.64万元，增长342.95%，增加原因主要是增加一次性抚恤金和遗属生活补助预算项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育5.21万元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育503.09万元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2050203教育支出-普通教育-初中教育3.51万元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.42万元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.79万元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19.18万元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.72万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.10万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.12万元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县龙潭中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县龙潭中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县龙潭中心学校2024年公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县龙潭中心学校2024年公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县龙潭中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要是元江县龙潭中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县龙潭中心学校部门资产总额1,297.95万元，其中：流动资产38.76万元，固定资产1,259.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.13万元，其中：流动资产增加19.27万元，固定资产减少62.40万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 监督索引号53042800536002200111
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2024年度预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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