监督索引号53042800536000600000 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县因远中学2024年共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.落实各级方针政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的教育方针，强化五育并举。落实立德树人的根本任务，全面推进素质教育。以元江县教育高质量发展三年行动计划为契机，进一步提升教育教学质量，践行元江教育“四变”。 2.加强队伍建设，构建和谐校园。加强学校班子队伍建设，强化分工协作，提高行政效率，理顺优化学校管理体系，竭力解决师生困难。强化班主任队伍建设，造就一支业务精湛、乐于奉献的班主任队伍。激发教师活力，挖掘教师潜能，建立素质过硬、政治坚定的教师队伍。提升校园文化建设，积极构建团结合作、风清气正、积极进取的和谐校园。 3.教学质量稳步提升。以元江县教育高质量发展三年行动计划为目标指导，紧跟时代发展，更新教育理念，树立终身学习观念。以学生为中心，鼓励教师尝试创新教学方法，分享教学经验和最佳实践，促进教师交流和合作。制定教师培训计划，定期为教师提供专业培训和发展机会，推动中青年教师教学能力提升，注重骨干教师选拔培养。为教师搭建信息技术能力培训平台和机会，提升教师信息技术应用能力。发挥教科室部门职责，提高教师教科研能力，鼓励教师积极申报课题研究和发表教育教学研究论文。建立学生多元评估策略，帮助学生提高学业水平。做好教学辅助设施更新维护，为教师提供必要的工具支持。推行中考三年衔接制，新生入学建立目标档案，三年一贯，培优辅差促中间，实现稳中有升，缩小城乡差距。 4.加强安全管理，确保师生安全。建立健全学校安全管理规章制度，明确安全管理责任人和责任范围。定期检查校园设施，加强校园周边巡查管理，防止外部干扰。定期进行消防演练，提高师生消防自救能力。定期进行防溺水安全宣传教育，检查配齐救生设备，加大巡查力度。制定突发事件应对预案，定期进行应急演练，提高师生应急处理能力。严格执行食品安全卫生法规，教育学生遵守交通规则。关注学生心理健康，面向学生提供心理咨询和支持服务，建立学生心理健康档案，及时发现和干预心理问题。 5.家校社协同育人。建立家校社协同育人长效机制，定期评估和调整合作育人模式。定期召开家长会和家委会，建立家长通讯录和微信群等沟通平台，邀请家长参与学校各类活动，加强家校沟通，共同关注学生成长。发挥学校基层党组织政治和组织功能，建立健全学校家访制度。加强与社区合作，整合教育资源，利用社区资源共同组织教育活动。关注家庭特殊难、学习困难和身心障碍的特殊群体，家校社协同提供个性化教育方案。 6.推进课后延时服务。以上级文件精神为指导，制定课后延时服务方案和制度，确保课后延时服务的合规性。联合当地党委政府，双向推动，持续不断向师生、家长和社区宣传课后延时服务政策。调查家长和学生对课后延时服务期望需求，设计服务内容，提供灵活多样服务选择。配足配齐教师参与课后延时服务，确保服务正常开展。建立课后延时服务监控机制，定期评估服务效果，调整服务内容和计划，确保服务质量持续提升。有效利用学校和社会资源，寻求社会力量支持，丰富服务内容，逐渐形成符合本校实际的课后延时服务模式。 7.继续打造思政课示范学校。不断推进思政课建设，开展主题班团会、劳动教育、励志教育和感恩教育等主题活动。发挥党员教师示范引领作用，挖掘身边最美榜样。培养学生责任意识，树立正确价值观念，养成良好道德行为品质，增强德育实效，提高育人水平。 8.配合集团化办学。领会上级实施方案通知精神，摸清本校教育教学资源，协助主办学校完成各项集团化办学事务，在主办学校指导下稳步推进集团化办学各项事务。 9.回收利用、节俭环保，提升绿色校园。推广环保教育，制定废弃物回收利用制度，广泛发动全校师生收集回收学习生活废弃物，勤工俭学，培养学生节俭意识和环保行动。 二、预算单位基本情况 元江县因远中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,669.07万元，其中：一般公共预算1,669.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比部门财务总收入减少176.77万元，下降9.58%，减少主要原因：一是人员变动及财政压减部分项目预算；二是退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,669.07万元，其中：本年收入1,669.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算1,669.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比减少176.77万元，下降9.58%，减少主要原因：一是人员变动及财政压减部分项目预算；二是退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,669.07万元。财政拨款安排支出 1,669.07万元，其中： 基本支出1,650.13万元，与上年对比减少180.50万元，下降9.86%，减少主要原因：一是人员变动及压减部分项目预算；二是退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 项目预算支出18.94万元，与上年对比增加3.73万元，增长24.52%，增加原因主要是学生人数变动及生均公用经费补助标准提高。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育1,061.63万元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.80万元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.22万元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出152.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.56万元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78.96万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.86万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.36万元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136.68万元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县因远中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县因远中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县因远中学2024年公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县因远中学2024年公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县因远中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要是元江县因远中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县因远中学资产总额3,245.19万元，其中：流动资产86.72万元，固定资产3,158.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少92.00万元，其中：流动资产增加42.34万元，固定资产减少134.34万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 监督索引号53042800536000600111  元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2024年度预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc
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