监督索引号53042800536002801000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2022年度部门决算
目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.强化思想，提高认识。学习党的方针政策文件会议精神，提高政治思想素质。元江县第二幼儿园把学习宣传贯彻党的精神作为首要的政治任务，组织广大党员、教师尤其是学校班子成员学习，认真学习党的十九届六中全会精神、党的教育方针、《中国共产党章程》和《党员条例》《中小学教师职业道德》，学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》《党员教育工作条例》《新时代幼儿教师职业行为十项准则》《新时代儿园教师违反职业道德行为处理办法》《中华人民共和国民法典》等，动员利用好学习强国和云岭先锋APP平台学习。 2.加强教师思想建设，强化幼儿教师的思想政治学习，组织学习《规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》，更新教育观念，传达学习各级各类文件精神，强化思想，提高认识。组织教师学习《幼儿园教师十项行为准则》《教师资格条例》等。开展了以“赓续百年初心，担当育人使命”为主题的教师节活动，结合实际利用教师节节日教育活动，充分展示我园教师良好的精神风貌，进一步推进师德建设。在全园营造热烈的节日氛围，弘扬尊师重教的良好风尚，号召教师在感受幼儿敬爱之情的同时明确爱心和责任，切实担当为党育人、为国育才的光荣使命。 3.家园共育方面，定期召开家长会、新生家长会、家访、家庭教育讲座、各类亲子主题活动等，让家长了解幼儿园的教育理念、教育形式与方法，向家长汇报孩子再远的成长过程及先进的育儿理念。并及时拍摄孩子的学习活动发在班级微信群，让家长了解孩子的表现、点滴进步。 4.加强课程建设，促进幼儿园内涵发展。本学期我园根据《3至6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园指导纲要》要求，以幼儿园现实为基础，制定出符合课程发展方向的，体现幼儿园办学理念和幼儿为本的课程方案“自然课程、生活课程、传统文化教育课程”，并明确了课程目标、课程结构，从课程适应性和资源整合出发，进行设计和安排，打造出了增进幼儿全面发展的班本特色课程，幼儿园整体的课程建构水平逐步提升，老师们课程建设能力从无意识的课程领导力积淀提升为有意识的课程领导力。 5.积极开展园本教研，促进教师专业成长。一是加强理论学习。实施课程改革，首先要领悟在新课程背景下有关教育教学研究的新理念，为此，我园重视学习型教研组的建设，提供各种机会让老师在“读书学习”中促成长；二是构建适合幼儿园实际的教研模式。经过几年的学习探索，我们逐步形成了元江县第二幼儿园园本教研“主题式四阶段教研管理”班级教研→年级教研→骨干教研→全园大教研，此举极大地推动了幼儿园教研工作的开展；三是搭建了教研交流平台。教研活动作为教师专业发展分享平台和交流园地，本学期以“班本课程”为重点，学期初研讨课程主题、计划；学期中期个别班级分享课程案例，并对教学方法的创新和与改进提出策略；学期末各班进行班本课程成果汇报。 6.定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。并组织全体教职工认真学习各种安全教育、安全检查等文件。组织教职工学习报刊、杂志、媒体报道的各类事故、案例，分析产生事故的原因引以为戒，加强责任心才能杜绝事故的发生。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德安室、学生资助中心。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分2022年度部门决算表 （详见附表1-10） 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出，因此，2022年度部门决算报表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度收入合计11,943,644.91元。其中：财政拨款收入11,790,397.29元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153,247.62元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加1,474,078.26元，增长14.08%。其中：财政拨款收入增加1,561,490.64元，增长15.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少87,412.38元，下降36.32%。增长的主要原因：2022年付2021年11-12月奖励性绩效工资及2021年10月至2022年2月基本工资调标部分，导致2022年决算收入增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度支出合计11,943,644.91元。其中：基本支出10,885,547.41元，占总支出的91.14%；项目支出1,058,097.50元，占总支出的8.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,473,380.74元，增长14.07%。其中：基本支出增加656,640.76元，增长6.42%；项目支出增加816,739.98元，增长338.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因：2022年付2021年11-12月奖励性绩效工资及2021年10月至2022年2月基本工资调标部分，导致2022年支出增加。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,885,547.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,539,482.66元，占基本支出的96.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346,064.75元，占基本支出的3.18%。人均支出143,300.00元，人均工资福利支出138,700.00元，人均日常公用经费支出4,600.00元。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058,097.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：商品和服务支出425,210.50元，占比40.19%；对个人和家庭补助支出54,300.00元，占比5.13%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；其他资本性支出578,587.00元，占比54.68%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出11,790,397.29元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加1,561,490.64元，增长15.27%，主要原因是：2022年付2021年11-12月奖励性绩效工资及2021年10月至2022年2月基本工资调标部分，导致2022年支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出9,827,705.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出8,576,790.50元；办公费、水费、电费等商品和服务支出677,527.63元；抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出0.00元；房屋建筑物购建、购置办公设备等资本性支出573,387.00元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出584,001.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出547,105.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出831,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,445.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待，2022年无支出。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2021年度、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，无增减变动情况。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额24,240,076.36元，其中，流动资产865,388.68元，固定资产23,371,087.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少518,794.20元，其中固定资产减少800,099.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，因此，附表12《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、附表13《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表；我园对2022年项目库中5个项目逐一进行评价，涉及非税成本支付二幼新建工程款专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金、学前教育生均公用经费、玉溪市一级示范园奖补、新建幼儿园补助、课程游戏化示范幼儿园创建补助资金、幼儿生活操作间设施设备购置经费等。评价项目预算资金1,545,200.00元，全年预算项目执行数904,849.88元，全年预算执行率58.56%；通过自评，5个自评项目中评价结果“优”4个，占比80.00%；评价结果“良”1个，占比20.00%。 部门绩效自评情况详见（附表12-14）。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 监督索引号53042800536002801111  元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2022年度部门决算公开表.xls
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